绿春县机关事务局2024年度部门决算

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绿春县机关事务局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.负责县行政中心水电费用等基本运转所需经费的年度预算执行和监督。

2.负责办公用房的分配、附属设施、公用设备等固定资产的管理工作。

3.负责绿化美化、清洁卫生、水电管理工作。

4.负责安全保卫及社会治安综合治理工作，维护正常上下班秩序。

5.负责县委、县人大、县政府、县政协、县纪委监委等全县各种会议的服务工作。

6.负责保障全县县级机关公务用车管理运行工作，确保县级各部门、各单位下乡、出差、调研等公务活动，保障执法部门的综合执勤和重大突发事件的应急用车。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、会务股、物业管理股、公共设施管理股、接待股、县级公务用车保障中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是绿春县机关事务局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员33人。包括财政拨款开支经费的人员33人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制74辆，在编实有车辆64辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是始终坚持以党的政治建设为统领，不断深化理论武装。将党建与中心工作深度融合，以党建为引领统筹机关事务，提升服务效能，不断提升党建工作实效。强化“一把手”主体责任，班子成员从严履行“一岗双责”。严格落实党组会议第一议题学制度，召开局党组会议8次；积极开展支部主题党日活动10次，召开支委会10次，党员大会3次，上党课5次。主动探索支部引领群众致富项目，初步完成与重庆大学、加梅村委会、戈奎村委会联合党支部建设前期工作，党建品牌建设正在有序推进。

二是抓紧意识形态工作不放松，强化部门防范风险意识。我局始终把意识形态、网络意识形态（网络安全）工作摆在重要位置，与各项业务工作同部署、同落实。截至目前共开展理论学习中心组集中学习6次，召开意识形态领域分析研判会议3次。

三是切实抓好作风革命效能革命，结合我局实际制定《绿春县机关事务局机关效能建设活动方案》。以“抓学习，强素质，正行风，树形象，严制度、促管理、勤政务、出效率”为着手点，切实推进机关事务“转作风、提效能、促工作”，提高服务意识，增强服务能力，工作效率有明显提升。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，派出15名干部职工挂包帮扶34户，常态化开展走访和消费帮扶行动，为挂联村协调工作经费3万元，保障驻村第一书记2.3万元。

四是进一步推动我县机关后勤服务社会化管理进程，以打造综合性品质型商业综合体为目的。拟制了《绿春县人民政府 北京金典太阳餐饮管理有限公司战略合作框架协议书（征求意见稿）》向相关单位征求意见，后续工作正在有序推进中。

五是以高质量后勤保障服务推动绿春高质量跨越发展为目标，不断强化机关事务后勤保障服务各项工作。

1.会务服务工作。坚持保障重点、服从大局、集中管理、有偿使用、适度开发的原则，确保会议室高效合理使用，提升会务服务保障水平，1-10月累计会务服务419余场次，19602余人。

2.公共设施管理工作。始终强化办公楼管理运行，不断加强设备设施巡查和维护维修管理，及时、有效预防和排除各类故障，保证设备设施的正常运行；各部门能耗统计数据规范有序；按时按质完成办公用房“全省一张网”建设项目，系统内累计入库72个院落8.25万面积的办公室，全县党政机关办公用房管理得到规范，办公用房资源得到合理配置；积极推动部门降低行政成本工作，指导各部门开展节约型机关创建，目前已完成100%创建任务。行政中心办公区新能源汽车充电基础设施建设已签约，施工方案正进一步完善。

3.公共物业管理工作。始终牢固树立安全防范意识和责任意识，进一步加强管理能力，提升综合素质，强化对县行政中心大院的管理水平。切实担负起为易地交流县处级领导干部提供周转房的责任，做好周转住房的筹集、调配、管理和维护等工作，为县处级领导干部提供15套周转房。起草了《绿春县易地交流任职县处级领导干部周转住房管理暂行办法》，提交县政府党务会和县委常委会议审议通过后下文贯彻执行。

4.公务用车管理和保障工作。以规范管理、高效服务、安全运行为目标，不断提升公务用车管理保障水平，对公务用车实行集中统一管理，规范购置和处置程序，规范车辆使用、调派、停放等工作。全年保障公务用车1977次6719人（其中协调社会租车28余次）。积极探索公务用车社会化租赁服务，已与2家租车公司达成初步合作意向，目前正在进行单车使用价格协商阶段。

