绿春县大兴镇2024年度部门决算

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绿春县大兴镇2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成县委、县政府，镇党委、镇政府交办的各项工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：党政办公室、组织办公室、宣传办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室、财政所、项目工作办公室、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、退役军人服务站、林业和草原服务中心、水务服务中心。

所属单位11个，分别是:

1.绿春县大兴镇党委；

2.绿春县大兴镇人民政府；

3.绿春县大兴镇纪委；

4.绿春县大兴镇财政所；

5.绿春县大兴镇社会保障服务中心；

6.绿春县大兴镇国土和村镇规划建设服务中心；

7.绿春县大兴镇文化广播电视服务中心；

8.绿春县大兴镇农业综合服务中心；

9.绿春县大兴镇林业和草原服务中心；

10.绿春县大兴镇水务服务中心。

11.绿春县大兴镇综合行政执法队。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共11个。分别是：

1.绿春县大兴镇党委

2.绿春县大兴镇人民政府

3.绿春县大兴镇纪委

4.绿春县大兴镇财政所

5.绿春县大兴镇社会保障服务中心

6.绿春县大兴镇国土和村镇规划建设服务中心

7.绿春县大兴镇文化广播电视服务中心

8.绿春县大兴镇农业综合服务中心

9.绿春县大兴镇林业和草原服务中心

10.绿春县大兴镇水务服务中心

11.绿春县大兴镇综合行政执法队

绿春县大兴镇人民政府所属8个事业单位不独立核算，并入绿春县大兴镇人民政府核算，纳入绿春县大兴镇人民政府2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员75人。包括财政拨款开支经费的：公务员28人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员38人，机关和事业工人9人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人）。年末学生0人。年末遗属20人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制2辆，在编实有车辆3辆。超编原因是有一辆是森林防火执法用车。

三、重点工作概述

2024年大兴镇完成一般公共预算支出6636.29万元，其中：一般公共财政预算财政拨款6423.71万元，政府性基金预算财政拨款212.58万元；固定资产投资入库完成6个项目5435.3万元。2024年，全镇脱贫户人均纯收入预计达19045万元，预计同比增长12.6%。

1.奋力攻坚补短板、扬优势，产业发展提质增效。一是提升传统产业。牢记粮食安全这一“国之大者”，坚持藏粮于地、藏粮于技战略，全年粮食播种面积稳定在5.1万亩。推动耕地占补平衡专项整治图斑65个446 亩；坚持强农必先强技，组织开展防治各种病虫害技术知识、旱地优质稻种植技术等培训7期210余人次；充分发挥传统产业优势，破解1万余亩八角林低产困境，始终把八角作为乡村振兴及富民增收的重要产业来抓，通过示范带动，推进提质增效，激活八角产业增收致富“新引擎”。投资425万元在老边村委会实施八角产业提质增效综合示范基地建设项目，持续打造八角高枝嫁接示范点137亩，提质增效示范点300亩；大力推广以“两杂”种子为龙头的农艺增产措施，推广杂交水稻种植1.27万亩，杂交玉米2.4万亩；全面落实政策保障，发放耕地地力保护补贴246.547万元、农牧民补贴15.7386万元。二是培强优势产业。立足4.76万亩茶叶资源，以集中打造迷克片区茶旅融合发展示范园为切入点，投入1857万元实施大兴镇迷克茶山茶旅融合发展及配套项目。坚持科技赋能“助农”，邀请国家茶叶产业技术体系首席科学家杨亚军成立专家工作站，聚焦茶叶技能培训、培育苗木、技术督导，帮助广大茶农提高科学种植、管理、采摘、加工技能，改造后鲜叶亩产比改造前净增100公斤，亩均产值2800元。落实“双绑”利益联结机制，不断扩大村集体经济。引进了云南林益苏丫茶业有限公司和绿春县富丽旅游开发建设有限公司后，通过茶品牌的影响力带动村级集体经济从“无”到每年增收20万元。三是探索新型产业。依托朱有勇院士专家团队、专业技术人员等优势，通过“院士团队+党组织+网格化”的管理方式，采取“3351”工作思路（“三场会议”作动员、“三个主体”激活力、“五个投入”助增收、“一个中心”明责任）发展旱地优质稻产业1559.6亩，亩产约475公斤，辐射带动7个村（社区）19 个村（居）民小组 458 户农户。配合全县成功举办了2024年“旱地优质稻助力乡村振兴”暨金秋助农促增收丰收节，现场签订认购意向书27份，预购大米15吨，折合资金22.5万元，科技赋农新“稻”路越走越宽。

