绿春县牛孔镇人民政府2025年预算公开目录

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                                  绿春县牛孔镇人民政府2025年预算公开

目录

第一部分 牛孔镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 牛孔镇人民政府2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

绿春县牛孔镇政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6、完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室。

所属单位5个，分别是：

1.绿春县牛孔镇党委；

2.绿春县牛孔镇人民政府；

3.绿春县牛孔镇党群服务中心；

4.绿春县牛孔镇综合行政执法队；

5.绿春县牛孔镇农业农村发展和财务服务中心。

（三）2025年重点工作概述

2025年，我们将认真贯彻落实中央、省、州工作会议精神，紧紧围绕县委县政府和镇党委、政府中心工作，稳步推进财政各项改革，保工资、保重点，保建设等资金得到较好落实，新农村建设、医疗卫生、社会保障等重点支出所需资金得到较好保障，圆满完成全年财税收支目标任务，确保财政收支平衡，有力促进牛孔镇经济社会的持续、快速、健康、和谐发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；财政全额供给单位中行政单位2个；非参公管理事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制28人，事业编制36人。在职实有56人，其中：财政全额供养56人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1656.98万元，其中：一般公共预算财政拨款1656.98万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

财务总收入与上年对比增加85.64万元，主要增加85.64万元，原因是人员工资标准变动以及人员调动。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1656.98万元，其中:本年收入1656.98万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1656.98万元（本级财力1656.98万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

财政拨款预算总收入与上年对比增加85.64万元，主要增加85.64万元，原因是人员工资标准变动以及人员调动。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1656.98万元。财政拨款安排支出1656.98万元，其中：基本支出1656.98万元，与上年对比增加85.64万元，主要原因是人员工资标准变动以及人员调动。项目支出0.00万元，与上年对比无变动。

1.“201类01款04项”支出2.00万元，主要反映人大部门经费支出。

2.“201类03款01项”支出994.25万元，主要反映政府部门在职职工的基本工资福利支出。

3.“201类03款50项”支出68.30万元，主要反映事业单位部门在职职工的基本工资福利支出。

4.“201类11款01项”支出1.80万元，主要反映纪委部门经费支出。

5.“201类31款01项”支出138.03万元，主要反映党委部门在职职工基本工资福利支出。

6.“201类31款50项”支出72.06万元，主要反映党群服务中心的人员经费支出和日常公用经费支出。

7.“207类01款09项”支出0.24万元，主要反映文化部门日常公用经费。

8.“208类05款01项”支出1.62万元，主要反映行政部门退休职工基本工资福利支出。

9.“208类05款02项”支出0.42万元，主要反映事业部门退休职工基本工资福利支出。

10.“208类05款05项”支出82.35万元，主要反映本单位基本养老保险缴费支出。

11.“208类08款01项”支出6.04万元，主要反映本单位死亡抚恤支出。

12.“210类07款16项”支出0.12万元，主要反映计划生育机构在职职工基本工资福利支出。

13.“210类11款01项”支出52.56万元，主要反映行政部门职工基本医疗福利支出。

14.“210类11款99项”支出4.07万元，主要反映事业部门职工基本医疗福利支出。

15.“210类12款02项”支出3.60万元，主要反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助。

16.“213类01款04项”支出169.71万元，主要反映农业农村发展和财务服务中心的人员经费支出和日常公用经费支出。

17.“221类02款01项”支出59.82万元，主要反在职职工住房公积金支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201类04款01项2025年预算数为2.00万元，较2024年执行数无变动。

