绿春县科学技术协会2024年度部门决算

监督索引号53253100273101000

绿春县科学技术协会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、组织科技工作者为全县经济社会发展服务，推动科教兴县战略和可持续发展战略的实施；面向科学技术工作者宣传党的方针、政策，促进科学技术与经济的结合。2、组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，为社会主义物质文明和精神文明建设服务，采取“农科教”等结合的多种形式，促进学科发展和科技成果向现实生产力转化。3、弘扬科学精神，普及科学知识，捍卫科学尊严，传播科学思想和科学方法；开展城乡科学技术普及和青少年科技教育活动，提高全县各民族科学文化素质。4、为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，做好科技工作者之家的创建工作，弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚。5、围绕县委、政府的中心工作和重大决策，组织有关人员参与科技政策的制定和社会事务的政治协商、科学决策论证、提出政策建议、民主监督和献计献策活动工作。为领导决策服务，促进决策科学化、民主化。6、组织科技工作者开展推广先进技术、科技咨询和中介服务，参与科技人员继续教育和培训工作，接受委托承担基础项目评估、成果鉴定等任务。7、开展民间国际科技交流与合作，发展同国外科技团体和科技工作者的友好交往，加强与越、缅邻国民间科技组织的联系。8、依照科协章程，加强对所属团体、学会、协会、的管理和服务，加强所属团体间的联系，对各乡（镇）科协进行业务指导、组织管理、指导县级自然科学学会、协会、研究会；发展同县外科技团体和科技工作者的联系和友好交往。9、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、学会协会部、科学普及部。

所属单位1个为绿春县科学技术协会。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。为绿春县科学技术协会。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、加强自身建设，全面提升工作水平。绿春县科协始终把政治思想建设摆在首位，坚持把理论学习作为首要任务，围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚持主题教育工作与科协主责主业中心工作系统谋划，一体推进。一是抓实理论学习。采取理论学习中心组学习和自学相结合的方式，共开展主题党日12次、党员大会5次、讲党课4次，理论学习中心组集中学习8次、组织生活会和民主生活会1次。对标“三话六学”活动方案，深入基层调研4次，为民办实事12件；二是加强队伍建设。加强对科协干部和科技工作者培训，不断提升业务能力和综合素质。全年共培训活动 2期4人。同时加强基层科协组织建设，完善组织体系。目前，全县4镇5乡均已成立科协组织，配备了专职工作人员，进一步夯实了科协工作基础。同时深入各乡镇开展反邪教宣传25场，发放宣传材料3000余份，营造“崇尚科学、反对邪教”的良好氛围；三是抓规范强基础。严格书记抓党建第一责任人职责，坚持党建工作与业务工作同谋划、同部署、同推进。严格落实“三会一课”、主题党日、组织生活会制度，筑牢支部战斗堡垒。自觉扛起落实意识形态工作责任制主体责任，专题研究意识形态分析研判4次。积极抓好信息上报工作，省级采用3篇，国家科协采用1篇；四是清廉机关走深走实。围绕县委清廉绿春建设工作部署，推进县科协清廉机关建设两个常态化。警示教育常态化。采取组织学习警示教育材料、观看警示教育片、案件通报等方式，开展各类工作6次、党纪学习教育5次。

2、加强科普宣传，提升全民科学素质。一是开展主题科普活动。围绕“全国科技工作者日”、“全国科普日”等重要时间节点，组织开展形式多样、内容丰富的主题科普活动。在全国科普期间，以“提升全民科学、素质，协力建设科技强国”为主题，组织开展了科普知识展览、科普大篷车巡展等系列活动，发放宣传材料18000余分，各类物资10000余次，吸引了全县20000余名群众参与，有效提升了公众对科学知识的认知和兴趣；二是加强科普阵地建设。抓好绿春县科技馆项目建设，于2024年1月动工，2024年10月投入使用。加强农技协建设，巩固已成立农技协，推动协会巩固脱贫攻坚助力乡村振兴，今年组织发展成立一个绿春县坚果协会。通过这些科普教育基地充分发挥自身优势，面向公众免费开放，开展各类科普活动100余场次，接待参观群众30000余人次，增强公众对现代科技理解、掌握和运用能力，特别是提升青少年科普知识，充分发挥普及科学知识、传播科学思想的重要阵地。同时，开展“中国流动科技馆”绿春巡展，以“体验科学”为主题，展出科学表演、科普影视、运动旋律、数字生活等模块50件。在全社会营造出“讲科学、爱科学、学科学、用科学”的良好氛围。目前，发放宣传材料48000余份，受益人数60000余人；三是抓好农民素质提升工作。依托“农函大”、“科普大篷车进农村”“三下乡慰问活动”助力乡村振兴、农技协培训等活动，深入到各个乡镇，开展养殖业技能及茶叶、橡胶、八角种植等各类培训80余场次，发放科普宣传资料6000余份，覆盖人数10000余人，带动群众7000余户增收致富。坚持科普知识进校园，制定了2024年度科普宣传方案和科普大篷进校园（村）计划，充分发挥科普大篷车作用，切实做好科普大篷车进校园工作，发放宣传材料10000余份，受益师生达10000余人。