2.千方百计抓巩固、促振兴，农业农村稳步发展。一是落实成果巩固“硬举措”。严格落实“四个不摘”总体要求，通过实施“七个一批”帮扶措施，持续增加群众收入。及时制定完善“挂包帮”结对帮扶工作方案，选派18个挂联部门272名干部结对帮扶379户1576人。今年以来识别突发严重困难户12户45人，风险消除12户58人，其中脱贫不稳定户5户24人，边缘易致贫户3户13人，突发严重困难户4户21人；启用防返贫监测风险防控资金5.6万元，牢牢守住不发生规模性返贫底线。二是打好助农增收“组合拳”。扎实开展农村劳动力转移就业“百日行动”，实现劳动力转移就业18374人。采取“线上+线下”岗位信息推送服务的方式，利用微信工作群、QQ群、朋友圈、宣传栏、入户宣传等形式向群众发放招聘信息1200余份，开展招聘会3场次，提供推荐岗位5000余个，组织输送务工人员到上海25人；有力有序推进省外务工交通补贴工作，截至目前，兑补省外务工交通补助3035人304.5万元；开发乡村振兴公益性岗位131人，落实春季雨露计划430人96.95万元，办理发放小额信贷180笔856.15万元，积极培养农村致富带头人36名，通过实施以工代赈项目，吸纳脱贫户和监测对象215户219人实现就近就地务工。采取分层、分类的方式引进云南云锡职业技术学校到我镇开展职业技能培训53人次，增强了劳动力转移就业的竞争力。积极主动与挂联帮扶单位对接，持续把帮扶资金用到产业发展、助农增收等方面，取得了一定的帮扶成效，今年以来，云锡控股公司直接帮扶资金198.04万元，捐赠学生用品等物资30万元，协调外部资金安信证券134万；发放鸡苗5000羽、鸭苗12000羽、鹅苗5000羽。三是激活乡村建设“新动能”。学习运用好“千万工程”经验，探索“一搬迁、二拆除、三建设、四干净、五美丽、六文明”的“千万工程”实施路径。坚持从花钱少、见效快、利民生的小切口入手，以“万吨水泥进农村”为契机，通过“政府给料、群众动手”的方式，组织群众自发投工、投劳、投料，通过村间道路升级改造、“两污治理”“厕所革命”、村庄绿化美化亮化等一系列项目建设，补齐村庄基础设施建设短板。截至目前，共开展人居环境整治行动75次，投工投劳2000余人次，拆除乱搭乱建265处，集中清理各类垃圾56吨。推进农村绿化美化亮化项目36个，惠及群众1000余户。同时，将宣传工作贯穿到“千万工程”项目实施全过程和各方面，坚持政策宣传与教育引导相结合，通过“村村响”、微信群、群众会等全方位、多渠道宣传“千万工程”政策方针，形成“人人知晓、全员参与”的工作格局。截至目前，累计开展宣传宣讲25场次，覆盖群众2400余人。

