绿春县骑马坝中学2025年预算公开目录

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附件2-1

                                    绿春县骑马坝中学2025年预算公开

目录

第一部分 绿春县骑马坝中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情

况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 绿春县骑马坝中学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

绿春县骑马坝中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻国家教育方针，依法开办小学一至六年教育任务；实施本校的小学义务教育，促进基础教育均衡发展，探索教育教学规律，总结推广教学经验，承担小学义务教育及相关社会服务；

2.坚持社会主义办学方向，实施素质教育，组织学生学习德、智、体、美、劳等知识；

3.培养学生创新精神和实践能力；

4.依法维护学生的合法权益。

（二）机构设置情况

绿春县骑马坝中学共设置1个内设机构，机构编码：432253810，统一社会信用代码：125325314322538106。属于全额拨款公益一类事业单位，核定事业编制25名。我部门共设置6个内设机构，包括：教务处、总务处、德育处、办公室、财务室、年级组。各机构职能为：办公室，全方面组织、协调学校各项工作；教务处，制定和组织实施学校的教学工作计划；工会，主持学校工会全面工作，行使监督学校行政工作的权利；财务处，担负着全校的会计核算、会计监督及资金管理的职能；资助中心，按照国家政策全面、精准资助困难学生，开展学生助学工作；少队处，全面组织开展学校少先队工作，丰富少先队员课外生活。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.以人为本，德育为先，均衡发展，深化行为规范教育；

以教研为先导，加强师资队伍建设，全力建设学习型、创新型、研究型师资队伍。

2.狠抓教学常规管理，努力提高教学质量；积极推进新课程改革，为课程改革的全面实施打下坚实的基础。

3.加强校园文化建设，构建良好的教育教学氛围；完善教学设施，优化后勤管理。

4.加强学校安全管理，提高学校安全管理水平；积极开展爱国卫生“七个专项行动”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有45人，其中： 财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员5人，其中： 离休 0人，退休5人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入785.04万元，其中：一般公共预算785.04万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比总收入比上年增加53.48万元，主要原因是本年度在职教师、学生人数增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入785.04万元，其中:本年收入785.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款785.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比总收入比上年增加53.48万元，主要原因是本年度在职教师、学生人数增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出785.04万元。财政拨款安排支出785.04万元，其中：基本支出783.80万元，与上年对比增加52.89万元，主要原因分析为在职人员基本工资调整增加；项目支出1.24万元，与上年对比增加0.59万元，主要原因是本年学生人数增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于。

1.2050202款支出数为：19.20万元，主要用于发放乡镇津贴。

2.2050203款支出数为：559.57万元，主要用于生均公用经费、学生营养改善计划、家庭经济困难学生生活补助、在职人员工资福利支出等。

3.2050701款支出数为：0.01万元，主要用于特殊教育公用经费支出。

4.2080502款支出数为：13.86万元，主要用于事业单位离退休人员待遇支出。

5.2080505款支出数为：78.95万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6.2080801款支出数为：3.57万元，主要用于一次性抚恤金和遗属补助支出。

7.2101102款支出数为：47.87万元，主要用于事业单位基本医疗保险支出。

8.2101199款支出数为：3.73万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出（事业单位大病补充医疗保险，工伤保险等）

9.2210201款支出数为：57.04万元，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

绿春县骑马坝中学2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县骑马坝中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县骑马坝中学2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年对比无变化。

（二）公务接待费

绿春县骑马坝中学2025年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县骑马坝中学2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2.部门财政拨款支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.工资福利支出，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

4.商品和服务支出，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县骑马坝中学2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变动。主要原因分析：无涉及机关运行经费的年初预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，绿春县骑马坝中学资产总额145.41万元，其中，流动资产15.24万元，固定资产94.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产35.72万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少235.78万元，其中固定资产增加18.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53253100236002300111