中国共产主义青年团绿春县委员会2024年度部门决算

监督索引号53253100171201000

中国共产主义青年团绿春县委员会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1．主要职能。

（1）行使领导全县共青团工作、青联工作和少先队工作的职权，对全县性青年社团组织进行指导和管理；（2）参与制定绿春县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设进行规划和管理；（3）参与绿春县有关青少年事务的法律、法规的制定的实施、协调与青少年利益相关的事务；（4）调查青少年思想动态，研究绿春县青少年运动，青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动；（5）组织带领青年在我县经济建设中发挥生力军和突击队作用；（6）参与制定有关绿春县青年民族的政策，做好对少数民族青年的团结教育工作，维护和促进边疆稳定、民族团结；（7）承办县委、县政府和上级机关交办的其它工作；（8）努力做好全县贫困大学生金秋圆梦工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产主义青年团绿春县委员会机构1个，共设置3个内设机构，分别是：办公室、组织联络宣传部、青少年综合服务部。社会统一信用代码：13532531015209114D；所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产主义青年团绿春县委员会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。社会统一信用代码：13532531015209114D。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）主要做法及成效

1.深化“青春铸魂工程”，树牢新时代绿春青年思想根基。一是抓思想理论武装，严格落实“第一议题”学习制度，年内利用书记办公会、周工作例会学习党的最新理论政策23次，开展理论学习中心组学习8次、青年理论学习12次，开展党的二十大精神、爱国主义教育、民族团结宣讲50余场次；联合“三下乡”大学社会实践团开展支教、走边等活动9次；组织少先队员、团员青年参与网上主题团课共22期，累计参学25万余人次，开展主题团、队日活动22场次，覆盖青少年2万余人。二是针对广大青少年学生，以学校团组织、少先队为主阵地，抓住清明、“3·5学雷锋日”等重要节点，开展主题活动22场次，覆盖青少年2万余人。三是深化网络宣传阵地，“绿春青年”微信公众号发布信息1100余条，粉丝数量达到8490余人，累计阅读量18万余人次；年内研究意识形态工作5次，开展意识形态分析研判4次、网络安全培训2次。

2.深化“青春逐梦工程”，助力新时代绿春青年勇立潮头。一是畅通沟通协商渠道，坚持“1+100”团干部直接联系青年工作制度，走访青年30余名，搭建戍边青年与人大代表、政协委员面对面沟通的平台。二是实施“青联组织服务千村”计划，组织青联委员开展活动3次，覆盖青联委员100余人。三是助力乡村振兴发展，联合举办绿春县青年人才创业就业能力提升培训班，选派25名青年人才参与；联系3名青年主播开展直播助农活动，累计帮销1万余元；选派20余人参与省州电商培训、就业创业评选表彰活动；以春节期间外出务工青年返乡为契机，组织召开座谈会，讲解当前就业创业相关政策，覆盖青年200余人；开展高素质青年农民培育班次、电子商务技能及电商直播培训3个，覆盖青年360人次；组织动员10余家青创协会成员单位，2024年春季帮销农户产品80万余元。四是推进志愿服务行动，组织600余名青年志愿者参与宣传新思想、爱国卫生运动、长街古宴志愿服务、文明城市创建等各类志愿服务活动60余次，受益群众2万余人；联合开展首届虾巴村音乐文化旅游节、绿春县东仰民族音乐节、篮足球比赛等重要活动，覆盖群众1万余人。五是丰富青年各类活动。派出2名参赛人员、10余名志愿者积极配合县总工会和县文旅局开展民族工间健身操和广场乐作舞大赛；联合县总工会开展职工交友联谊活动；联合县教体局开展篮球比赛和足球比赛2场，覆盖青年800余人。六是落实“利剑护蕾”专项行动。年内推送青少年身心健康发展、预防未成年人违法犯罪等科普内容60条，累计阅读量达1400余人次；利用“重海普法”法治宣传专号，推送普法相关内容25条，阅读量达14000余人次；联合各高校“三下乡”实践团队，开展陪伴服务6期，参与青少年200余人；联合各单位及社会组织在大寨社区开展“青”携“一老一小”活动，覆盖青少年29名，老年人14名；依托“伙伴计划”，联合绿春县志心社会工作服务中心和绿春县青少年希望公益服务中心开展活动45场，覆盖青少年1200余人次。七是打造绿春县青年夜校。链接县内优质培训机构，探索“团委引导+市场让利+青年参与”的模式，让广大青年利用工作之余，学习新理念、新技能、新技术，共30余名青年参与。

