绿春县公安局2025年预算公开目录

监督索引号53253100131300000

附件2-1

                                     绿春县公安局2025年预算公开

目录

第一部分 绿春县公安局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 绿春县公安局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

绿春县公安局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

公安局是国家的行政执法和刑事司法机关，是国家权力的重要组成部分，公安局的主要职能是保障国家政权稳固和社会治安稳定；运用各种法规调节社会经济矛盾，维护正常的社会秩序，为社会稳定和经济建设服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置26个内设机构，包括：绿春县公安局共设置26个内设机构，包括：16个内设部门、4个垂直部门、6个下设派出所：分别是：

16个内设部门，分别是：

1.办公室；

2.情报指挥中心；

3.督察审计大队；

4.政工室；

5.政治安全保卫大队；

6.经济犯罪侦查大队；

7.治安管理大队；

8.刑事侦查大队；

9.出入境管理大队；

10.特巡警大队；

11.网络安全保卫大队；

12.警务保障室；

13.法制大队；

14.禁毒大队；

15.机关党委；

16.离退休人员办公室；

垂直部门4个，分别是：

1.绿春县看守所

2.绿春县拘留所

3.交通管理大队

4.环境资源和食品药品犯罪侦查大队

下设6个派出所，分别是：

1.大兴派出所

2.牛孔派出所

3.大水沟派出所

4.大黑山派出所

5.三猛派出所

6.戈奎派出所

（三）重点工作概述

一是严打突出违法犯罪。常态化开展扫黑除恶工作，紧盯人民群众反映强烈的“黄赌毒”“食药环”“盗抢骗”等突出违法犯罪，以严厉打击严重暴力犯罪和多发性侵财案件为重点，强化破案攻坚。二是提升整体打击效能。聚焦打击跨境违法犯罪，深入推进新型电信网络诈骗、禁毒人民战争，全面筑牢宣传教育阵地，有形有力保障边境地区人民安居乐业。三是严密整体防控。

持续开展“三查四告知”行动，深入推进打击整治枪爆违法犯罪专项行动和道路交通事故预防“减量控大”，进一步加强对重点领域、重点场所的网格化管理，做到“底数清、情况明、无遗漏”。四是严防重特大公共安全事故。围绕重点人、重点物、重点部位，压实安全主体责任，持续深入开展安全隐患大清查、大排查、大检查、大整治专项行动，不断提高安全要素管控能力，严防重特大安全事故发生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制156人，其中：行政编制149人，工勤人员编制7人，事业编制0人。在职实有156人，其中： 财政全额保障156人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制24辆，实有车辆21辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4696.13万元，其中：一般公共预算4696.13万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年总收入4663.86万元对比增加32.27万元，主要原因分析在职人员工资做了调整，晋级晋档及提拔等相关情况做了相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4696.13万元，其中:本年收入4696.13万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4696.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加32.27万元，主要原因分析在职人员工资做了调整，晋级晋档及提拔人员等相关情况工资就有相应增加。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2025年部门预算总支出 4696.13万元。财政拨款安排支出 4696.13万元，其中：基本支出4696.13万元，与上年对比增加32.27万元，主要原因分析在职人员工资做了调整，晋级晋档及提拔人员等相关情况工资就有相应增加。项目支出0万元，与上年对比减少10.00万元，主要原因分析去年把新开办企业实物公章刻制制作费用8万元和绿春县戒毒所辅警被装购置费2万元放在项目收入中，今年调整到了基本支出中反应。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.204（类）01（款）01（项）财政拨款支出25万元，主要用于武装警察部队公用经费。

2.204（类）02（款）01（项）财政拨款支出3794.32万元，主要用于在职人员工资、津补贴、辅警人员经费、遗属补助、日常公用经费等。

2.204（类）02（款）02（项）财政拨款支出8万元，主要用于新开办企业实物公章刻制制作费用。

3.204（类）02（款）20（项）财政拨款支出24.20万元，主要用于看守所业务保障经费。

4.208（类）05（款）01（项）财政拨款支出129.49万元，主要用于行政单位退休人员退休费和公用经费。

5.208（类）05（款）05（项）财政拨款支出287.76万元，

主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

6.208（类）08（款）01（项）财政拨款支出13.05万元，

主要用于遗属补助金经费。

7.210（类）11（款）01（项）财政拨款支出192.19万元，主要用于职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费。

8.210（类）11（款）99（项）财政拨款支出12.65万元，主要用于职工基本工伤保险缴费。

9.221（类）02（款）01（项）财政拨款支出209.46万元，主要用于职工住房公积金缴费。

五、省对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

没有省对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示0）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县公安局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计131.90万元，较上年减少0.1万元，下降0.0007%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县公安局2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

绿春县公安局2025年公务接待费预算为2万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为30次，共计接待190人次。

本年公务接待费预算和上年一致，原因是本年度工作计划和上年基本一样。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县公安局2025年公务用车购置及运行维护费为129.90万元，较上年减少0.1万元，下降0.0007%。其中：公务用车购置费30万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费99.90万元，较上年减少0.1万元，下降0.0007%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为21辆。

增减变化原因本年处置了5辆执法车，保有量减少，运行维护费相应的减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

2.部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

3.一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

4.一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

5.政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

7.机关事业单位养老保险改革。为统筹城乡社会保障体系建设，建立更加公平、可持续的养老保险制度，按照《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》（国发〔2015〕2号）精神，改革现行的机关事业单位退休养老制度与企业职工养老保险制度并存的“双轨制”，统一实行社会统筹与个人账户相结合的基本养老保险制度。

8.预算绩效管理。预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是指根据绩效理念，由制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度进行评价，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程。预算绩效管理包括绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理四个方面。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，相比传统管理模式下重视工作完成数量，它更加强调预算支出的责任和效率，强调预算支出绩效目标与所配备资源、资金的配比性，提倡花尽量少的资金、办尽量多的有效的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，金额列示0）

绿春县公安局2025年机关运行经费安排366万元，与上年对比减少54.38万元，主要原因分析厉行节约，减少开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，绿春县公安局资产总额8,239.23万元，其中，流动资产579.60万元，固定资产7,729.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2,583.42万元，无形资产450.71万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少708.35万元，其中固定资产减少19.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆5辆，账面原值97.96万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.3万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53253100131300111