中国人民政治协商会议绿春县委员会办公室2025年预算公开目录

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目录

第一部分 中国人民政治协商会议绿春县委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议绿春县委员会办公室2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国人民政治协商会议绿春县委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、部门职能：政协绿春县委员会是政治协商，民主监督和参政议政。

(1)政治协商 是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

(2)民主监督 是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

(3)参政议政 是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：七委一室:县政协提案委员会、县政协经济委员会、县政协农业和农村委员会、县政协人口资源环境委员会、县政协教科卫体和社会法制委员会、县政协民族宗教和港澳台侨外事委员会、县政协文化文史和学习委员会和县政协办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化思想引领，始终保持“同心向党”的政治本色。坚定不移坚持党对政协工作的全面领导不动摇，始终在政治上、思想上、行动上同县委保持高度一致，做到县委有部署、政协有行动。持续深化理论武装，加强党的建设，落实好政协党组全面从严治党主体责任，发挥委员履职临时党支部战斗堡垒作用，团结引领广大政协委员高举中国特色社会主义伟大旗帜，准确把握习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，把党的领导、统一战线、协商民主有机结合起来，聚焦县委十三届七次全会部署任务，全面落实《中共绿春县委贯彻落实<中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定>的实施意见》，聚力改革攻坚，突出重点关键，把全过程人民民主贯穿于政治协商、民主监督、参政议政、凝聚共识各方面，推动人民政协制度优势转化为基层治理效能。

2.聚焦主责主业，充分发挥“服务中心”的职能作用。紧扣县委“三年强基础，八年开新局，十五年创示范”发展目标，重点围绕产业发展、教育医疗、稳岗就业、“一老一小”、生态文明、基层治理等问题，开展以乡村振兴为重点的议政协商活动，突出“有用、管用”导向，提出一批有见地、可操作、能落实的意见建议供党政决策参考。聚焦“哈尼梯田生态优势推进绿水青山转化为金山银山、基层医疗卫生服务能力提升增进民生福祉、林下中草药产业发展助农增收、推进旅游产业开发促进县域经济发展”等开展视察调研，找准问题，提出有针对性的对策建议；聚焦“哈德村‘一老一小’关心关爱、高井槽玫瑰花产业发展、骑马坝秀美傣乡建设、倮马小区物业管理、蒿苔社区‘交警送考下乡’服务”等开展“院坝协商”，帮助基层提升治理效能；聚焦“学生学位现状与应对计划、新能源车辆充电桩建设、城区露天烧烤整治、特色美食开发、边民互市发展、村集体资产资金管理、生猪产业发展”等开展重点关切问题通报协商，解决服务群众“最后一公里”问题；聚焦“稳住经济一揽子政策措施、河（湖）长制、林长制”等落实情况开展议政性监督，全力以赴用“政协之能”服务“绿春之为”。坚持党政主要领导领办督办重点提案机制，推行职能部门主动对口领办提案制度，做好提案办理优秀案例宣传推广，树立“真办、实办、快办”导向，全面激发提案助推高质量发展效能。

3.坚持团结民主，广泛凝聚“同心奋进”的磅礴力量。深入开展政协领导联系走访委员活动，全面落实专门委员会联系服务界别委员制度、委员联系服务群众制度，充分发挥委员主体作用，依托委员工作室、生产车间等平台载体，促使委员更好地成为党的政策宣传员、思想引领者、群众贴心人。要切实担负起人民政协“落实下去、凝聚起来”的政治责任，坚持真抓实干，增强敢闯敢拼的志气和底气，大兴团结奋斗、实干争先之风，弘扬垦荒之志、立足政协之能、凝聚奋进之力，团结引领各族各界人士满怀信心履职尽责、齐心协力共谋发展，在干出新时代人民政协新样子中展现更大作为，全面促进政党关系和谐、民族关系和善，为助力绿春高质量发展寻求最大公约数，画出最大同心圆。

4.加强自身建设，不断提升“履职为民”的能力水平。强化委员履职能力提升培训，年内全员培训至少组织1次，选派委员分批次进高校参加学习培训。进一步完善委员履职考评办法，建立委员参加视察调研“全覆盖”制度，健全民主协商机制，做好委员履职服务，让广大政协委员知情明政有渠道、贡献力量有平台、服务发展有载体，引导委员带头做到为政清廉、经商有道、从艺有德、做人有品，推动委员队伍能力更强、作风更实、纪律更严，切实提高委员队伍整体素质，用好各类宣传平台，讲好委员故事，展现委员风采。更好地发挥专委会基础性作用，大兴学习之风，深化调查研究，全面提升专委会在界别委员中的感召力、引领力，在勤勉履职中切实增强服务发展的能力和水平。严格落实全面从严治党主体责任，强化机关作风效能建设，扎实开展党风廉政建设和反腐败斗争，落实好意识形态工作责任制，着力破解基层政协基础工作薄弱、人员力量薄弱的“两个薄弱”问题。

各位委员、同志们，团结就是力量，奋斗开创未来。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的中共中央周围，在中共绿春县委的坚强领导下，同心同德、同舟共济，肝胆相照、砥砺前行，努力谱写新时代人民政协勤勉履职新篇章，为奋力推进中国式现代化绿春实践作出更大贡献！

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制22人，工勤人员编制9人，事业编制1人。在职实有37人，其中： 财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入889.77万元，其中：一般公共预算889.77万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年871万元对比增加18.77万元，主要原因增加退休人员退休费。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入889.77万元，其中:本年收入889.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款889.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年871万元对比增加18.77万元，主要原因增加退休人员退休费。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出889.77万元。财政拨款安排支出889.77万元，其中：基本支出889.77万元，与上年871万元对比增加18.77万元，主要原因增加退休人员退休费；项目支出0万元，与上年无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010201款支出611.98万元，主要用于在职职工：基本工资、津贴补贴、奖金、其他交通费、工会经费、办公费等。

2080501款支出117.07万元，主要用于退休人员：办公费。

2080505款支出64.42万元，主要用于在职职工单位部分养老保险缴费。

2080801款支出3.57万元，主要用于遗属补助。

2101101款支出43.28万元，主要用于在职职工单位部分医疗保险缴费。

2101199款支出2.78万元，主要用于在职人员工伤保险、大病保险缴费。

2210201款支出46.67万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

五、省对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议绿春县委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年减少2.5万元，下降45.45%，主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议绿春县委员会办公室2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议绿春县委员会办公室2025年公务接待费预算为3万元，较上年减少2.5万元，下降45.45%，国内公务接待批次为30次，共计接待200人次。

主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议绿春县委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

2、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议绿春县委员会办公室2025年机关运行经费安排156.59万元，与上年114.40万元对比增加42.19万元，主要原因分析增加办公费、差旅费及劳务费等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国人民政治协商会议绿春县委员会办公室资产总额65.92万元，其中，流动资产50.77万元，固定资产15.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1.82万元，其中固定资产增加2.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

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