3.一心一意抓服务、惠民生，民生福祉更加殷实。一是基础设施不断夯实。道路交通建设迈出新步伐，行政村道路硬化率100%，自然村通达率100%。牢固树立“人民至上、生命至上”的理念，汛情就是命令，学习运用“千万工程”经验，以“万吨水泥进农村”为契机，探索出以推“五干”破“六难”工作模式，即通过“支部带头干、群众主动干、政府推动干、八方支援干、精神鼓动干”破解“点多面广要项目难、雨多时长监测难、房重坡陡隐患多、缺钱少料治理难、久等长熬入眠难、基层党组织战斗力不强等六难问题”，将地质灾害滑坡治理融入村庄整治提升行动当中，切实保障好人民群众的生命和财产安全。截至目前，成功完成花园巷、农水巷、下贺作3个隐患点治理项目。强化自主治理，通过政府补助水泥，群众投工投劳、捐资捐物等方式，广泛发动党员干部、群众积极参与地灾隐患点治理工作，政府累计补助水泥320余吨、群众筹集石料2120余方、沙子1100余方、自筹22万余元、投入人力2270余人次，累计治理地灾隐患21处。二是民生保障水平不断提升。全面落实社会救助政策，强化城乡低保精准施保。截至目前，审核申报低保168户327人（城市低保21户27人，农村低保147户300人）。认真实行动态管理机制，取消死亡或不符合条件低保对象 173户235人。审核纳入特困供养99户108人，其中，农村特困78户86人，城市特困21户22人。加大临时救助力度，发放救助金107.53万元，惠及366户1706人。充分发挥新时代文明实践所（站）、儿童之家、社工站等作用，健全“镇党委+村（社区）党总支+村（社区）网格员+督导员”的四级网格管理体系，建立信息动态管理库，完善挂联帮扶制度，持续关心关爱和帮扶全镇1009名留守儿童、困境儿童和留守老人。整合各类资源优势，建成村（社区）居家养老服务中心6个，老年活动室128个，提供养老床位60张。持续关心关爱困难残疾人员及家庭，今年以来走访救助困难残疾人员27人次。三是生态环境底色靓丽。全面落实河长制、林长制。定期开展巡河、治河工作，镇级河长完成巡河67次，村级河长完成巡河196次。扎实有力组织开展清河行动、拆除违章建筑等专项行动，切实改善河道生态环境。今年以来，组织县级部门、镇、村联合开展清河行动30余次，参与清河行动900余人，收集、清运垃圾杂物46余吨，清理拆除临湖沿河违章建筑200平方米，开展涉水执法例行巡查15次，投入执法检查40人次，排查发现非法采砂7起，推动河长清河行动常态化发展。全面夯实镇、村两级林长责任，林长积极带头巡林，303名护林员明确各自管护面积、区域和巡护职责，在重点地段设立镇、村“林长+森林警长”林长制责任管理公示牌，围绕植树造林目标，多方筹措、综合施策，见缝插绿、应绿尽绿。四是招“小商”持续发力。牢固树立“抓发展就要抓招商、抓发展必须抓招商”的理念，不断优化营商环境，转变招商思路，将“产业基础”等硬件优势、“营商服务”等“软件”优势贯穿招“小商”工作始终，把“引进来”与“家里扶”相结合，主要领导亲自与各方企业家座谈深入交流，积极推介大兴投资环境，全方位对接优质资源，洽谈合作意向，深挖合作潜力，招引企业汇聚大兴，实现共赢发展。截至目前，已促成签约项目9个，招引落地项目6个，已开工项目6个，重点产业链招商引资项目储备3个。

