绿春县第一中学2024年度部门决算

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绿春县第一中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）贯彻国家教育方针和执行义务教育阶段初中教育教学计划。

（2）依法履行教育教学工作。

（3）完成绿春县政府部门及教育主管部门下达的各项任务。

（4）沟通好绿春县属各单位和主管部门间的关系。

（5）做好学生的招生工作，巩固学生生源，做好控缀保学工作。

（6）负责好学校的学籍管理工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：办公室、总务处、教务处、德育处、财务室、资助办、年级组、教研室、党建办、门卫室、团委办、工会办、音体美办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

绿春县第一中学作为二级预算单位纳入绿春县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员94人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员94人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员22人。包括财政拨款开支经费的人员22人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员83人（离休0人，退休83人）。年末学生2338人。年末遗属8人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一、提高教育教学质量

1. 制定并实施教育教学改革方案，推动素质教育的深入发展，不断提升教学质量。

2.加强师资队伍建设，提高教师的教学水平和专业素养。

3.完善教育教学评价体系，建立科学、全面的评价机制。

4. 加强学科建设，提高学生的学科素养和综合能力。

二、促进学生全面发展

1. 加强学生思想道德教育，培养学生的良好品德和社会责任感。

2.加强学生体育锻炼，提高学生的身体素质和健康水平。

3.丰富学生课余活动，开展各类社团和俱乐部活动，培养学生的兴趣爱好和综合素质。

4. 加强学生心理健康教育，关注学生的心理需求，提供必要的心理辅导和支持。

三、加强家校合作

1. 建立健全家校沟通机制，加强与家长的沟通和合作。

2. 组织家长会、家长讲座等活动，提高家长的教育意识和参与度。

3.加强家庭教育指导，帮助家长更好地教育孩子，解决家庭教育问题。

4. 加强家校合作项目，共同开展社会实践、志愿者活动等，促进学校和社区的互动。

四、推进信息化建设

1.加强学校信息化建设，提高教学和管理的效率和质量。

2. 推广使用教育技术手段，提供更多的学习资源和教学工具。

3.加强网络安全教育，提高学生的网络素养和安全意识。

4.积极开展信息技术教育课程，培养学生的信息素养和创新能力。

五、加强校园文化建设

1. 建设和谐、积极向上的校园文化氛围，培养学生的文化自信和创新精神。

2. 举办各类文化活动，丰富学生的文化生活，提高学生的文化素养。

3.加强校园环境建设，提升学生的学习和生活环境。

4.建立校园文化品牌，树立学校的良好形象和声誉。

六、加强学校管理

1.完善学校管理制度，提高学校的管理水平和效能。

2.加强学校安全管理，确保师生的人身安全和财产安全。

3.加强学校财务管理，合理规划和使用学校的财务资源。

4.加强学校设施维护和管理，提供良好的学习和生活环境。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县第一中学2024年度收入合计20828650.81元。其中：财政拨款收入19439870.79元，占总收入的93.33%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1388780.02元，占总收入的6.67%。

与上年相比，收入合计增加1230506.57元，增长6.28%。其中：财政拨款收入增加336280.55元，增长1.76%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加少0.00元，增长0.00%；其他收入增加894226.02元，增长180.81%。主要原因是2024年度增加了对人员生活补助资金的预算和执行，2024年在校学生人数增加，实际拨付的项目资金：学生营养改善计划资金、生均公用经费和学生生活补助资金增加。

二、支出决算情况说明

绿春县第一中学2024年度支出合计20471584.79元。其中：基本支出15125261.65元，占总支出的73.88％；项目支出5346323.14元，占总支出的26.12％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加870404.55元，增长4.44%。其中：基本支出减少285443.76元，下降1.85%；项目支出增加1155848.31元，增长27.58%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2024年学生营养改善计划资金、生均公用经费和学生生活补助资金增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障绿春县第一中学机构正常运转的日常支出15125261.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14329464.24元，占基本支出的94.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费795797.41元，占基本支出的5.26％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障绿春县第一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5346323.14元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

学生生活项目经费1666734.37元，主要用于家庭经济困难学生生活补助。

营养改善项目经费1156358.2元，主要用于改善学生营养。

公用经费2523230.57元，主要用于办公费、电费、水费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县第一中学2024年度一般公共预算财政拨款支出19439870.79元,占本年支出合计的94.96%。与上年相比增加336280.55元，增长1.76%,完成年初预算的134.62%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出15516508.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.82%,完成年初预算的147.08%。主要用于2050203款初中教育支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1747954.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.99%,完成年初预算的102.35%。主要用于2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出973353.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%,完成年初预算的93.89%。主要用于2101102款事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1202054.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%,完成年初预算的104.85%。主要用于2210201款住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是年初无此项预算也没有形成支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变化的主要原因是年初无此项预算也没有形成支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县第一中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是绿春县第一中学属于财政补助事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，绿春县第一中学资产总额7319577.89元，其中，流动资产655117.15元，固定资产6664460.74元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少148103.40元，其中固定资产增加550050.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额476249.00元，其中：政府采购货物支出476249.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53253100236002501111