绿春县骑马坝乡2024年度部门决算

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绿春县骑马坝乡2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（1）贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施；（2）为经济发展提供服务。加强和改进党和政府对经济工作的领导，重点是加强发展规划并为各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境。指导农业生产结构调整，完善农村经济承包责任制，因地制宜组织发展特色工业、农业经济，促进农业增效、农民增收；推进农村富余劳动力转移，加快农村城镇化建设步伐；引导和促进农民专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度；（3）建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务。建立和完善农村社会保障体系，做好农村最低生活保 障、“五保”对象集中供养、低保家庭子女基础教育免费入学、失地农民基本生活保障、城乡医疗保障及就业培训、救济救助、民政优抚等工作；加强集卫生监督、疫病防控、医疗卫生服务 为一体的卫生服务体系建设；切实抓好和完善教育、科技、文化、卫生、体育、农田水利、生态环境、农村公路管理 等基础设施建设，不断改善群众的生产生活条件；（4）进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理。建立村、企业及单位治安综合治理网络，实行群防群治。加强法治宣传教育，积极做好平安乡镇、平安校园、平安单位等创建活动；加快构建公共安全防控体制，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等工作；落实社会矛盾纠纷排查调处机制，做好基层信访调解工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定；（5）进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设。切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村级党组织领导下的村民自治机制，扩大和健全农村基层民主，引导农民运用“一事一议”等办法有序参与村级事务管理，推进社会主义新农村建设；（6）法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：党政办公室、党建办公室、财政所、项目工作办公室、农业综合办公室、文化站、国土和村镇规划建设办公室、社会保障服务办公室、林业和草原服务办公室、乡村振兴办公室、水务服务办公室。

所属单位1个为绿春县骑马坝乡人民政府。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。为绿春县骑马坝乡人民政府。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员50人。包括财政拨款开支经费的：公务员22人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员25人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员16人。包括财政拨款开支经费的人员16人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。年末遗属21人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

今年政府工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻习近平考察云南重要讲话精神和重要指示批示精神，认真落实省委十一届五次全会、州委九届六次全会、县委十三届六次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，推动高质量发展，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，实现质的有效提升和量的合理增长，更好统筹经济社会发展和乡村全面振兴，奋力开创骑马坝绿色高质量发展新局面。

综合考虑各方面因素，2025年全乡经济社会发展的主要预期目标为：全乡地区生产总值增长6%以上，农业总产值增长5%以上，固定资产投资增长3.5%以上。居民人均可支配收入增长与经济增长基本同步，粮食播种面积和产量保持基本稳定。围绕上述目标任务，我们将重点抓好以下六个方面工作：

1、立足资源禀赋，夯实产业基础，走高质量发展的魅力之路。壮大优势产业。瞄准定位，在稳产稳粮基础上，加大农业支持保护力度，依托现有优势资源，做大特色农业产业。不断扩大茶叶、胡椒等优势农产品种养规模，实施百香果示范基地等提升品牌建设，促进农业生产经营的专业化、标准化、规模化和集约化。突出招商引资。紧盯项目建设企业培育不放松，坚持“招商为要、项目为王”的理念不动摇，把招商引资作为经济发展的先导，对接可行性高的项目，积极外出招商，吸引更多优势企业、优质项目落地骑马坝，持续谋划项目、申报项目，跑出经济发展的加速度。加快推动文旅产业发展。结合骑马坝乡丰富的生态资源、绿色产业、民族文化等优势，进一步完善《绿春县骑马坝乡“文旅融合·秀水傣乡”建设项目三年规划方案》，打造“宜居、宜业、宜游”的傣乡特色集镇。

2、巩固脱贫成效，推进乡村振兴，走高质量发展的幸福之路。用好政策帮扶。持续做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，延续好政策；加强对脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户等重点群体动态监测，一对一结对子，努力消除致贫增量。做好就业帮扶。以现有社会保障体系为依托，兜住民生底线，认真落实分类管理工作机制，规范管理公益性岗位，精准掌握贫困劳动力就业状态，优先保障、优先稳岗、优先安置，做到“就业一人、巩固一户、带动一片”，保障脱贫人口不返贫。抓好产业扶贫。持续发展壮大特色产业，继续加大投入，支持新型经营主体与脱贫户、监测对象形成稳定利益联结机制，加大带贫产业扶持力度，想方设法提高村集体经济，完善长效机制，做到早发现、早干预、早帮扶，带动困难群众增收。