4.凝心聚力抓治理、促和谐，社会大局持续稳定。一是扛牢扛实安全生产责任。强化安全宣传引导，联合县级开展“5.12防灾减灾日”和“安全生产月”等4次集中宣传活动，发放各类宣传材料500余份、解答咨询500余人次。结合日常安全检查，累计张贴防火、防中毒等宣传海报200余张，宣传教育200余人次，积极营造“人人讲安全、个个会应急”的浓厚氛围。聚焦重点领域开展全方位、无死角的排查检查。城镇燃气方面，排查城镇燃气54家，发现问题隐患41个，完成整改34个，压实企业主体责任，消除风险隐患；消防安全方面，检查九小场所99家，发现问题隐患61个、整改31个。对小区、学校等重点单位消防安全通道、电动自行车安全检查33次，发现问题18个，整改11个，切实消除火灾隐患；食品安全方面，检查食品生产经营场所60家，发现问题隐患12个，整改12个，开展野生菌中毒防控宣传，发放《红河州野生菌中毒防控告知书》4500余份。二是抓实抓细防灾减灾工作。完善应急预案，提高应急能力。结合大兴镇实际，修订完善了《大兴镇地质灾害应急预案》。组织开展地质灾害应急演练123场次，参演人数9000余人，做到了全覆盖、无遗漏。强化隐患排查，建立监测网络，通过对全镇范围内的地质灾害隐患点进行了3轮地毯式、拉网式排查，累计排查出地质灾害隐患点97处（其中在册44个）；针对存在的隐患点情况，认真排查受威胁农户，将54户166人确定为重点监测对象，落实应急避险场所，累计发放防雨布40条、防灾避险明白卡130余份。按照“雨前排查、雨中巡查、雨后复查”的工作原则，组织各村（社区）、地质灾害监测员常态化开展巡查，做到底数清、情况明。加强宣传培训，增强防范意识，2024年以来，召开地质灾害防治工作会议6次、发放地灾防治宣传资料1500余份、推送防灾避险常识2期、“村村响”广播每日傍晚播报防灾避险常识、开展了地质灾害防治知识培训1次120余人。认真落实物资储备相关规定，今年以来，共储备防水彩布、帐篷叠床、雨具照明、户外装备等各类防汛应急物资1716件，确保了应急物资储备充足、质量可靠。三是抓好抓牢平安大兴建设。用好用活“信访接待下基层”，以“网格+调解+普法”的方式，常态化开展矛盾纠纷化解工作，同时宣传平安建设、普法知法。建立定期沟通机制，在矛盾纠纷多发区域，如大型集贸市场、老旧小区等，做到调解人员和网格长现场办公，对发现的矛盾纠纷及时进行调解处理。截至目前，累计发放信访相关宣传手册1200余份，微信群、公众号推送信访相关政策知识6期；共排查矛盾纠纷200余起，调解成功170余起。全力做好命案防控工作，对重点领域实行“拉网式排查”，对特殊群体等重点人员做到“逐个排查”建立台账，及时进行风险评估，加强监管。健全预防未成年人违法犯罪工作机制，开展“利剑护蕾”专项法治活动62场，受教育学生2.5万余人；对校园周边环境开展专项整治行动3次，排查娱乐场所16次，对市场经营主体开展检查12次，持续开展平安巡逻工作，截至目前，已成功劝返街面滞留青年230人。全力打击整治电信诈骗，根据“属地管理”原则，将宣传教育防范电信网络诈骗作为重点工作来抓，常态化开展反诈宣传工作，切实提高辖区群众国家反诈APP和金钟罩的安装率和使用率。四是有力有序推动民族团结进步示范创建。坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，推进民族团结进步示范创建。始终把党的民族理论政策和习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想纳入教育培训的重要内容，今年以来，依托党委会、党委理论学习中心组学习、周例会等开展专题学习6次。深入开展“社区文明户”“五好家庭”等评比活动，形成“比学赶超”良好氛围，先后踊跃出云南省最美妇联执委何艳红、2023年度云南十大法治新闻人物候选人张明里等一批先进典型和个人，通过示范引领不断扩大创建工作影响力、覆盖面。坚持文化润心，在营造浓厚氛围上鼓劲造势，组织村（社区）党总支书记、驻村第一书记、百姓宣讲团、青年讲师团、“东仰大妈”宣讲团等特色宣讲队伍深入田间地头开展“少数民族+普通话”的“双语”宣讲20场次，受众580余人。深入开展民族团结进步主题系列活动，在全镇层面着力开展了大兴镇第十一届“春村杯”篮球赛暨第一届少数民族传统体育项目“摔跤”“乡村振兴”篮球预选赛各1期，家庭教育进基层活动3场。

