中国共产党绿春县委员会政法委员会2024年度部门决算

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中国共产党绿春县委员会政法委员会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

（一）主要职能

（1）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（2）贯彻党中央以及省、州、县党委决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、乡镇之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安绿春、法治绿春建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业。

（3）加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，及时向县委提出建议。组织研究和统筹协调全县政法改革中的有关重大问题，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

（4）了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件。

（5）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定等有关国家法律法规和政策的实施工作。协调指导督促全县边境维稳处突事务，推动形成打击跨境犯罪工作合力，强化边境管控，维护边境安全。

（6）支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作；完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

（7）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作。代管县法学会。

（8）落实中央和省、州、县国家安全领导机构、全面依法治理领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（9）掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

（10）完成县委和州委政法委交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，其中内部设机构名称因涉密,不属于公开范畴。

2．人员情况，包括当年变动情况及原因。

中国共产党绿春县委员会政法委员会2024年末实有人员编制（涉密不属于公开范畴）。其中：行政编制（涉密不属于公开范畴）（含行政工勤编制涉密不属于公开范畴），事业编制（涉密不属于公开范畴）；在职在编实有行政人员（涉密不属于公开范畴）（含行政工勤人员涉密不属于公开范畴）。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党绿春县委员会政法委员会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中国共产党绿春县委员会政法委员会部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党绿春县委员会政法委员会2024年末实有人员编制（涉密不属于公开范畴）。其中：行政编制（涉密不属于公开范畴）（含行政工勤编制涉密不属于公开范畴），事业编制（涉密不属于公开范畴）；在职在编实有行政人员（涉密不属于公开范畴）（含行政工勤人员涉密不属于公开范畴）。

我部门2024年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员5人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末学生0人。年末遗属2人.

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年以来，县委政法委坚持党对政法工作的领导，深入学习贯彻习近平对政法工作的重要指示批示精神，认真贯彻落实好中央、省委和州委政法工作会议精神，按照省委政法委提出的“151”工作思路和州委政法工作会议提出的“161”工作思路，抓实各项工作，全力维护全县社会大局和谐稳定。现将工作总结报告如下。

一、工作开展情况

（一）维护政治安全有力有效。抓实反渗透反间谍反恐怖、防宗教渗透和反邪教、意识形态领域斗争。

（二）筑牢边境防线成效明显。全面搭建边境联防联控指挥体系，严厉打击跨境违法犯罪活动。2024年以来，无边民参与“引领带”刑事案件；电信案件发案数同比下降64%。

（三）维护社会大局安定有序。深入学习贯彻《维护社会稳定责任制规定》，以化解矛盾风险维护社会安全稳定专项治理工作为契机，加强风险源头防控，及时化解矛盾风险，严防极端案事件发生。2024年以来，集中交办36件重大矛盾纠纷，矛盾就纠纷调解成功率96.29%，受理群众来信来访132件次195人次，及时受理率、按期办结率为100%，全县刑事、治安、交通警情同比分别下降5.1%、8.3%、9.6%，治安案件、行政案件、刑事案件，同比分别下降30%、24.12%、29.61%。

（四）社会治理效能有效提升。深化新时代“枫桥经验”绿春实践，明确5个方面29条工作措施，深化基层治理工作。加快社会治理“一张网”建设，划分为5354个网格，实现党建网格与社会治理网格“一体化”，网格覆盖率达100%。以“一持续、两目标、三推动”深化普法强基补短板专项行动，广泛开展“万名政法干警进万村”上门普法、双语普法活动，2024年以来，共开展普法宣传646场次，覆盖91070人次。实现司法措施更边民、诉讼服务更亲民，受理法援案件1200件，为困难群众挽回经济损失610余万元。

（五）政法队伍建设展现新貌。多形式开展党纪学习教育，引导全县政法干警增强党性意识和纪法意识。2024年以来，政法各单位开展理论学习中心组6次，举办读书班5期10天，开展集中学习16次，开展警示教育大会4次，开展网上学习472人次。细落实干警政治待遇、荣誉激励、人文关怀、履职保障等爱警暖警举措，2024年以来，推荐晋升8人、提拔6人，干部交流7人，获县级及以上表彰77人。

（六）推动巡察问题清零见底。坚持问题导向，抓好县委巡察反馈意见整改工作，制定整改措施47条整改措施，推进问题清零见底，健全完善制度机制，巩固整改成效

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件1-11）

说明：中国共产党绿春县委员会政法委员会没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党绿春县委员会政法委员会2024年度收入合计18546537.42元。其中：财政拨款收入18546537.42元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加5777510.96元，增长45.25%。其中：财政拨款收入增加5777510.96元，增长45.25%；上级补助收入0.00元；事业收入 0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入0.00元。主要原因是：根据相关财政预算管理规定，2024年我委增加2030608款边海防资金926227.00元、2049999款363014.92元、2299999款其他支出126000151.00元，公共预算财政拨款收入增加，导致收入增长过大。

