绿春县三猛乡2024年度部门决算

监督索引号53253100755901000

绿春县三猛乡2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

一是党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好全乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

二是政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好全乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：党政办公室、党建办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室、财政所、项目工作办公室、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、退役军人服务站、林业和草原服务中心、水务服务中心，综合执法队。

所属单位7个，分别是:

1.绿春县三猛乡党委；

2.绿春县三猛乡人民政府；

4.绿春县三猛乡农业农村发展和财务服务中心；

5.绿春县三猛乡兴边富民事务中心；

6.绿春县三猛乡综合行政执法队；

7.绿春县三猛乡党群服务中心；

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共7个。分别是：

1.行政单位2个，分别是：绿春县三猛乡党委、绿春县三猛乡人民政府，内设党建办公室，党政办公室，纪检办公室；

2.其他事业单位5个，分别是：绿春县三猛乡农业农村发展和财务服务中心，内设乡村振兴办公室、财政所、项目工作办公室、退役军人服务站、林业和草原服务办公室、水务服务办公室；社会保障服务办公室、国土和村镇规划建设服务办公室；绿春县三猛乡兴边富民事务中心、绿春县三猛乡综合行政执法队、绿春县三猛乡党群服务中心、内设中心办公室。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员63人。包括财政拨款开支经费的：公务员21人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员40人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员7人。包括财政拨款开支经费的人员7人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。年末遗属17人。车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

三、重点工作概述

2024年以来，乡财政所在乡人民政府的正确领导下，以“规范、精细、高效、透明”为目标，紧紧围绕县财政工作要点和乡中心工作，以服务高效、群众满意为宗旨，进一步优化支出结构，积极探索财政工作新思路、新方法，履行财政职能，强化财政监督，为我乡经济建设和社会各项事业的发展做出积极贡献，全所同志精诚团结，认真积极工作，并与各中心、站所通力合作，尽心尽力，尽职尽责，全面服从服务于党委、政府的中心工作，完成了各项财政财务工作，确保政府职能运转，确保全乡各项事业持续、健康发展。

（一）强化支出管理，树立过“紧日子”意识。强化“三公”经费管理，压缩非刚性、非急需支出，防止铺张浪费现象滋长，紧紧把好财政这个“源头关”，以强化基层“三保”保障为原则，精心理财，严把预算关，努力扩大可用财力，严格控制一切不必要开支。一是严编预算，规范管理。二是采取措施，严控费用。

（二）落实惠民举措，促进社会和谐稳定。认真贯彻落实各项中央强农惠农政策，巩固和强化“一卡通”机制，确保各项惠农补贴资金及时足额的发放。

（三）加大管理力度，提高财政资金使用效益。一是加强专项资金管理，保证专项资金封闭运行。对专项资金实行规范化管理，专设账户，专款专用，严格按照规定拨付使用，严格执行相关政策，手续完备。二是加大财政整合涉农资金的管理力度。最大限度发挥资金作用，规范运作流程，强化相关培训，全面确保资金的使用与管理在阳光下运行。

（四）有序开展村级会计代理。一是加强收入资金管理。全乡9个村（社）按照国家法律、法规所得资金，一律进入村级会计委托代理服务中心开设的专户储存。二是积极建立内部往来台账。乡村会计委托代理服务中心在清理村级债权债务的同时，着重核实内部往来，建立农户往来台账。三是开展村（社）“两委”经济清理审查工作，加强村级干部会计业务培训。

（五）增强业务学习，提升队伍素质。坚持以人为本，提高财政干部政治修养、业务素质，努力打造一支政治意识强、业务能力精、作风正派、纪律严明的财政队伍。强化财务核算工作，采用云南红河会计信息集中管理系统软件、保会通会计系统软件统一结算，取消手工记账，实现会计电算化，做到村级核算与时俱进。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县三猛乡人民政府2024年度收入合计41408938.73元。其中：财政拨款收入38707518.73元，其他收入2701420.00元，年初结转和结余，581493.23元；与上年收入同比增11824000.82元，较上年同比增加39.97%。主要原因分析：2024年度财政衔接资金项目增加，导致上级项目资金增加，本年收入增加。

