绿春县戈奎乡人民政府2025年预算公开目录

监督索引号53253100755300000

                                     绿春县戈奎乡人民政府2025年预算公开

目录

第一部分 绿春县戈奎乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 绿春县戈奎乡人民政府2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

绿春县戈奎乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施；

2.为经济发展提供服务。加强和改进党和政府对经济工作的领导，重点是加强发展规划并为各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境。指导农业生产结构调整，完善农村经济承包责任制，因地制宜组织发展特色工业、农业经济，促进农业增效、农民增收；推进农村富余劳动力转移，加快农村城镇化建设步伐；引导和促进农民专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。

3.建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务。建立和完善农村社会保障体系，做好农村最低生活保 障、“五保”对象集中供养、低保家庭子女基础教育免费入学、失地农民基本生活保障、城乡医疗保障及就业培训、救济救助、民政优抚等工作；加强集卫生监督、疫病防控、医疗卫生服务 为一体的卫生服务体系建设；切实抓好和完善教育、科技、文化、卫生、体育、农田水利、生态环境、农村公路管理 等基础设施建设，不断改善群众的生产生活条件。

4.进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理。建立村、企业及单位治安综合治理网络，实行群防群治。加强法治宣传教育，积极做好平安乡、平安校园、平安单位等创建活动；加快构建公共安全防控体制，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等工作；落实社会矛盾纠纷排查调处机制，做好基层信访调解工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

5.进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设。切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村级党组织领导下的村民自治机制，扩大和健全农村基层民主，引导农民运用“一事一议”等办法有序参与村级事务管理，推进社会主义新农村建设。

6.法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置8个内设工作机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法制办公室、党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）、农业农村发展和财务服务中心。

所属单位1个，分别是：绿春县戈奎乡人民政府

（三）重点工作概述

2025年既是“十四五”收官之年，也是“十五五”谋篇布局之年，做好2025年工作意义重大、责任重大。

总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧扣省委“3815”战略、州委“337”工作思路和县委“三年强基础、八年开新局、十五年创示范”发展目标，紧盯产业发展、项目建设、民生保障、基层治理，努力打造产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的戈奎新篇章！

主要预期目标是：地区生产总值增长6%以上，努力争取更好结果，固定资产投资增长15%以上，脱贫户和监测户人均纯收入达到1万元以上，村集体经济得到显著增长，文旅产业发展更加迅速，城乡居民人均可支配收入与经济增长基本同步。

重点抓好以下几个方面工作：

1.抓产业，推项目，不断打牢经济发展基础。

一是推动产业融合发展。依托埃倮林场示范种植基地，加快发展新兴产业，持续做好八角补植补种、改造提升工作，继续推广木薯、何首乌等新兴产业，积极争取哈鲁茶叶加工厂建设，实现产业带动群众经济发展。二是激发村集体经济组织活力。依托虾巴村现有资源，以“千万工程”示范村项目为抓手，大力盘活格卡村闲置土地和房屋等可利用资源，推进格卡村“农文旅”项目，做精做大农业观光、民俗风情等乡村旅游产业，不断壮大村集体经济。三是推进项目建设尽快落地。抓紧基础设施建设与产业融合发展，实施“千万工程”项目、俄马村以工代赈项目、下子雄村农村公益事业财政奖补项目等民生重点项目，推进戈奎乡通三级路项目建设，扎实抓好俄马水库建设，提升整体发展硬件水平，促进人民群众生活配套设施提档升级。

2.稳增长，聚合力，不断夯实乡村振兴成果。

一是全面巩固脱贫成效。严格落实“四个不摘”要求，强化“三类人员”动态监测和精准帮扶，完善常态化防返贫致贫措施。建立低收入人口分层分类帮扶制度，用好用活“一键报贫”系统，确保人均纯收入低于1万元的脱贫人口“动态清零”。二是严守耕地保护红线。坚持土地动态巡查和定期摸排机制，对违法占用耕地行为做到“早发现、早制止、早查处”。三是接续推进乡村建设。持续改善乡村基础条件，加大群众活动场地设施建设，发挥“农家书屋”“新时代文明实践站”作用，开展群众性文艺体育、“文化下乡”、全民阅读等活动，推动文化服务拓展延伸，更好满足人民群众对精神文化生活的新期待。