二、支出决算情况说明

中国共产党绿春县委员会政法委员会2024年度支出合计18569580.27元。其中：基本支出4575739.35元，占总支出的24.64％；项目支出13993840.92元，占总支出的75.36％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加5800553.81元，增长45.43%。其中：基本支出增加315222.54元，增长7.40%；项目支出增加5485331.27元，增长64.47%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。主要原因是：一是根据县财政通知，厉行节约，按照过“紧日子”要求，公用经费按照比例压缩，导致基本支出减少。二是根据相关财政预算管理规定，2024年我委因2030608款支出926227.00元、2049999款支出363014.92元、2299999款其他支出126000151.00元，导致项目资金支付量变大。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党绿春县委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4575739.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3756158.22元，占基本支出的82.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费819581.13元，占基本支出的17.91％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党绿春县委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13993840.92元。其中：基本建设类项目支出12600151.00元。

基本建设类项目经费12600151.00元，主要用于强边兴边固边建设资金。

边海防项目经费926227元，主要用于边防基础设施维护

其他公共安全支出项目经费363014.92元，主要用于平安绿春建设、边境联防所维护和铁丝网费、宣传教育经费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党绿春县委员会政法委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出18546537.42元,占本年支出合计的99.88%。与上年相比增加5777510.96元，增长45.25%,完成年初预算的360.89%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3708708.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.00%,完成年初预算的84.96%。；造成预决算差异的主要原因是：县级财力吃紧，无法完成经费的申请支付。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。无此类支出

3.国防（类）支出926227.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%,年初无此项预算。主要用于特定项目运维保障设施的保障经费。

4.公共安全（类）支出363014.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%,年初无此项预算。主要用于特定项目运维保障设施的保障经费

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。无此类支出

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。无此类支出

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。无此类支出

8.社会保障和就业（类）支出510780.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%,完成年初预算的159.98%造成预决算差异的主要原因是主要用于离休干部离休费，职工的养老保险、失业保险、工伤保险等费用缴纳和职业年金的记实，以及退休人员病逝，故此增加该项费用的支出。

9.卫生健康（类）支出170931.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%,完成年初预算的76.66%。造成预决算差异的主要原因是：实际支出数小于预算数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。无此类支出

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。无此类支出

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。无此类支出

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。无此类支出

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。无此类支出

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。无此类支出

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。无此类支出

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。无此类支出

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。无此类支出

19.住房保障（类）支出266723.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%,完成年初预算的115.03%，造成预决算差异的主要原因是：在职职工住房公积金缴费基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。无此类支出

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。无此类支出

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。无此类支出

23.其他（类）支出12600151.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.94%,年初无此项预算。主要用于特定项目运维保障设施的保障经费。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。无此类支出

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。无此类支出

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。无此类支出

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为115000.00元，决算为103254.24元，完成年初预算的89.79%；支出决算较上年减少8792.43元，下降7.85%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为95000.00元，决算为100685.24元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.51%，完成年初预算的105.98%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为2569.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.49%，完成年初预算的12.85%。

因公出国（境）费支出决算上年支出决算为0，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年支出决算为0，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少7086.43元，下降6.58%；公务接待费支出决算较上年减少1706.00元，下降39.91%；具体是国内接待费支出决算2569.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1706.00元，下降39.91%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（三） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为115000.00元，支出决算为103254.24元，完成年初预算的89.79%，支出决算较上年减少8792.43元，下降7.85%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为95000.00元，决算为100685.24元，完成年初预算的105.98%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为2569.00元，完成年初预算的12.85%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格遵守八项规定和厉行节约，控制接待餐数和陪餐人数，相关公务接待人数和批次减少，公务接待费有所减少.

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，“上年无此项支出”；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，“上年无此项支出”；公务用车运行维护费支出决算减少7086.43元，下降6.58%；公务接待费支出决算减少1706.00元，下降39.91%，具体是国内接待费支出决算2569.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元“上年无此项支出”；国（境）外接待费支出决算0.00元上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：公务用车运行维护费支出减少，公务接待费支出决算减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次39人（其中：外事接待人次0人）。主要用于平安绿春建设、综治维稳、强边固防、专项工作、上级主管部门到单位调研、检查、督导工作和各乡镇部门到我委对接工作所产生的接待批次及人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

无

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党绿春县委员会政法委员会2024年机关运行经费支出796538.28元，比上年增加52206.09元，增长7.01%,主要原因是部门机关运行经费用于:抵边联防所联防员的培训费比上年度增加35649.00元和政法机关根据县保密局规定，要求更换创信电脑（办公设备购置），所以资本性支出增加。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党绿春县委员会政法委员会资产总额805805.46元，其中，流动资产188151.94元，固定资产606240.23元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产11413.29元（净值），其他资产 0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加55265.11元，其中固定资产增加55265.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额123182.36元，其中：政府采购货物支出53340.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出69842.36元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门整体支出绩效自评表情况详见附表。（附表12--15表）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53253100121601111