3、共享发展成果，提升民生福祉，走高质量发展的均衡之路。持续完善基础设施建设。坚持共建共享，加快补齐基础设施短板，改善农村人居环境，推动农村基础设施和村容村貌提档升级，推动城乡融合发展，加快宜居宜业和美乡村建设。实施骑马坝乡“千万工程”、“以工代赈”、“以奖代补”项目，加快推进乡村道路建设、农村生活污水治理，打通制约瓶颈。安装村内污水管网建设1040米，推进阿杯、哈甫、倮动、新黄庄等进村道路硬化，协调提升乡际公路等级质量，敞开骑马坝发展之门。抓实教育卫生事业发展。严格落实“编外校长”“编外院长”制度，进一步完善学校基础设施，改善教学环境，加强教师队伍建设，继续加大控辍保学工作力度，确保适龄儿童无一辍学，推进义务教育均衡发展。进一步提高基本医疗服务能力，提升公共卫生防控救治能力。健全完善突发公共卫生事件应急预案，推进卫生院、村卫生室规范化建设，不断完善医疗卫生基础设施，健全乡村卫生服务网络，提高乡村医生医疗水平，确保小病不出村。强化社会保障体系建设。落实各项惠农政策，持续深化便民服务办事水平，推动社会保障扩面提质。健全退役军人服务保障体系，全面落实统筹城乡居民养老、医疗、失业、工伤、生育保险政策，强化宣传，推动应保尽保，继续做好低保补助、特困供养、临时救助工作。关爱留守儿童、空巢老人，关注特殊困难群体，及时帮扶救助，扎实开展灾害、五保、医疗救助，做好优抚安置、残疾人、老龄、慈善等工作。丰富群众精神文化生活。推动基层文化惠民工程扩大覆盖面、增强实效性，深入开展爱国卫生新“七个专项行动”、全民健身运动，引导人民群众养成文明健康的生活习惯，支持开展群众性文化活动。

4、守护绿水青山，筑牢生态屏障，走高质量发展的生态之路。常态化开展农村人居环境整治。健全完善农村保洁制度，用好村庄保洁员，引导村民积极参与村庄环境卫生保洁工作，巩固提升农村人居环境，实现农村人居环境明显改善。开展基础设施等人居环境提升建设项目，重点推进户厕改造和乡镇污水、垃圾处理设施配套完善，加快改造提升集镇区雨污分离工程。加强生态环境保护。继续封山育林，深入实施“林长制”，巩固退耕还林成果，实施天然林保护等工程，加大力度保护野生动植物和古树名木，进一步提升森林系统生态功能。推进水源地保护项目，深入实施“河长制”，严格保护饮用水源，不断提升水环境。推进生态环境整治。坚持预防为主、源头严控，对环境违法行为“零容忍”。加强生态空间保护，切实守住水资源、耕地、生态三条环境保护红线。

5、守住安全底线，维护社会稳定，走高质量发展的平安之路。全力抓好安全生产工作。绷紧“安全生产”这根弦，紧盯道路交通、消防、食品药品、非煤矿山、危险化学品、自建房等重点行业领域安全监管，常态化开展安全生产隐患排查治理，加强防灾、减灾、救灾能力建设，提高突发公共事件预防处置能力，保障食品药品和农产品质量安全，杜绝重特大安全事故发生。突出堤垸防洪、水库防守、城镇防涝等重点，科学应对水旱灾害。抓好防震减灾、消防、森林防火等工作。全力维护社会和谐稳定。始终保持对违法犯罪活动严打整治高压态势，常态化开展社会治安防控。持续推进扫黑除恶专项斗争，严厉打击非法集资、网络诈骗、电信诈骗等各类违法犯罪。持续巩固普法强基补短板专项行动成果，坚持和发展新时代“枫桥经验”，全面加强矛盾纠纷多元化解工作，开展信访专项治理，打好命案防控攻坚战。紧紧围绕影响社会稳定的突出问题，持续开展好“10+1+5”攻坚行动和四个专项行动，切实做好防风险、保安全、护稳定各项工作。全力筑牢边境安全稳定屏障。坚持以人民为中心的发展思想，以保障和改善民生为重点，提升边境民族地区基本公共服务能力，解决好关系边境各族群众利益的教育、就业、医疗、出行和通信等实际困难，深入推进打击整治跨境违法犯罪，始终保持对偷渡、走私、毒品、电信诈骗等犯罪严打高压态势，加大对边民参与“偷引带”违法犯罪打击力度，全链条打团伙、打窝点、打内鬼，严防跨境违法犯罪抬头反弹。持续推进普法宣传，提升边民的国防意识、边防意识、守法意识。

