绿春县半坡乡2025年预算公开目录

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                                绿春县半坡乡2025年预算公开

目录

第一部分 红河州绿春县半坡乡2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河州绿春县半坡乡2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河州绿春县半坡乡2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

(1)贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施。

(2)为经济发展提供服务。加强和改进党和政府对经济工作的领导，重点是加强发展规划并为各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境。指导农业生产结构调整，完善农村经济承包责任制，因地制宜组织发展特色工业、农业经济，促进农业增效、农民增收；推进农村富余劳动力转移，加快农村城镇化建设步伐；引导和促进农民专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。

(3)建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务。建立和完善农村社会保障体系，做好农村最低生活保障、“五保”对象集中供养、低保家庭子女基础教育免费入学、失地农民基本生活保障、城乡医疗保障及就业培训、救济救助、民政优抚等工作；加强集卫生监督、疫病防控、医疗卫生服务为一体的卫生服务体系建设；切实抓好和完善教育、科技、文化、卫生、体育、农田水利、生态环境、农村公路管理等基础设施建设，不断改善群众的生产生活条件。

(4)进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理。建立村、企业及单位治安综合治理网络，实行群防群治。加强法治宣传教育，积极做好平安乡镇、平安校园、平安单位等创建活动；加快构建公共安全防控体制，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等工作；落实社会矛盾纠纷排查调处机制，做好基层信访调解工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

(5)进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设。切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村级党组织领导下的村民自治机制，扩大和健全农村基层民主，引导农民运用“一事一议”等办法有序参与村级事务管理，推进社会主义新农村建设。

(6)法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、边防和平安法制办公室。

所属单位6个，分别是：

1.绿春县半坡乡党委；

2.绿春县半坡乡人民政府；

3.绿春县半坡乡党群服务中心；

4.绿春县半坡乡综合行政执法队；

5.绿春县半坡乡农业农村发展和财务服务中心；

6.绿春县半坡乡兴边富民事务中心。

（三）重点工作概述

2025年是“十四五”规划收官之年也是为“十五五”良好开局筑基之年，同时也是半坡乡夯基蓄势、激发潜能的重要一年。做好经济社会发展工作责任重大，意义深远。今年，政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和党的二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，认真贯彻落实中央和省、州、县委经济工作会议精神，紧扣“三年强基础、八年开新局、十五年创示范”发展目标，依托项目、产业“两个支撑”，着力干部队伍能力、服务管理机制、基础设施功能“三个提升”，打好产业发展、乡村振兴、避险搬迁、集镇建设“四大硬仗”，抓好安全生产、社会治理、生态保护、民生改善、改革创新“五项工作”，奋力推动半坡经济社会高质量发展。

今年全乡经济社会发展主要预期目标是：生态文明建设取得新成效，自然资源资产得到有效保护，乡村振兴稳步推进，基础设施更加完善，产业发展更加兴旺，民生福祉更加保障，生态环境更加改善，城乡发展更具乡愁，社会治理更加现代。固定资产投资稳步增长，粮食播种面积和产量保持基本稳定，城乡居民人均可支配收入年均增长与经济增长基本同步，人均可支配收入相比于去年2万元更上一个台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位6个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个；参公单位0个；事业单位4个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制21人，工勤人员编制1人，事业编制32人。在职实有54人，其中： 财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1327.31万元，其中：一般公共预算1327.31万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加103.09万元。主要原因是2024年招录公务员和事业人员人数合计12人，三支一扶转为事业人员1人，比2023年招录公务员和事业人员人数多，因此用于人员经费和日常公用经费支出预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 1327.31万元，其中:本年收入1327.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1327.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加103.09万元。主要原因是2024年招录公务员和事业人员人数合计12人，三支一扶转为事业人员1人，比2023年招录公务员和事业人员人数多，因此用于人员经费和日常公用经费支出预算增加。

四、预算单位支出情况

绿春县半坡乡2025年部门预算总支出 1327.31万元。财政拨款安排支出 1327.31万元，其中：基本支出1327.31万元，与上年对比增加103.09万元，主要原因是2024年招录公务员和事业人员人数合计12人，三支一扶转为事业人员1人，比2023年招录公务员和事业人员人数多，因此用于人员经费和日常公用经费支出预算增加；项目支出0万元，与上年对比无增减，主要原因是预算时项目并未预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：绿春县半坡乡人民政府2025年财政拨款支出总计1327.31万元。按支出功能科目分类，其中：2010104款2.00万元，主要用于半坡乡人大会议的日常公用经费支出；2010301款645.96万元，主要用于半坡乡人民政府的人员经费支出和日常公用经费支出；2010350款65.80万元，主要用于综合行政执法队和兴边富民服务中心的人员经费支出和日常公用经费支出；2013101款118.65万元，主要用于党委的人员经费支出和日常公用经费支出；2013150款97.93万元，主要用于党群服务中心的人员经费支出和日常公用经费支出；2080501款35.32万元、2080502款10.33万元、2080505款78.27万元，主要用于机关事业单位离休人员和基本养老保险缴费支出；2080801款8.17万元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助；2101101款49.77万元、2101199款3.91万元，主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费、财政对村（社）干部城乡居民基本医疗保险基金的补助支出费；2130104款154.25万元，主要用于农业农村发展和财务服务中心的人员经费支出和日常公用经费支出；2210201款56.93万元，主要用于机关事业单位住房公积金补助支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县半坡乡2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23.9万元，较上年减少0.1万元，下降0.4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县半坡乡2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少主要原因为：无变化，此项并未做预算

