绿春县搬迁安置办公室2025年预算公开目录

监督索引号53253100546900000

                                 绿春县搬迁安置办公室2025年预算公开

目录

第一部分 绿春县搬迁安置办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 绿春县搬迁安置办公室2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

绿春县搬迁安置办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行移民安置法律法规、政策，做好移民的思想教育工作，及时妥善处理移民安置工作中出现的问题，做好工程区、安置区的社会稳定工作。

（2）编制移民安置方案，并与规划设计单位和上级移民主管部门完成本行政区内的移民安置规划设计和施工设计工作。

（3）按照省、州人民政府（或授权省、州移民主管部门）与项目法人签订的“移民安置任务及投资包干协议”要求，分解、落实完成本行政区内的移民安置及后期扶持任务。

（4）按照经批准的移民安置规划设计，管理移民资金，组织对单项移民工程资金的使用进行审计。编报本行政区内移民安置实施项目及资金使用年度计划，按要求上报移民安置项目实施进度和资金使用统计报表。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、后期扶持股和规划安置股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想统领全局，以移民“搬得出，稳得住，能发展，会致富”为目标，继续做好戈兰滩水电站、土卡河水电站库岸影响移民安置后续工作，按质按量管好后期扶持项目。重点做好以下几个方面：

1.按照省、州的安排编制好我县的大中型水库移民“十四五”规划。

2.做好戈兰滩、土卡河水电站水库蓄水后新增失稳区验收工作。

3.继续做好移民人口信息统计管理，配合做好移民子女的招生及毕业工作，千方百计拓宽移民群众就业增收渠道。

4.加强库区群众信访事项办理工作，积极向县委、县政府和上级移民主管部门及时报送信访突出问题排查化解情况，切实维护库区和移民安置区社会稳定。

5.积极实施好避险解困项目，确保工程进度有效推进，保障好工程的施工质量。

6.继续加强意识形态阵地建设和管理，加强意识形态领域干部队伍建设，做好自有微博、微信等信息发布平台的日常监管和关键信息基础设施安全防护工作，强化网评队伍力量，切实推动其履职尽责。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入102.56万元，其中：一般公共预算102.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年122.37对比减少19.81万元，主要原因是本年度退休人1名人员，经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入102.56万元，其中:本年收入102.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款102.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年122.37对比减少19.81万元，主要原因是本年度退休人1名人员，经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出102.56万元。财政拨款安排支出102.56万元，其中：基本支出102.56万元，与上年122.37对比减少19.81万元，主要原因是本年度退休人1名人员，经费减少；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用：

1.社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出15.42万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.卫生健康支出-行政事业单位医疗2101102款事业单位医疗7.03元，主要用于行政事业单位医疗费用支出。

3.卫生健康支出-行政事业单位医疗2101199款其他行政事业单位医疗支出0.5万元，主要用于其他行政事业单位医疗费用支出。

4.自然资源海洋气象等支出-自然资源事务2200101款72.29万元，主要用于行政运行人员经费（工资）支出。

5.住房保障支出-住房改革支出2210201款住房公积金7.81万元，主要用于行政事业单位在职人员住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

（根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县搬迁安置办公室年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.8万元，较上年增加1.8万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县搬迁安置办公室年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

绿春县搬迁安置办公室年公务接待费预算为0万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县搬迁安置办公室2025年公务用车购置及运行维护费为1.8万元，较上年增加1.8万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费1.8万元，较上年增加1.8万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因本年度公务用车运行维护费用纳入财政预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

绿春县搬迁安置办公室2025年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2.部门财政拨款支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 。

3.部门基本支出为：工资福利支出（在职人员的工资、津贴、奖金、加班费、各类社会保险）；商品服务支出（即日常的办公费、水电费、旅差费、工会费、福利费）；对家庭和个人的补助支出（离退休人员的离退休费、困难职工生活补助、抚恤金、学校的奖学金、对职工个人工作奖励、独生子女保健费等）

4.“三公”经费预算财政拨款，用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.部门政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县搬迁安置办公室2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，绿春县搬迁安置办公室部门资产总额7147.19万元，其中，流动资产333.67万元，固定资产0.2万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程6813.32万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53253100546900111