6、强化自身建设，体现公平公正，走高质量发展的和谐之路。建设忠诚政府。进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。用新理念、新思想、新战略武装头脑，紧密结合实际创造性地开展工作，确保圆满完成全年任务目标。建设法治政府。严格遵守宪法法律，坚持法治国家、法治政府、法治社会一体建设，严格按照法定权限和程序履行职责。自觉接受人大依法监督、政协民主监督。加大政务公开力度，主动接受社会监督、舆论监督，让权力始终在阳光下运行。建设务实政府。坚持谋实策、重实干、办实事、求实效，强化履责担当、协作配合，千方百计为企业和群众排忧解难，努力创造经得起群众和时代检验的业绩。坚持不忘初心、牢记使命，带着感情深入群众、服务群众，问计于民、问需于民，多为群众办实事、办好事，走好新时代群众路线，让政府工作更接地气、更合民意。建设廉洁政府。认真履行全面从严治党政治责任，扎实推进党风廉政建设和反腐败斗争，严格落实中央八项规定精神。严控“三公”经费支出，降低行政成本，用政府的“紧日子”换取群众的“好日子”。发扬斗争精神，增强斗争本领，坚决纠治形式主义、官僚主义，以“零容忍”态度惩治腐败，努力营造风清气正的政治生态。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县骑马坝乡2024年度收入合计24317663.21元。其中：财政拨款收入24317663.21元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加2662299.54元，增长12.29%。其中：财政拨款收入增加2662299.54元，增长12.29%；主要原因是较2023年度财政资金缓解，2024年度支付往年项目资金导致本年度支出成正增长趋势。

二、支出决算情况说明

绿春县骑马坝乡2024年度支出合计24516683.60元。其中：基本支出12620166.73元，占总支出的51.48％；项目支出11896516.87元，占总支出的48.52％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2748180.52元，增长12.62%。其中：基本支出减少67447.40元，下降0.53%；项目支出增加2815627.92元，增长31.01%。主要原因是较2023年度财政资金缓解，2024年度支付往年项目资金导致本年度支出成正增长趋势。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障绿春县骑马坝乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12620166.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10349182.89元，占基本支出的82.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2270983.84元，占基本支出的17.99％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障绿春县骑马坝乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11896516.87元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

一般公共服务支出218562.00元；卫生健康支出59000.00元；农林水支出11441954.87元；灾害防治及应急管理支出52000.00元；用于社会福利的彩票公益金支出125000.00元。

2024年红河州绿春县骑马坝乡秀水河社区、玛玉村委会农村公益事业财政奖补项目经费1000000.00元，主要用于秀水河社区、玛玉村委会新建活动场所2处300平方米；挡墙建设150立方米；路面硬化857平方米；路灯安装62盏。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县骑马坝乡2024年度一般公共预算财政拨款支出24192663.21元,占本年支出合计的98.68%。与上年相比增加2805133.54元，增长13.12%,完成年初预算的1108.91%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8128019.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.60%,完成年初预算的2717.58%。主要用于工资发放。造成预决算差异的主要原因是2024年度新入职工作人员，导致年初预算资金不足，后续追加指标导致。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出20079.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%,完成年初预算的0.00%。主要用于文化站支出；造成预决算差异的主要原因是2024年度文化站建设不完善，支出内容较少。

8.社会保障和就业（类）支出1046034.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%,完成年初预算的2694.13%。主要用于养老保险支出；造成预决算差异的主要原因是2024年度新入职工作人员，导致年初预算资金不足，后续追加指标导致。

9.卫生健康（类）支出634546.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.62%,完成年初预算的1207.87%。主要用于医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是2024年度新入职工作人员，导致年初预算资金不足，后续追加指标导致。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出13675837.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.53%,完成年初预算的775.71%。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算为做脱贫攻坚项目预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出586146.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%,完成年初预算的2077.08%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年度新入职工作人员，导致年初预算资金不足，后续追加指标导致。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出102000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%,完成年初预算的0.00%。主要用于应急防汛支出；造成预决算差异的主要原因是2024年度应急防汛工作较少，无较大支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为238000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少370347.11元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为238000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少324909.11元，下降100.00%；公务接待费支出决算较上年减少45438.00元，100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少45438.00元，下降100.00%；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为238000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少370347.11元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为238000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年度财政资金紧张，本年度我部门优先保基本民生。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少324909.11元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少45438.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年度财政资金紧张，本年度我部门优先保基本民生。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县骑马坝乡2024年机关运行经费支出1067385.00元，比上年减少48925.89元，下降4.38%,主要原因是本年度财政困难，较去年支出较少。部门机关运行经费主要用于日常开销等其他支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，绿春县骑马坝乡资产总额17961925.97元，其中，流动资产1780672.46元，固定资产963053.51元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程15218200元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1609011.78元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值1210000元；处置车辆0辆，账面原值1050165.49元；报废报损资产0项，账面原值18717198.82元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额10818867.84元，其中：政府采购货物支出1554733.00元；政府采购工程支出9264134.84元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额10818867.84元，其中：授予小微企业合同金额10818867.84元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表情况详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一、一般公共预算拨款收入，为中央财政当年拨付的资金；

二、基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分；

三、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、监管规制、国际监管、普惠金融发展、监管行政设施及培训等项目支出；

四、“三公”经费，指我会各级机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

五、公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

六、公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出；

七、机关运行经费，保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、文化体育与传媒支出（项）：反映其他用于文化体育与传媒支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十一、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十二、农林水事物（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

监督索引号53253100755801111