3.惠民生，补短板，不断提升群众幸福指数。

一是完善社会治理体系。落实“八五”普法任务，以“零容忍”态度严打非法集资、电信诈骗、养老诈骗等违法犯罪行为，全面净化社会治安环境。完善防灾减灾救灾体系，以大概率思维应对小概率事件，排查重点领域、关键部位的安全隐患，防范化解社会领域重大风险。守好平安底线，把矛盾解决在基层、化解在萌芽状态。二是强大教育投入力度。坚持尊师重教，坚持资金、项目等优先向教育领域集结，积极推动戈奎中学、中心完小改扩建等教育项目，加强师资队伍建设，全面落实“两免一补”“雨露计划”等教育惠民政策，引导教师践行科学教学理念，持续开展控辍保学工作，按下戈奎教育事业发展“加速键”。三是强化医疗保障服务。全面落实医疗“四重保障”工作，巩固标准化建设成果，配齐相关医疗硬件，加强村级卫生室建设，做实家庭医生签约服务，加大因病致贫防范力度，让群众享受更加实惠更高水平的医疗服务。四是夯实民生事业基础。借助“千万工程”“万吨水泥进农村”等项目，持续提升辖区内基础设施建设，解决群众急难愁盼问题，回应民生之需。不断满足人民群众对美好生活的向往，加强“一老一小”服务供给，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，落实各项惠农政策，谋划多功能运动场、文体健身设施项目，解决民生之忧。

4.抓治理，优环境，不断厚植绿色生态底色。

一是持续抓好生态治理。深入推进“蓝天、碧水、净土”三大保卫战，实施综合性滑坡治理项目，抓好森林防灭火工作，强化对毁林开荒、非法采石采砂、乱占耕地建房、私搭乱建等违法违规行为的打击力度，积极落实“河（湖）长制”、“林长制”，守护住青山绿水。二是全域推进乡村治理。着眼集镇功能健全完善，合理规划集镇功能区布局，提升公共服务能力和水平。着眼乡村振兴有效衔接，加强村寨基础设施建设。加快消除公路沿线和偏远地区移动网络盲点和弱覆盖区域，实现全乡通信移动网络全覆盖。全力推进“绿化美化三年行动”，进一步做好集镇和村庄绿化美化亮化，打造环境优美、居住舒适、生活便利的现代乡村。

5.稳大局、保安全，不断创造和谐稳定环境。

一是扛实安全生产责任。抓好“安全生产治本攻坚三年行动”，加强农村应急管理体系和能力建设，健全应急协调联动机制，完善应急“六有”标准化建设，统筹抓好食品药品安全、防汛抗旱、森林草原防灭火等工作，全面提高应急救援能力和水平。二是深化民族团结进步示范。坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，引导各族群众“五个认同”不断增强，提升民族事务治理能力，持续巩固民族团结、社会和谐良好局面。三是防范化解各类风险。认真践行总体国家安全观，不断健全防范化解重大风险机制，聚焦债务、土地纠纷等重点领域，深入开展风险隐患排查整治，加强突发事件应急处置，坚决守住不发生系统性、区域性风险底线。主动担当作为，群策群力做好防风化债工作。四是夯实法治政府建设基础。健全矛盾纠纷多元化解机制，推进信访工作法治化。常态化落实扫黑除恶，全力维护社会和谐稳定，保障人民安居乐业。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个。财政全额供给单位中行政单位5个、事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制23人，事业编制32人。在职实有53人，其中：财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制3辆，实有车辆5辆，其中两辆森林消防车，编制属于绿春县林业和草原局。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1396.58万元，其中：一般公共预算1396.58万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加159.88万元，主要原因是2024年招录公务员和事业人员人数比2024年招录公务员和事业人员人数多以及在职人员的薪级增加，因此用于人员经费和日常公用经费支出预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1396.58万元，其中:本年收入1396.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1396.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加159.88万元，主要原因是2024年招录公务员和事业人员人数比2023年招录公务员和事业人员人数多以及在职人员的薪级增加，因此用于人员经费和日常公用经费支出预算增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1396.58万元。财政拨款安排支出1396.58万元，其中：基本支出1396.58万元，与上年对比增加159.88万元，主要原因是2024年招录公务员和事业人员人数比2023年招录公务员和事业人员人数多以及在职人员的薪级增加，因此用于人员经费和日常公用经费支出预算增加；项目支出0万元，与上年对比无增减，主要原因是预算时项目并未预算。

按支出功能科目分类，其中：

1、2010104款2万元，主要用于人大会议支出；

2、2010301款808.37万元，主要用于戈奎乡政府机关、机关公勤的人员经费支出和日常公用经费支出；

3、2010350款36.38万元，主要用于戈奎乡综合行政执法队的人员经费支出和日常公用经费支出；

4、2013101款65.65万元，主要用于戈奎乡党委的人员经费支出和日常公用经费支出；

5、2013150款90.92万元，主要用于戈奎乡党群服务中心的人员经费支出和日常公用经费支出；

6、2080501款26.02万元，主要用于行政单位离退休人员工资支出；

7、2080502款10.42万元，主要用于事业单位离退休人员工资支出；

8、2080505款78.34万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9、2080801款7.14万元，主要用于遗属生活补助；