二、支出决算情况说明

三猛乡人民政府2024年度支出合计41535160.45元，其中：基本支出1,928881.62元，项目支出29606278.83元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年支出对比增加12028577.93元，较上年总支出同比增加40.77%。其中基本支出减少2646488.90元，主要原因分析是2024年上半年人员减少，工资支出降低，公用经费支出减少；项目支出增加14675066.83元，原因分析是因为2024年度财政衔接资金项目增加，导致上级项目资金增加，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障绿春县三猛乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11928881.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9463001.15元，占基本支出的79.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1311717.00元，占基本支出的11％。城乡社区支出、灾害防治及应急管理支出、其他文化旅游体育与传媒支出等经费支出1170163.47元，占基本支出的9.69%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障绿春县三猛乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29606278.83元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

一般公共服务支出6402330.61元；文化体育与传媒（类）支出535198.6元；社会保障和就业（类）支出1128592.76元；卫生健康（类）支出435147.94元；农村社会事业支出1009941.75元农林水（类）支出30617514.79元；交通运输支出150000.00元；住房保障（类）支出583484.00元；灾害防治及应急管理（类）支出72950.00元；主要用于其他社会公益事业的彩票公益金支出用于其他社会公益事业的彩票公益金支出600000.00元

绿春县三猛乡桐株村欧头片区文旅融合发展项目（二期）项目经费5000000.00元，新建桐株梯田农文旅融合发展中心一座占地300㎡，文旅发展建设乡村步道500m，新建蓄水池1座，新建公厕1座，污水管网工程（主管+支管+检查井敷设）1000m。项目建成后，产权归属于三猛乡桐株村委会所有，以“企业+合作社+农户”的模式发展文旅产业，带动群众增收。

绿春县三猛乡巴德茶厂提升改造项目，项目经费1600000.00元。主要用于设备购置和厂房改造，其中设备购置包含萎凋槽15个、揉捻机3台、自动烘干机4台、大型杀青机1台、晾晒架等茶叶加工设备。项目完成后，为巴德村委会茶产业发展增收提供了基础保障，通过场地改造以及引进茶叶加工设备，大大提高了茶叶生产效率，解决当前茶叶因产品知名度低导致滞销、品质差等问题，年租金在原有基础上提升3万元左右，同时按“村集体+合作社+农户+企业”方式运营，收益按比例分成，第一年5%，每三年增加一次每次1%，最高7%，实现多方共赢。茶厂改造提升后，产能增加，每天能加工茶叶3～5吨，带动巴德村3581亩茶叶发展，提升茶农收入。

绿春县三猛乡2024年林业产业经济林果种植项目，项目经费1609800.00元，主要用于梨、柑桔、板栗、批杷、杨梅、芒果、樱桃等经济林果种植，通过实施林业产业提质增效，以点带面，示范推广，能够带动产业持续、健康、稳步发展；促进农民增收，本项目建设可直接安排部分群众再就业，增加人均收入。将充分调动沿边村民的积极性，极大改善群众的生产生活条件，促进各民族共同发展，共同进步、共同繁荣，实现民族平等、营造稳定、团结、和谐的社会局面。项目的实施起到了积极推动作用，实施促进每亩林下增收50%，达到每亩采收鲜果1吨以上，每亩产值3200元，助农增收。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县三猛乡2024年度一般公共预算财政拨款支出37097576.98元,占本年支出合计的89.28%。与上年相比减少9249205.07元，下降33.21%,完成年初预算的243.19%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6402,330.61元，主要用于人大事务支出135000.00元、政协事务支出50000.00元、政府办公厅(室)及相关机构事务支出5096056.88元、财政事务支出154544.40元、纪检监察事务支出147882.92元、党委办公厅(室)及相关机构事务支出818846.41元、组织事务支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.41%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出535198.6元，主要用于文化和旅游535198.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。