5.国内公务接待工作。始终坚持内强素质、外塑形象，细化管理、优化服务、强化队伍自身建设，逐步实现制度化、规范化、专业化的管理，做好全县后勤接待服务工作。年内完成《绿春县党政机关国内公务接待管理实施细则》《绿春县党政机关国内公务接待工作餐开支标准（试行）》起草和印发，2024年完成118批次1335人次（其中厅级领导48人次，部级领导6人次）接待任务。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县机关事务局2024年度收入合计7343015.84元。其中：财政拨款收入7343015.84元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少2022594.85元，下降21.60%。其中：财政拨款收入减少2022594.85元，下降21.60%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因是人员减少2人，人员经费的减少；库款紧张，减少公车修理费的支出等。

二、支出决算情况说明

绿春县机关事务局2024年度支出合计7343015.84元。其中：基本支出7343015.84元，占总支出的100.00％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少2022594.85元，下降21.60%。其中：基本支出减少2022594.85元，下降21.60%；项目支出减少0.00元，下降0.00%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是人员减少2人，人员经费的减少；库款紧张，减少公车修理费的支出等。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障绿春县机关事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7343015.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3328005.33元，占基本支出的45.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4015010.51元，占基本支出的54.68％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障绿春县机关事务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县机关事务局2024年度一般公共预算财政拨款支出7343015.84元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少2022594.85元，下降21.60%,主要原因是人员减少2人，人员经费的减少；库款紧张，减少公车修理费的支出等。完成年初预算的95.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6648396.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.54%,完成年初预算的95.19%。主要用于人员工资、行政中心水电费、机关事务的管理、保障、服务工作产生的相关经费；造成预决算差异的主要原因是人员减少，人员经费的减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出296170.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%,完成年初预算的94.24%。主要用于在职人员养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员减少，养老保险缴费支出减少。

9.卫生健康（类）支出176345.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.40%,完成年初预算的86.31%。主要用于在职人员医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员减少，养老保险缴费支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出222103.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%,完成年初预算的98.49%；主要用于在职人员住房公积金缴纳支出；造成预决算差异的主要原因是人员减少，养老保险缴费支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3050300.00元，决算为2012867.92元，完成年初预算的65.99%，主要原因是库款紧张，车辆维修费及接待费未及时支付完成；支出决算较上年减少1673188.92元，下降45.39%，主要原因是库款紧张，车辆维修费及接待费未及时支付完成。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2290300.00元，决算为1914881.92元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.13%，完成年初预算的83.61%；公务接待费支出年初预算为760000.00元，决算为97986.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.87%，完成年初预算的12.89%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1628541.92元，下降45.96%；公务接待费支出决算较上年减少44647.00元，下降31.30%；具体是国内接待费支出决算97986.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少44647.00元，下降31.30%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3050300.00元，支出决算为2012867.92元，完成年初预算的65.99%，主要原因是库款紧张，车辆维修费及接待费未及时支付完成；支出决算较上年减少1673188.92元，下降45.39%，主要原因是库款紧张，车辆维修费及接待费未及时支付完成。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为2290300.00元，决算为1914881.92元，完成年初预算的83.61%；公务接待费支出年初预算为760000.00元，决算为97986.00元，完成年初预算的12.89%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是库款紧张，车辆维修费及接待费未及时支付完成。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1628541.92元，下降45.96%，主要原因是库款紧张，车辆维修费未及时支付完成；公务接待费支出决算减少44647.00元，下降31.29%，具体是国内接待费支出决算97986.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少44614.00元，下降31.29%，主要原因是库款紧张，车辆维修费及接待费未及时支付完成；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是库款紧张，本年度产生的公务接待费未能及时支付完成。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为64辆。主要用于县级公车平台所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待123批次（其中：外事接待0批次），接待人次688人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全县重大项目、重要会议、重大活动及招商引资项目等事项产生的国内公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县机关事务局2024年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，下降0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，绿春县机关事务局资产总额3537074.81元，其中，流动资产152275.96元，固定资产3384798.85元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3667365.24元，其中固定资产减少2291073.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆6辆，账面原值1280000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入2300元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1605698.77元，其中：政府采购货物支出17800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1587898.77元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表13。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表14。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评情况详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一般公共预算拨款收入为财政当年拨付的资金，财政拨款收入属于我单位一般公共预算财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53253100143101111