3.深化“青春扬帆工程”，构建新时代绿春青年发展生态圈。一是整合“贷免扶补”、小额担保贷款等政策扶持创业致富脱贫，成功发放两项贷款43户1048万元，带动就业人数60余人。二是开展就业创业帮扶工作。利用“返家乡”等社会实践活动，提供大学生实践岗位数90余个，帮助99名大学生参与实践，对接实践团队13个，搭建实践基地平台3个；组建青年就业服务群，联系青年4000余名，常态化推送县内就业岗位信息20余条；开展帮扶就业系列活动5场，受益青年达5000余人；立足各节日节点，做青年返乡兴乡工作，累计发放“致青年朋友的一封信”5000余份，覆盖人数5000余人，转移就业800余人。三是抓好“情暖童心”困难青少年群体关爱帮扶行动。共筹集资金46.25万元，资助困境留守儿童、贫困学子280余人；开展留守儿童陪伴服务，“团团陪伴·助力‘双减’”之“假期爱心托管班”2期4次，覆盖青少年200余人；争取到价值约10万元的物资、衣物5000余件、图书1.5万册，慰问留守儿童达1200余人；常态化开展“圆山里娃的成长梦想系列青少年儿童教育公益活动”；打造大兴镇龙丁瑶寨、大寨社区及戈奎乡加梅村民小组关爱留守儿童示范点5个。四是依托边疆党建长廊建设和边境幸福村建设项目，持续深化“国门青年先锋行”“美丽庭院青年行”“车里小课堂”假期志愿服务活动3个边境“青”字号志愿服务品牌，持续关注二甫“一村一品”青创项目——中蜂养殖产业项目，做好第二批示范点上报工作。

4.深化“青春强基工程”，着力提升新时代绿春青年新面貌。一是夯实基础团务。年内规范程序新发展团员682个，“学社衔接”率达100%，选树红领巾奖章个人一星章460名，集体（大、中）队一星章84个、优秀少先队员57名，优秀队干部15名，优秀少先队辅导员16名；聘请11名优秀少先队辅导员为县、乡级总辅导员和大队辅导员；争取4万元资金用于购买团旗、团徽及志愿者服装支持基层团组织开展活动亮身份；完成少工委换届工作。二是推进项目办工作扎实开展。共青团绿春县委2024年度-2025年度西部计划志愿者总规模82人，新招募西部计划志愿者58人。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、已细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》已细化公开到经济分类款级科目。本部门2024年度无政府性基金及国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》均为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团绿春县委员会2024年度收入合计3353159.00元。其中：财政拨款收入3353159.00元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加1228455.40元，增长57.82%。其中：财政拨款收入增加1228455.40元，增长57.82%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是大学生西部计划志愿者增加。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团绿春县委员会2024年度支出合计3353159.00元。其中：基本支出2476022.15元，占总支出的73.84％；项目支出877136.85元，占总支出的26.16％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1228455.40元，增长57.82%。其中：基本支出增加1117093.59元，增长82.20%；项目支出增加111361.81元，增长14.54%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是大学生西部计划志愿者增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产主义青年团绿春县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2476022.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2282328.51元，占基本支出的92.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费193693.64元，占基本支出的7.82％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产主义青年团绿春县委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出877136.85元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2012999项目经费877136.85元，主要用于大学生西部计划志愿者增加

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团绿春县委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出3353159.00元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1228455.40元，增长57.82%,完成年初预算的117.68%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3130070.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.35%,完成年初预算的114.85%。主要用于在职人员工资福利和新招募公务员工资福利；造成预决算差异的主要原因是2024年7月份有一个新招募的公务员。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%）。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出60613.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%,完成年初预算的152.62%。

9.卫生健康（类）支出30254.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%,完成年初预算的54.75%。主要用于在职人员的医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出85782.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.56%,年初无此项预算，主要用于临聘人员的工资和保险。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出46438.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%,完成年初预算的159.92%。主要用于在职人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%支出决算较上年减少2000.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少2000.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2000.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少2000.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少2000.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2000.00元，国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团绿春县委员会2024年机关运行经费支出193693.64元，比上年增加72302.62元，增长59.56%,主要原因是2024年7月份有新招募公务员。部门机关运行经费主要用于办公业务支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产主义青年团绿春县委员会资产总额487949.87元，其中，流动资产483928.43元，固定资产4021.44元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加134948.76元，其中固定资产减少2526.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

（四）部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

为做好预算绩效管理工作，我委专门成立了领导小组，领导小组下设办公室，指定具体的财务负责人任办公室主任，具体负责组织制定财政预算资金绩效评价工作的日常工作。通过日常分工，我委对绩效评价进行了制度建设安排，专人负责具体制定了相应的管理制度。结合工作实际，对2024年各项资金的预算绩效完成情况进行了总体评估评价，对各项资金进行了绩效考核，形成了数据准确、资料翔实的绩效管理评价实证。

五、其他重要事项情况说明

中国共产主义青年团绿春县委员会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53253100171201111