8.社会保障和就业（类）支出1128592.76元，主要行政事业单位养老支出979677.76元、死亡抚恤148915元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%。

9.卫生健康（类）支出435147.94元，主要用于事业单位医疗190325.63元、其他行政事业单位医疗支出33496.98元、行政事业单位医疗支出211325.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。

10.农村社会事业支出1009941.75元，主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出1009941.75元。占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%。

11.农林水（类）支出30617514.79元，其中：农业农村支出1008,712.35元，林业和草原支出205023.01元；水利支出298769.30元；巩固脱贫衔接乡村振兴支出26506810.13元；其他综合改革688200.00；其他农林水支出1910000.00元；占一般公共预算财政拨款总支出的73.71%。

12.交通运输支出150000.00元，主要用于公路建设支出150000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%

13.住房保障（类）支出583484.00元，主要用住房公积金支出583484.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.40%。

14.灾害防治及应急管理（类）支出72950.00元，主要自然灾害救灾及恢复重建支出72950.00元；占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。

15.主要用于其他社会公益事业的彩票公益金支出用于其他社会公益事业的彩票公益金支出600000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为300000.00元，决算为131818.41元，完成年初预算的43.94%；支出决算较上年减少96581.58元，下降42.28%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为110000.00元，决算为131818.41元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的120%；公务接待费支出年初预算为190000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少46581.58元，下降26.11%；公务接待费支出决算较上年减少50000.00元，100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少50000.00元，下降100.00%；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为300000.00元，支出决算为131818.41元，完成年初预算的43.93%，支出决算较上年减少96581.58元，下降42.28%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为131818.41元，决算为131818.41元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为190000.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年度财政资金紧张，本年度我部门优先保基本民生。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少46581.58元，下降26.11%；公务接待费支出决算减少50000.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年度财政资金紧张，本年度我部门优先保基本民生。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县三猛乡2024年机关运行经费支出1210055.14元，比上年减少349068.86元，下降28.85%,主要原因是2024年较2023年支出减少。部门机关运行经费主要用于政府机关日常运行的办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、培训费、会议费、村委会工作经费等方面。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，绿春县三猛乡资产总额27189177.85元，其中，流动资产4935405.40元，固定资产1028287.45元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程20241780.00元，无形资产983705.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10599498.41元，其中固定资产增加148184.86元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值349000元，实现资产处置收入1000.00元；出租房屋90平方米，账面原值不清晰，实现资产使用收入5138.88元。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额6451623.43元，其中：政府采购货物支出143470.02元；政府采购工程支出4894835.00元；政府采购服务支出1413318.41元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2024年部门整体支出绩效自评情况详见附表13。

（二）部门整体支出绩效自评表

2024年部门整体支出绩效自评表详见附表14。

（三）项目支出绩效自评表

2024年项目支出绩效自评情况详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

（一）2024年固定资产原值3420105.50元，比上年度的3360655.50元增加59450.00元，增长1.8%，主要原因是2024年将未纳入固定资产的台式计算机转入固定资产导致资产增加。

（二）应缴税费年初数为3265.68元，年末数为1758.68元，此金额为2024年个人所得税汇算清缴未进行，职工个人缴纳部分多缴未退回，故出现多存导致正数，应在2025年汇算清缴。

（三）应缴财政款年初数为941.15元，年末数为1000.00元，此金额为云GN3046的拖车残值款，应在2025年汇算清缴

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

二、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

三、基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、监管规制、国际监管、普惠金融发展、监管行政设施及培训等项目支出。

五、“三公”经费，指我会各级机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

六、公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

七、公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费，保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、文化体育与传媒支出（项）：反映其他用于文化体育与传媒支出。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十二、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

监督索引号53253100755901111