5.坚定不移强基础、筑堡垒，党的建设坚强有力。一是理论学习入脑入心。通过集体学习、专题宣讲、主题党日活动等多种形式，组织学习党的二十届三中全会精神670余次，州委、县委宣讲团到机关、村（社区）宣讲3次，教育引导党员干部通过坚持学习党的创新理论，悟规律、明方向、学方法、增智慧，固本培元、凝心铸魂。二是组织基础不断夯实。严格按照“三请示三批复”程序，按期完成离退休支部、两新组织等35个支部换届工作。牢固树立大抓基层、大抓支部的鲜明导向，聚焦“四突出四坚持”重点考核内容，扎实做好2023年度党组织书记抓基层党建述职评议。深化党支部“扩先提中治软”行动，对所属党支部全部过“筛子”，148个党组织全覆盖分类定级。实行以强带弱、对标提升、动态管理，建立了5个“示范支部”与“中间支部”“后进支部”结对共建方案。做细做实“两企三新”党建工作，盘清辖区内正常运营的非公企业21家，建立信息数据库，选派11名党建指导员，实现对尚未建立党组织的企业指导工作全覆盖。三是选优配强干部队伍。配齐配强“好支书、好村长”。通过实地调研、民主测评、个别谈话等形式，对14个村（社区）328名干部履职情况进行了综合分析研判，及时调整优化村组干部35名，党组织战斗力得到进一步增强。结合“四下基层”，开展村（社区）“两委”班子中期评估，精准掌握储备29名村（社区）党组织带头人后备人员。加强源头储备和精准培养，建立镇级、各村（社区）党组织负责人联系优秀农村青年制度，对辖区内农村青年致富带头人、退役军人、高校毕业生和外出务工经商人员等进行摸底排查，并形成优秀农村青年信息库，目前入库优秀农村青年39人。四是党纪学习教育取得成效。及时召开动员部署会，对全镇党纪学习教育进行详细的安排部署。全镇基层党组织以“两委”会议、党员大会、主题党日等形式完成启动部署，134个党支部结合实际制定了学习计划。紧紧围绕新修订的《条例》，建立原原本本细学、阐释解读深学、分层辅导助学、警示教育促学、联系实际践学的“五学”机制，通过专题辅导、个人自学、集中研讨等方式，举办了为期2天的读书班，开展理论学习中心组学习2次，组织党员干部学习2000余人次。坚持警示教育在先、纪法提醒在前，以“三会一课”、主题党日为载体，召开警示教育130余次，用身边事教育身边人，切实做到把遵规守纪内化于心、外化于行。通过对新修订《条例》的通读和精读，党员领导干部敢于担当、善于作为。2024年来，进一步提拔使用干部1人，提拔事业副科2人，推荐优秀干部3名，选优配强“两委”班子成员4人，为1名党员干部澄清正名。五是持之以恒推进党风廉政建设。扎实推进清廉云南建设红河实践工作，对违规使用公务加油卡的2名职工谈话提醒，督促上缴违纪资金3339.55元，对自查自纠发现2起违规安排接待和工作餐挂账的问题督促自行支付餐费950元，清理整治微信工作群42个，落实村社一级能够出具证明事项5项，清理村社一级不再出具证明事项38项；采取“红橙黄绿”“四色”动态管理方式，有力有序推动巡察反馈意见整改工作；意识形态工作稳中有进，先后开展党委理论学习中心组学习7次，“双语”宣讲50场次，受众1300余人，“活力大兴”公众号发布信息1088篇，被上级媒体采用380余篇；聚焦教育、医疗、乡村振兴、征地拆迁等领域，办好为民办实事6件。有序解决征地补偿款、房屋赔偿款、拖欠茶农茶叶款、拖欠农民工工资等问题，为群众挽回损失资金约650万元；排摸起底相关问题线索4条，问责追究1人，挽回经济损失2.59万元。对2名侵害群众利益的党员干部分别给予开除党籍和党内严重警告处分。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件附表1-11）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县大兴镇2024年度收入合计70741627.44元。其中：财政拨款收入66362990.07元，占总收入的93.81%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4378637.37元，占总收入的6.19%。

与上年相比，收入合计增加10850576.22元，增长18.12%。其中：财政拨款收入增加8587507.97元，增长14.86%；增加原因：主要是绿春县大兴镇迷克后山茶旅融合发展及配套项目资金、大兴镇人居环境提升改造项目资金和新录用行政人员1名；其他收入增加2263068.25元，增长106.97%。主要是增加老边村委会党群服务中心建设资金、大兴镇大寨社区稻田鸭养殖基地硬化产业路建设资金、云锡公司帮扶马宗村委会产业项目资金、安信证券资金增加。

