绿春县妇幼保健院2025年预算公开目录

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附件2-1

                                 绿春县妇幼保健院2025年预算公开

目录

第一部分 绿春县妇幼保健院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 绿春县妇幼保健院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

绿春县妇幼保健院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.掌握本县妇幼儿童健康状况及影响群体健康的主要因素，协助卫生行政部门制定全县妇幼卫生工作规划并组织实施。

2.掌握本县孕产妇、5岁以下儿童死亡率及主要死亡变化趋势，协助卫生计生行政部门制定全县干预规划并组织实施。

3.依照《母婴保健法》组织并提供法律规定范围内的服务，开展婚前保健、妇幼系列保健、儿童系列保健、优生优育及计划生育技术等服务。

4.协助卫生行政部门制定本县妇幼卫生人员培训计划，并对妇幼保健专业技术人员进行培训和业务指导考核。

5.对基层妇幼保健机构进行业务指导，技术支持和检查评估，帮助开展新技术、新业务、新项目、解决疑难问题。

6.根据妇女、儿童保健目标，协助卫生计生行政部门制定 健康教育计划，指导基层妇幼卫生机构开展健康教育活动，提供 健康教育资料，开展群众性健康教育活动。

7.根据卫生计生行政部门提出的信息指标，收集、整理、分析、储存本县妇幼卫生信息资源。

（二）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：内科、妇科、防保科、婚姻检测中心、孕前优生办、妇女保健科、儿童保健科、健康教育科、信息统计科、公共卫生科、办公室（包括财务室、后勤部）、计划生育基层指导科、计划生育技术服务科、医政办、工会。所属单位0个。

（三）重点工作概述

我院在妇幼儿童保健工作、党风廉政建设与宣传工作、法治工作建设，医院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，贯彻新发展理念、坚持党的全面领导，坚持以妇女儿童健康为中心，加快基础设施建设步伐，狠抓优质服务，突出党的建设、制度建设、品牌建设、基础建设、人才队伍建设、信息化建设、文化建设，切实扭转业务下滑局面，逐步提升医院的社会影响力和满意度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有45人，其中： 财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制0辆，实有车辆5辆，超编5辆在编实有车辆大于编制车辆的原因是：本部门为医疗卫生单位，且车辆分别是：公务用车1辆（用于下乡督导妇幼健康、公共卫生考核工作）；救护车3辆（用于接送孕产妇抢救工作）；其他车辆一辆（用于应急保障、物资运送等工作）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入699.13万元，其中：一般公共预算699.13万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加104.03万元，主要原因是比2024年人员调入5人,因此，2025年度部门预算数相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 699.13万元，其中:本年收入699.13万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款699.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加104.03万元，主要原因是比2024年人员调入5人,因此，2025年度部门预算数相应增加。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2025年部门预算总支出 699.13万元。财政拨款安排支出 699.13万元，其中：基本支出699.13万元，与上年对比增加104.03万元，主要原因是比2024年人员调入5人,因此，2025年度部门预算数相应增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2080502款事业单位离退休支出80.38万元，主要用于事业单位离退休补助。

2.2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出70.22万元，主要用于事业单位部分养老保险支出。

3.2080801款死亡抚恤支出0.89万元，主要用于退休人员死亡抚恤金补偿支出。

4.2100403妇幼保健机构支出：金额368.63万元，主要反映财政部门安排的事业单位基本工资、津贴补贴、基础性绩效工资、奖励性绩效工资等支出。

5.2100717计划生育服务支出：金额82.10元，主要反映财政部门安排的事业单位基本工资、津贴补贴、基础性绩效工资、奖励性绩效工资等支出。

6.2101102款事业单位医疗支出42.57万元，主要用于在职人员医疗保险支出。

7.2101199款其他行政事业单位医疗支出3.48万元，主要用于在职人员工伤保险、失业保险支出。

8.2210201住房公积金支出50.85万元，主要用于事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

五、省对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

2025年绿春县妇幼保健院无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县妇幼保健院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县妇幼保健院2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

绿春县妇幼保健院2025年年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县妇幼保健院2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。与上年持平，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

绿春县妇幼保健院，紧紧围绕县委县政府年初下达的工作目标任务和部门经费预算的相关要求，认真制定绩效考核工作方案，并将绩效目标考核管理工作贯穿于全年工作的始终，根据年初预算做好资金使用计划，使各项资金更加科学、合理使用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4．事业收入预算：是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：本部门无财政预算管理的“三公”经费，是指用一般非财政预算拨款的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门为事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，绿春县妇幼保健院资产总额1106.64万元，其中，流动资产318.35万元，固定资产1675.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.80万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加81.50万元，其中固定资产增加21.95万元。处置房屋建筑物568平方米，账面原值79.40万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53253100436100100111