3、强化服务意识，助力促进各项工作。一是开展科技服务活动。协调组织农业、工业等帮扶绿春国家特派团、县内专家组成科技服务团，深入企业、农村开展技术指导和服务。全年共开展科技服务活动10次，解决技术难题5个，为企业和农户提供了有力的技术支持；二是助力企业创新发展。积极引导企业创新活动，加强与挂联绿春县的重大、海大等高校、科研机构的协调合作。协助了大水沟月牙河坝坚果加工厂建立产学研合作关系，推动科技成果化应用。目前该企业已成功加工出了坚果产品，并实现了产业化生产，有效提升了企业的竞争力；三是切实抓好科普项目实施。申报2024年科普项目6个共计76万元，其中：边境幸福村建设43万元、双语科普10万元、科普大篷车运行费2万元、绿春县众康草药种植基地10万元、科普农技建设3万元、现代科技馆体系建设8万元。目前全部项目已竣工验收，资金已全部拨付到位并积极申报2025年科普项目。

4、其他工作。认真做好党报党刊征订工作，完成了党报党刊征订任务。进一步加强老干部、青少年、妇女儿童工作，节日期间做好慰问活动，让他们感受“大家庭”的温暖，在工作中营造良好氛围。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县科学技术协会2024年度收入合计1931968.46元。其中：财政拨款收入1931968.46元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加313370.40元，增长19.36%，其中：财政拨款收入增加323370.40元，增长20.10%，主要原因是科普项目收入增加；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少10000.00元，下降100.00%，主要原因是其他收入不是经常性收入。

二、支出决算情况说明

绿春县科学技术协会2024年度支出合计1937568.46元。其中：基本支出1547568.46元，占总支出的79.87％；项目支出390000.00元，占总支出的20.13％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加315323.14元，增长19.44%。其中：基本支出增加34365.98元，增长2.27%，主要原因是正常工资晋升；项目支出增加280957.16元，增长257.66%，主要原因是科普项目支出增加；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障绿春县科学技术协会机关正常运转的日常支出1547568.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1382673.00元，占基本支出的89.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费164895.46元，占基本支出的10.66％。绿春县科学技术协会机关人均正常支出193446.06

（二）项目支出情况

2024年度用于保障绿春县科学技术协会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出390000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

众康中草药种植基地项目经费100000元，主要用于引进黑人参、滇重楼、黄精苗和培训中草药种植管理技术；

农业科技推广建设项目经费250000元，主要用于建设科技馆；

农村实用技术培训项目经费40000元，主要用于培训茶叶、八角种植管理技术和养猪管理技术培训。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县科学技术协会2024年度一般公共预算财政拨款支出1931968.46元,占本年支出合计的99.71%。与上年相比增加319870.40元，增长19.84%,完成年初预算的120.86%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出1294963.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.03%,完成年初预算的111.76% ，主要用于人员工资，造成预决算差异的主要原因是正常工资晋升。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出170243.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.82%,主要用于养老保险。

9.卫生健康（类）支出98431.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%,完成年初预算的50.01%，主要用于医疗保险；造成预决算差异的主要原因是绿春县科协是参照公务员管理单位，预算是系统自动生成行政医疗保险和事业医疗保险，事业医疗保险属重复生成。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算 。

12.农林水（类）支出250000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.94%,年初无此项预算，主要用于科技馆建设。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出118330.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%,完成年初预算的117.04% ，主要用于住房公积；造成预决算差异的主要原因是正常工资晋升，公积金基数增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,主要用于住房公积金。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%, 年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13000.00元，决算为7834.12元，完成年初预算的60.26%；支出决算较上年减少25103.72元，下降76.22%

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为8000.00元，决算为3916.12元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的49.99%，完成年初预算的48.95%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为3918.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的50.01%，完成年初预算的78.36%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少24077.72元，下降86.01%；公务接待费支出决算较上年减少1026.00元，下降20.75%；具体是国内接待费支出决算3918.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1026.00元，下降20.75%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13000.00元，支出决算为7834.12元，完成年初预算的60.26%，支出决算较上年减少25103.72元，下降76.22%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为8000.00元，决算为3916.12元，完成年初预算的48.95%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为3918.00元，完成年初预算的78.36%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待和车辆维修减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少24077.72元，下降86.01%；公务接待费支出决算减少1026.00元，下降20.75% ，具体是国内接待费支出决算3918.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1026.00元，下降20.75%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少XX元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待和车辆维修减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于科普宣传活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人），主要用于上级部门来调研、指导业务工发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县科学技术协会2024年机关运行经费支出159295.46元，比上年减少16543.84元，下降9.41%,主要原因是车辆维修费减少。部门机关运行经费主要用于日常科普宣传活动。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，绿春县科学技术协会资产总额50268.41元，其中，流动资产18412.75元，固定资产31855.66元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少33254.52元，其中固定资产减少29268.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表情况详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53253100273101111