（二）公务接待费

红河州绿春县半坡乡2025年公务接待费预算为8.9万元，较上年减少0.7万元，下降7.29%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少主要原因为：认真贯彻落实上级关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县半坡乡2025年公务用车购置及运行维护费为15万元，较上年增加0.6万元，增长41.67%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，与上年一致；公务用车运行维护费15万元，较上年增加0.6万元，增长（下降）41.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加主要原因为：2024年我单位新购入一辆公务用车，车辆日常维护费用与保险费用增加，因此公务用车购置及运行维护费较2024年增长。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

无。

（二）立项依据

无。

（三）项目实施单位

无。

（四）项目基本概况

无。

（五）项目实施内容

无。

（六）资金安排情况

无。

（七）项目实施计划

无。

（八）项目实施成效

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府预算体系。具体包括四大预算，即：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。这四大预算组成完整的政府预算体系，全面反映政府收支总量、结构和管理活动，服务经济社会发展需要。

2.一般公共预算。是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

3.政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

4.国有资本经营预算。是国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

5.社会保险基金预算。是根据国家社会保险和预算管理法律法规建立，对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，包括基本养老保险基金、失业保险基金、基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金等内容。

6.部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

7.财政总收入。即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

8.一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

9.税收收入。是指政府为履行其职能，凭借公共权力，按照法律规定的标准和程序，向经济单位和个人强制地、无偿地取得财政收入的一种形式。具有强制性、无偿性、固定性三大特征。在现代市场经济条件下，税收具有组织财政收入、调节经济和调节收入分配的基本职能。

10.非税收入。非税收入是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

11.政府性基金收入。是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集具有专项用途的资金所产生的收入。包括各种基金、资金、附加和专项收费收入。

12.一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

13.政府性基金支出。是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

14.社会保险基金转移收入。因社会保险关系从异地转入本辖区而产生的社会保险基金收入。

15.社会保险基金转移支出。因社会保险关系从本辖区转出而产生的社会保险基金支出。

16.地方政府债券。从2009年起，为支持扩大内需，增加政府投资，财政部每年代理地方政府发行一定数额的政府债券。这是政府为实现公共财政职能、平衡财政收支、按照有借有还的信用原则筹集财政资金的一种方式。自2015年起，财政部通过转贷地方政府债券置换地方存量债务本金，地方财政此后主要负担债务利息支出。

17.财政体制。是处理上下级政府间财政关系的基本制度，包括政府间支出责任划分、收入划分和财政转移支付等基本要素。

18.转移支付。是指上级政府按照有关法律、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。财政转移支付包括为均衡地区间基本财力由下级政府统筹安排使用而设立的一般性转移支付以及用于办理特定事项设立的专项转移支付。财政转移支付以推进地区间基本公共服务均等化为主要目标，应以一般性转移支付为主，专项转移支付应建立健全定期评估和退出机制。

19.预算稳定调节基金。为更加科学合理地编制预算，保持预算的稳定性，各级一般公共预算可以设立预算稳定调节基金。预算稳定调节基金专门用于弥补短收年份预算执行收支缺口，安排使用纳入预算管理，接受人大的监督。预算稳定调节基金主要通过一般公共预算超收收入、结余收入以及盘活存量资金补充。

20.国库集中收付制度。是指财政部门代表政府设置国库单一账户体系，所有的财政性资金均纳入国库单一账户体系收缴、支付、管理的制度。

21.政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

22.“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

23.预算绩效管理。预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是指根据绩效理念，由制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度进行评价，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程。预算绩效管理包括绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理四个方面。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，相比传统管理模式下重视工作完成数量，它更加强调预算支出的责任和效率，强调预算支出绩效目标与所配备资源、资金的配比性，提倡花尽量少的资金、办尽量多的有效的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县半坡乡2025年机关运行经费安排213.71万元，主要用于办公费、会议费、公务运行维护费以及村委会工作经费等。与上年对比减少0.97万元，主要原因分析为认真贯彻落实上级关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，绿春县半坡乡2025年资产总额4680.27万元，其中，流动资产1289.45万元，固定资产490.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2881.73万元，无形资产18.2万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1536.77万元，其中固定资产增加45.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53253100755700111