二、支出决算情况说明

绿春县大兴镇2024年度支出合计70432480.42元。其中：基本支出17669156.17元，占总支出的25.09％；项目支出52763324.25元，占总支出的74.91％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加10776675.32元，增长18.06%。其中：基本支出减少5604767.13元，下降24.08%，减少原因主要是本年度事业人员绩效工资本年末形成支出，因此人员经费就减少，办公费用减；项目支出增加16381442.45元，增长45.03%，原因主要是绿春县大兴镇迷克后山茶旅融合发展及配套项目资金和大兴镇人居环境提升改造项目资金增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障绿春县大兴镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17669156.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15523504.73元，占基本支出的87.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2145651.44元，占基本支出的12.14％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障绿春县大兴镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出52763324.25元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.人大事务支出544885.00元，主要用于人大履职能力建设专项经费。

2.政协事务支出20000.00元，主要用于基层政协建设经费。

3.行政运行支出77571.00元，主要用于耕地流出工作经费。

4.一般行政管理事务支出3958494.25元，主要用于大兴镇东德小学师生住宿楼建设项目安信证券资金400000.00元、大兴镇老边村委会党支部规范化建设资金200000.00元、大兴镇大寨社区稻田鸭养殖基地硬化产业路建设资金900000.00元、大兴镇老边村委会党群服务中心建设资金100000.00元、2024年云锡公司帮扶马宗村委会产业项目资金1358000.00元、2024年云锡公司帮扶马宗村委会基础设施建设项目资金552400.00元、三八街中心村托幼一体化校园改造建设项目安信证券资金140000.00元、云锡公司帮扶马宗村委会人居环境提升项目资金70000.00元、大兴镇土地要素保障经费118094.25元、大兴镇人口和计划生育服务中心房屋修缮项目经费120000.00元。

5.统计信息事务支出13200.00元，主要用于云南省第五次全国经济普查专项经费。

6.其他财政事务支出130600.00元，主要用于2023年农村60岁以上无固定收入老党员定补经费。

7.文化旅游体育与传媒支出320000.00元，主要用于大兴镇阿迪村委会伙么村文化活动室建设项目补助经费中央资金。

8.卫生健康支出14400.00元，主要用于2023年村级计生宣传员州级补助资金。

9.农村社会事业支出150000.00元，主要用于中央农村厕所革命整村推进财政奖补项目资金。

10.巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出43578574.00元，主要用于驻村工作队员工作经费、驻村工作队（第一书记）补助经费119339.00元、大兴镇蛋鸡标准化养殖场提升改造项目资金730000.00元、大兴镇迷克后山茶旅融合发展及配套项目资金1270000.00元、绿春县大兴镇迷克丹东牛肉养殖产业园建设项目资金1880000.00元、绿春县大兴镇诺玛阿美社区等7个村（社区）农特产品交易中心建设项目资金4900000.00元、大兴镇大寨社区广吗村人居环境提升项目资金5780000.00元、大兴镇老边村委会安装太阳能路灯建设项目资金100000.00元、绿春县大兴镇迷克后山茶旅融合发展及配套项目资金4260000.00元、大兴镇蛋鸡标准化养殖场提升改造等项目资金1000000.00元、大兴镇人居环境提升改造项目资金2850000.00元、大兴镇蛋鸡标准化养殖基地建设项目资金3000000.00元、大兴镇“短平快”产业发展建设等项目资金980000.00元、绿春县大兴镇千万工程“以工代赈”以奖代补建设项目资金500000.00元、大兴镇蛋鸡标准化养殖基地建设项目经费800000.00元、脱贫重点户产业帮扶（以工代赈）项目资金300000.00元、大兴镇迷克村大鹅养殖项目资金300000.00元、大兴镇迷克村片区茶产业融合发展示范项目资金12343000.00元、绿春县大兴镇老边村等3个村（社区）发展壮大村集体经济项目资金1500000.00元、2024年驻村乡镇队长工作经费735.00元、绿春县大兴镇万吨水泥进农村“以工代赈”建设项目资金650000.00元、2024年州级选派驻村工作队员生活补助和通讯补贴经费295500.00元、2022年驻村第一书记工作经费20000.00元。

11.农村综合改革支出891000.00元，主要用于大兴镇瓦那村的吗小组农村公益事业财政奖补项目资金186000.00元、牛洪社区牛洪居民小组综合活动场所建设项目资金105000.00元、大寨社区西哈腊依村小组挡墙等建设项目资金600000.00元。

