绿春县人力资源和社会保障局2025年预算公开目录

监督索引号53253100431600000

                              绿春县人力资源和社会保障局2025年预算公开

目录

第一部分 绿春县人力资源和社会保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 绿春县人力资源和社会保障局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

绿春县人力资源和社会保障局2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策，贯彻执行有关法律法规、规章、政策的实施意见，并负责组织实施和监督检查。

（2）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。指导和监督对职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。

（3）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度。牵头拟订高校毕业生就业政策及实施办法，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（4）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻执行养老、失业、医疗、工伤、生育及城乡居民社会养老保险等相关政策。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，审核、编制社会保险基金预决算草案。制定社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。指导、协调、监督本县社会保险工作。

（5）负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（6）贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策，贯彻执行机关、企事业单位福利、离退休政策，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

（7）根据相关政策法规继续深化事业单位人事制度改革，会同有关部门拟订事业单位人员和机关工勤人员管理相关政策并组织实施；执行专业技术人员管理政策并组织实施，负责专业技术人员继续教育工作。牵头推进深化职称制度改革工作。参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（8）贯彻执行军队转业干部安置政策，会同有关部门拟订退役士兵安置计划并组织实施，负责军队转业干部教育培训工作。推动部分企业军队转业干部解困和稳定政策的落实。负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

（9）负责行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配政策并组织实施，会同有关部门组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

（10）会同有关部门拟订农民工工作规划，拟订农民工工作政策及实施意见，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（11）统筹执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。执行消除非法使用童工政策，执行女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（12）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构及县劳动人事争议仲裁院（副科级），包括：办公室、公共就业和人才服务中心、职称与事业单位管理股、工资福利股、社会保险股、社会保险基金监管股、劳动关系股、劳动保障监察大队、信息中心。

所属单位1个，绿春县机关事业单位养老保险管理中心，均属于非独立核算，非独立批复的单位。

（三）重点工作概述

绿春县人力资源和社会保障局将坚持“民生为本、人才优先”的工作主线，紧扣就业扶贫、技能扶贫、社保扶贫 “三个重点”，全面推进就业创业、社会保障、人才队伍建设、和谐劳动关系 “四项工作”，着力抓重点、补短板、强弱项、防风险、稳预期，确保就业局势稳定，深化社会保障制度改革，加强人才人事工作，构建和谐劳动关系，扎实推进人社扶贫，为夺取脱贫攻坚战全面胜利贡献人社力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制10人，工勤人员编制13人，事业编制21人（参照公务员管理19人）。在职实有58人，其中： 财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6460.57万元，其中：一般公共预算6460.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加3965.66万元，主要原因分析财政增加对机关事业单位基本养老保险基金的补助及机关事业单位职业年金缴费的预算安排。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6460.57万元，其中:本年收入6460.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6460.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加3965.66万元，主要原因分析财政增加对机关事业单位基本养老保险基金的补助及机关事业单位职业年金缴费的预算安排。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6460.57万元。财政拨款安排支出6460.57万元，其中：基本支出3366.19万元，与上年对比增加1041.17万元，主要原因分析本年度增加离退休人员经费支出及事业单位失业保险历史欠费单位负担部分支出预算安排，所以基本支出比上年度增加；项目支出3094.38万元，与上年对比增加2924.49万元，主要原因分析财政增加对机关事业单位基本养老保险基金的补助的预算安排，所以项目支出比上年度增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2013201款安排支出1550.98万元，主要用于行政运行经费支出；

2080101款安排支出336.07万元，主要用于行政运行经费支出；

2080199款安排支出141.80万元，主要用于三支一扶人员生活补助、社会保险经费支出及紧缺人才激励支出；

2080501款安排支出46.18万元，主要用于离退休人员公用经费的支出；

2080505款安排支出95.66万元，主要用于机关事业基本养老保险缴费支出；

2080506款安排支出1021.00万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

2080507款安排支出2920.00万元，主要用于机关事业单位基本养老保险基金的补助支出；

2080599款安排支出36.40万元，主要用于其他行政事业单位养老支出；

2080801款安排支出1.79万元，主要用于遗属补助经费支出；

2082602款安排支出167.00万元，主要用于财政对城乡居民基本养老保险基金的补助；

2083001款安排支出7.39万元，主要用于财政代缴城乡居民基本养老保险费支出；

2101101款安排支出62.64万元，主要用于行政单位医疗支出；

2101199款安排支出4.34万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

2210201款安排支出69.32万元，主要用于住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县人力资源和社会保障局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.9万元，较上年减少1.1万元，下降55%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县人力资源和社会保障局2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因（增减都需要进行说明）……。

（二）公务接待费

绿春县人力资源和社会保障局2025年公务接待费预算为0.9万元，较上年减少1.1万元，下降55%，国内公务接待批次为23次，共计接待184人次。

增减变化原因为贯彻厉行节约政策，严格执行中央“八项”规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县人力资源和社会保障局2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：为财政当年拨付的资金。

2.一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。

3.部门基本支出为：1.工资福利支出（在职人员的工资、津贴、奖金、加班费、各类社会保险）2.商品服务支出（即日常的办公费、水电费、旅差费、工会费、福利费）3.对家庭和个人的补助支出（离退休人员的离退休费、困难职工生活补助、抚恤金、学校的奖学金、对职工个人工作奖励、独生子女保健费等）

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县人力资源和社会保障局2025年机关运行经费安排81.75万元，与上年对比减少1.95万元，主要原因分析办公经费比上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，绿春县人力资源和社会保障局资产总额1253.44万元，其中，流动资产267.05万元，固定资产47.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程938.90万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加7.32万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53253100431600111