2.201类03款01项2024年预算数为994.25万元，较2024年执行数增加39.24万元，主要是因为人员工资标准变动及人员变动。

3.“201类03款50项”支出68.30万元，主要反映事业单位部门在职职工的基本工资福利支出。。

4.201类11款01项2025年预算数为1.80万元，较2024年执行数减少39.60万元，主要是机构改革导致人员变动。

5.201类31款01项2025年预算数为138.03万元，较2024年执行数增加16.87万元，主要是人员工资标准变动及人员变动。

6.“201类31款50项”支出72.06万元，主要反映党群服务中心的人员经费支出和日常公用经费支出。

7.207类01款09项2025年预算数为0.24万元，较2024年执行数减少37.52万元，主要是因机构改革导致人员工资标准变动及人员变动。

8.208类05款01项2025年预算数为1.62万元，较2024年执行数增加0.78万元，主要是本年新增退休人员导致工资变动。

9.208类05款02项2025年预算数为0.42万元，较2024年执行数增加0.30万元，主要是本年新增退休人员导致工资变动。

10.208类05款05项2024年预算数为82.35万元，较2023年执行数增加2.47万元，主要是调整养老保险基数以及人员调入。

11.“208类08款01项”支出6.04万元，主要反映本单位死亡抚恤支出。

12、210类07款16项2025年预算数为0.12万元，较2024年执行数无变动。

13.210类11款01项2025年预算数为52.56万元，较2024年执行数增加28.95万元，主要是因机构变动导致人员变动。

14.210类11款99项2025年预算数为4.07万元，较2024年执行数增加0.12万元，主要变动原因是人员变动。

15.210类12款02项2025年预算数为3.60万元，较2024年执行数增加0.18万元，主要变动原因是人员变动。

16.213类01款04项2024预算数为169.71万元，较2023年执行数增加38.76万元，主要是人员变动。

17.221类02款01项2024预算数为59.82万元，较2023年执行数增加1.82万元，主要变动原因是人员变动。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

牛孔镇人民政府2025年财政拨款支出总计1656.98万元。

部门预算支出1656.98万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出805.55万元，商品和服务支出244.36万元，对个人和家庭的补助592.19万元,公务用车购置支出14.88万元。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物运算0.00万元、政府采购服务运算0.00万元、政府采购工程运算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县牛孔镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.00万元，较上年减少6.00万元，减少21.43%，具体变动情况如下：2025年公务接待费5.00万元，公务接待费较上年减少12.00万元，公务用车购置费14.88万元，公务用车运行维护费7.12万元，较上年减少3.88万元。

（一）因公出国（境）费

牛孔镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

牛孔镇人民政府2025年公务接待费预算为5.00万元，较上年减少12.00万元，减少70.59%，减少原因为上级单位到本单位进行相关的公务活动减少。国内公务接待批次为0.00次，共计接待0.00人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

牛孔镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为22.00万元，较上年减少6.00万元，减少21.43%。其中：公务用车购置费14.88万元，较上年增加14.88万元，增长100%；公务用车运行维护费7.12万元，较上年减少3.88万元，减少35.27%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

牛孔镇人民政府2025年项目预算项目共有0项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、政府预算体系。具体包括四大预算，即：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。这四大预算组成完整的政府预算体系，全面反映政府收支总量、结构和管理活动，服务经济社会发展需要。

二、一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

三、政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

四、国有资本经营预算。是国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

五、社会保险基金预算。是根据国家社会保险和预算管理法律法规建立，对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，包括基本养老保险基金、失业保险基金、基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金等内容。

六、部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

七、财政总收入。即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

八、一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

九、税收收入。是指政府为履行其职能，凭借公共权力，按照法律规定的标准和程序，向经济单位和个人强制地、无偿地取得财政收入的一种形式。具有强制性、无偿性、固定性三大特征。在现代市场经济条件下，税收具有组织财政收入、调节经济和调节收入分配的基本职能。

十、非税收入。非税收入是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

十一、政府性基金收入。是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集具有专项用途的资金所产生的收入。包括各种基金、资金、附加和专项收费收入。

十二、一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

十三、政府性基金支出。是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

十四、社会保险基金转移收入。因社会保险关系从异地转入本辖区而产生的社会保险基金收入。

十五、社会保险基金转移支出。因社会保险关系从本辖区转出而产生的社会保险基金支出。

十六、地方政府债券。从2009年起，为支持扩大内需，增加政府投资，财政部每年代理地方政府发行一定数额的政府债券。这是政府为实现公共财政职能、平衡财政收支、按照有借有还的信用原则筹集财政资金的一种方式。自2015年起，财政部通过转贷地方政府债券置换地方存量债务本金，地方财政此后主要负担债务利息支出。

十七、转移支付。是指上级政府按照有关法律、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。财政转移支付包括为均衡地区间基本财力由下级政府统筹安排使用而设立的一般性转移支付以及用于办理特定事项设立的专项转移支付。财政转移支付以推进地区间基本公共服务均等化为主要目标，应以一般性转移支付为主，专项转移支付应建立健全定期评估和退出机制。

十八、政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

十九、“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

牛孔镇人民政府2025年机关运行经费财政拨款预算259.24万元，主要用于机关日常运作经费。较2024年预算执行数269.73万元增加20.55万元，增减变动主要原因：人员变动及预算标准变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，红河州绿春县牛孔镇部门资产总额1049.31万元，其中，流动资产405.20万元，固定资产644.11万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产17.88万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少549.87万元，其中;流动资产减少7.22万元，固定资产增加0.82万元,对外投资及有价证券增加0.00万元,在建工程减少525.58万元，在建工程转固定资产后移交到村级，导致在建工程减少，固定资产没有增加，资产总量减少。无形资产增加0.00万元，其他资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总相关数据，因此，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53253100755400111