12.其他农林水支出1700000.00元，主要用于2024年绿春县耕地复垦资金200000.00元、绿春县大兴镇2023年促农增收产业发展项目资金1000000.00元、大兴镇2023年汛期灾后老边、倮德等4个村内主干道修复建设项目资金400000.00元、大兴镇阿迪村委会产业发展项目(新厂房）建设资金100000.00元。

13.灾害防治及应急管理支出485000.00元，主要用于自然灾害防治体系建设补助资金。

14.彩票公益金安排的支出1550000.00元，主要用于大兴镇大寨社区办公用房修缮加固项目资金200000.00元、大兴镇大寨社区小新寨综合楼改造提升项目资金100000.00元、大兴镇东德村老年活动室建设项目资金150000.00元、大兴镇大寨社区广吗综合楼改造提升项目资金50000.00元、大兴镇牛洪社区农民农村综合性活动场所建设项目资金200000.00元、大兴镇东城社区大兴小区居民小组活动室建设项目资金250000.00元、大兴镇大寨社区农民农村综合性活动场所建设项目资金200000.00元，大兴镇岔弄社区岔弄上寨居民小组农民农村综合性活动场所建设项目资金100000.00元，大兴镇迷克村委会牛弄村小组农民农村综合性活动场所建设项目资金300000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县大兴镇2024年度一般公共预算财政拨款支出64237118.07元,占本年支出合计的91.20%。与上年相比增加8999235.97元，增长16.29%,完成年初预算的301.42%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10221301.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.91%,完成年初预算的69.38%主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出等支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出5341.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,完成年初预算的0.00%主要用于综合治理平安云南建设专项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出497586.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%,完成年初预算的398.10%，主要用于文化广播电视服务中心在职人员工资、工会经费、保险、事业人员30%绩效工资支出。

8.社会保障和就业（类）支出1431831.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%,完成年初预算的98.71%。主要用于离休费、离退休公用经费、机关事业人员养老保险缴费、机关事业人员职业年金缴费及抚恤费等支出。

9.卫生健康（类）支出782391.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%,完成年初预算的93.80%，主要用于医疗保险等缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出49805542.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.53%,完成年初预算的1500.56%，主要用于农林水在职人员工资、工会经费、保险、事业人员30%绩效工资支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出958123.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%,完成年初预算的112.81%，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出535000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%,完成年初预算的0.00%，主要用于自然灾害补助费。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为346750.00元，决算为130000.00元，完成年初预算的37.49%；支出决算较上年增加40000.00元，增长44.44%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为263150.00元，决算为110000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.62%，完成年初预算的41.80%；公务接待费支出年初预算为83600.00元，决算为20000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.38%，完成年初预算的23.92%。

因公出国（境）费支出决算较上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加20000.00元，增长22.22%；公务接待费支出决算较上年增加20000.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算20000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加20000.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为346750.00元，支出决算为130000.00元，完成年初预算的37.49%，支出决算较上年增加40000.00元，增长44.44%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为263150.00元，决算为110000.00元，完成年初预算的41.80%；公务接待费支出年初预算为83600.00元，决算为20000.00元，完成年初预算的23.92%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是2024年未安排人员公务出国（境）；二是严格执行厉行节约的相关规定，严格控制公务用车运行费和公务接待费的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出上年无此项支出；公务用车购置费支出上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加20000.00元，增长22.22%；公务接待费支出决算增加20000.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算20000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是本年开展图斑工作，公务用车汽油费增加20000.00元；主要原因是村社区干部公务接待20000.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待99批次（其中：外事接待0批次），接待人次500人（其中：外事接待人次0人）。主要用于村社区干部公务接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县大兴镇2024年机关运行经费支出1676161.09元，比上年减少62700.14元，下降3.61%,主要原因是减少办公经费、差旅费、会议费、培训费支出。部门机关运行经费主要用于支出办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、工会经费、劳务费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，绿春县大兴镇资产总额64,661,123.14元，其中，流动资产5,324,224.18元，固定资产2,664,562.96元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程56,672,336.00元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加30131536.50元，其中固定资产减少207894.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额12066058.00元，其中：政府采购货物支出1266558.00元；政府采购工程支出10799500.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表情况详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表情况详见附表。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

无其他重要事项及相关口径情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

监督索引号53253100755201111