绿春县牛孔中学2024年度部门决算

监督索引号53253100236000901000

绿春县牛孔中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府和县委、县政府的有关教育方针、政策，认真完成学校教育教学工作。

（2）认真落实教育教学目的，全面提高教育教学质量，为高一级学校输送合格的人才。

（3）认真执行上级的有关教育教学工作任务，努力完成普及牛孔镇九年义务教育工作，为我县全面普及九年义务教育做好工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：教务处、办公室、财务室、德育处、总务处、党建办、团委办、年级组。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为绿春县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员124人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员124人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员19人。包括财政拨款开支经费的人员19人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。年末学生1200人。年末遗属4人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

我校合理安排收支预算，严格预算管理，确保数据真实准确，科学合理使用财政资金，按规定预算资金，节约开支，提高效率，为全校师生提供优质的教育服务。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县牛孔中学2024年度收入合计23561823.20元。其中：财政拨款收入23409133.20元，占总收入的99.35%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入152690.00元，占总收入的0.65%。

与上年相比，收入合计增加2951382.98元，增长14.32%。其中：财政拨款收入增加2798692.98元，增长13.58%；主要原因是：因为今年教师人数和学生助学金比上年增加，人员工资和学生的各项专项补助资金也增加；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴；其他收入增加152690.00元，增长100%，主要原因是本年度增加学生课后服务费收入。

二、支出决算情况说明

绿春县牛孔中学2024年度支出合计23561823.20元。其中：基本支出19617830.12元，占总支出的83.26％；项目支出3943993.08元，占总支出的16.74％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2951382.98元，增长14.32%。其中：基本支出增加2996450.08元，增长18.03%。主要原因是本年度教师人数增加，相应的工资福利支出也在增加；项目支出减少45067.10元，下降1.13%，主要原因是学生助学金、公用经费未能支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障绿春县牛孔中学机构正常运转的日常支出19617830.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19459983.18元，占基本支出的99.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费157846.94元，占基本支出的0.80％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障绿春县牛孔中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3943993.08元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

公用经费支出899385.88元，主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费；

学生助学金支出2891917.20元，主要用于家庭困难学生生活补助及营养改善计划资金；

课后服务项目经费支出152690.00元，主要用于开展课后服务的劳务费、办公费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县牛孔中学2024年度一般公共预算财政拨款支出23409133.20元,占本年支出合计的99.35%。与上年相比增加2798692.98元，增长13.58%,完成年初预算的123.18%。主要原因是本年度教师人数增加，相应的工资福利支出也增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出17816944.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.11%,完成年初预算的127.43%，主要用于2050203款初中教育支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2759402.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.79%,完成年初预算的127.12%，主要用于2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出1280279.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%,完成年初预算的94.78%，主要用于2101102款事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1552507.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%,完成年初预算的103.39%，主要用于2210201款住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县牛孔中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是绿春县牛孔中学属于财政补助事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，绿春县牛孔中学资产总额12749238.37元，其中，流动资产1543224.27元，固定资产11003942.75元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产202071.35元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加96705.29元，其中固定资产增加178230.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额96580.00元，其中：政府采购货物支出96580.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

绿春县牛孔中学没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出拨款和项目支出拨款。

2.基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4.“三公”经费：指政府部门或者事业单位人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

监督索引号53253100236000901111