10、2101101款50.16万元，主要用于行政单位医疗保险支出；

11、2101199款3.89万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

12、2101202款8.47万元，主要用于财政对城乡居民基本医疗保险基金支出；

13、2130104款151.9万元，主要用于戈奎乡农业农村发展和财务服务中心的人员经费支出和日常公用经费支出；

14、2210201款56.92万元，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

绿春县戈奎乡人民政府2025年中央对下转移支付资金0万元。

（二）按既定政策标准测算补助事项

绿春县戈奎乡人民政府2025年中央对下转移支付资金0万元。

（三）经济社会事业发展事项

绿春县戈奎乡人民政府2025年中央对下转移支付资金0万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县戈奎乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35.58万元，较上年增加（减少）11.92万元，下降25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县戈奎乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化，此项并未做预算。

（二）公务接待费

绿春县戈奎乡人民政府2025年公务接待费预算为3万元，较上年减少2万元，下降40%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：认真贯彻落实上级关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县戈奎乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为32.58万元，较上年下降9.92万元，下降23.34%。其中：公务用车购置费17万元，较上年增加17万元；公务用车运行维护费15.58万元，较上年下降26.92万元，下降63.34%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为6辆。

下降主要原因为：购置新车辆，维修支出降低。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府预算体系。具体包括四大预算，即：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。这四大预算组成完整的政府预算体系，全面反映政府收支总量、结构和管理活动，服务经济社会发展需要。

2.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

3.政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

4.国有资本经营预算。是国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

5.社会保险基金预算。是根据国家社会保险和预算管理法律法规建立，对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，包括基本养老保险基金、失业保险基金、基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金等内容。

6.部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

7.财政总收入。即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

8.一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

9.税收收入。是指政府为履行其职能，凭借公共权力，按照法律规定的标准和程序，向经济单位和个人强制地、无偿地取得财政收入的一种形式。具有强制性、无偿性、固定性三大特征。在现代市场经济条件下，税收具有组织财政收入、调节经济和调节收入分配的基本职能。

10.非税收入。非税收入是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

11.政府性基金收入。是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集具有专项用途的资金所产生的收入。包括各种基金、资金、附加和专项收费收入。

12.一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

13.政府性基金支出。是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

14.社会保险基金转移收入。因社会保险关系从异地转入本辖区而产生的社会保险基金收入。

15.社会保险基金转移支出。因社会保险关系从本辖区转出而产生的社会保险基金支出。

16.地方政府债券。从2009年起，为支持扩大内需，增加政府投资，财政部每年代理地方政府发行一定数额的政府债券。这是政府为实现公共财政职能、平衡财政收支、按照有借有还的信用原则筹集财政资金的一种方式。自2015年起，财政部通过转贷地方政府债券置换地方存量债务本金，地方财政此后主要负担债务利息支出。

17.财政体制。是处理上下级政府间财政关系的基本制度，包括政府间支出责任划分、收入划分和财政转移支付等基本要素。

18.转移支付。是指上级政府按照有关法律、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。财政转移支付包括为均衡地区间基本财力由下级政府统筹安排使用而设立的一般性转移支付以及用于办理特定事项设立的专项转移支付。财政转移支付以推进地区间基本公共服务均等化为主要目标，应以一般性转移支付为主，专项转移支付应建立健全定期评估和退出机制。

19.预算稳定调节基金。为更加科学合理地编制预算，保持预算的稳定性，各级一般公共预算可以设立预算稳定调节基金。预算稳定调节基金专门用于弥补短收年份预算执行收支缺口，安排使用纳入预算管理，接受人大的监督。预算稳定调节基金主要通过一般公共预算超收收入、结余收入以及盘活存量资金补充。

20.国库集中收付制度。是指财政部门代表政府设置国库单一账户体系，所有的财政性资金均纳入国库单一账户体系收缴、支付、管理的制度。

21.政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

22.“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

23.预算绩效管理。预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是指根据绩效理念，由制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度进行评价，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程。预算绩效管理包括绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理四个方面。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，相比传统管理模式下重视工作完成数量，它更加强调预算支出的责任和效率，强调预算支出绩效目标与所配备资源、资金的配比性，提倡花尽量少的资金、办尽量多的有效的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州绿春县戈奎乡2025年机关运行经费安排270.04万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费及村委会工作经费等。与上年对比增加53.34万元，主要原因分析是 ：单位在编人数增加，导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，绿春县戈奎乡人民政府资产总额2127.28万元，其中，流动资产247.2万元，固定资产213.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1520.91万元，无形资产145.52万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加51.88万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

监督索引号53253100755300111