绿春县农科局2025年预算公开

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绿春县农业农村和科学技术局2025年部门预算公开目录

第一部分：绿春县农业农村和科学技术局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分绿春县农业农村和科学技术局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 绿春县农业农村和科学技术局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作发展中长期规划、重大政策。组织起草农业农村、乡村振兴和科技有关法规的政策措施、政府规章草案，指导农业综合行政执法。参与涉农的相关政策制定。贯彻落实涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）负责实施农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟订乡村振兴重点区域帮扶政策。组织开展东西部协作、定点帮扶、社会帮扶、消费帮扶。会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作。研究提出中央财政下达的和省、州、县财政安排的衔接推进乡村振兴相关资金分配实施方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

（五）负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。培育、保护农业品牌，做强做优高原特色农业。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（六）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、推动农业绿色发展。配合做好双多边渔业谈判和履约相关工作。负责渔政渔港监督管理。

（七）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。

（八）负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。拟订种业振兴政策并组织实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作，指导动植物防疫检疫体系建设。组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十一）负责农业投资管理。提出农业投融资改革建议。编制省州县投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。依法按县人民政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）负责全县科学技术工作，拟订全县创新驱动发展战略规划以及科技发展、引进国内外智力规划并组织实施。会同有关部门拟订科技人才队伍建设总体规划和政策，健全技术创新激励机制，负责指导全县的科技管理和科技普及工作；参与指导农业农村科技进步，配合推动农业农村科技改革和科技创新制度建设，指导农业产业技术体系和农技推广体系建设。组织开展农业应用基础及前沿技术研究、关键核心技术攻关、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十四）指导科技服务业和科技中介组织发展；推动生物医药产业发展；承担区域科技创新体系建设工作；承担与有关科研机构、企业等开展科技合作有关工作；指导农业农村科技进步和县域创新驱动发展工作，推动科技支撑乡村振兴工作和农村科技社会化服务体系建设；推动企业科技创新能力建设； 承担科技型企业培育、壮大及服务等有关工作。

（十五）牵头开展农业对外合作工作。按规定权限承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。落实有关国际公约履约和协定执行有关工作。

（十六）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

绿春县农业农村和科学技术局机关设15个内设机构:分别是办公室、法制与行政审批科（农产品质量安全监管科）、计划财务科、检查考评科、农村改革和社会事业促进科、种植业管理科（农药管理科）、畜牧兽医与渔业渔政科、乡村特色产业发展规划科、乡村建设促进科、帮扶科、市场信息与对外交流科、农业机械化管理科、农田建设管理科、科学技术和种业管理科、科技成果转化科。下属15个事业单位，分别是：农业综合行政执法大队、茶产业发展中心、农业技术推广中心、科技成果转化中心、动物疫病预防控制中心、扶贫开发技术服务中心、农业环保农村人居环境工作站、畜牧技术推广站、经济作物技术推广站、农机技术推广站、农村经营管理站、植保植检站、种子管理站、渔业管理站、动物卫生监督所。

（三）重点工作概述

第一，守牢安全底线，夯实农业生产根基。一是保障粮食安全。我们胸怀“国之大者”，坚持“稳面积、提单产”双轮驱动，计划粮食播种面积稳定在40.38万亩（含旱地优质稻1.5万亩、梯田红米2万亩）、产量在2.29亿斤以上。二是稳定畜牧产能。强化云晟农业、原森牧业、桌阁生态等养殖场的服务保障，重点推进生猪和蛋鸡标准化养殖，加快产能释放。三是发展生态渔业。盘活梯田资源，推广“稻渔共生”“稻鸭共生”综合种养模式，实现“一水三用、一田多收”的目标。四是完善设施建设。组织验收2024年9000亩高标准农田建设工作，抓紧推动2025年1.5万亩项目落地，持续提升农业抗风险能力。

第二，聚焦全链发展，壮大特色产业集群。我们以“联农、带农、富农”为核心，积极构建“7+N”特色产业体系，实施四项行动。一是基地扩容行动。年内计划完成坚果1万亩、人参果1万亩、胡椒5000亩、中药材3000亩，新建绿色有机茶园4000亩，改造八角3000亩、橡胶5000亩。二是品牌升级行动。推进旱地优质稻、梯田红米等特色产品的认证，蓝莓试点种植200亩。三是主体培育行动。每村培养3-5名致富带头人，支持新型经营主体参与全产业链开发。四是产值提升行动。力争2025年农林牧渔业总产值增长3.4%，力争7大产业总产值达12亿元以上。

第三，坚持全域统筹，提升乡村建设质效。一是人居环境提标。实施“万吨水泥进农村”工程，打造重点示范村3个、提升村100个，创建美丽庭院2100户，确保“千万工程”三年行动圆满收官。二是治理效能提级。深化“一村一策”综合治理，完善村规民约，推动农村精神文明建设与基层治理有机融合。三是城乡融合提速。优化教育、医疗等公共服务资源配置，探索“以城带乡”联建机制，建设宜居宜业和美乡村。

第四，深化改革创新，激活农村发展动能。一是规范宅基地管理。落实好“逢建必报”“动态巡查”“零报告”制度，坚决整治乱占耕地建房问题，守牢法律红线。二是化解土地纠纷。积极推广二轮延包试点县经验，加强土地承包仲裁法律宣传，引导群众依法维权，提升纠纷调解成功率。三是盘活资产资源。积极推进农村集体产权制度改革，探索资产托管运营等增值模式，提升衔接资金项目资产利用率。

第五，强化衔接保障，。一是抓好防返贫动态监测。持续健全防止返贫致贫机制和低收入人口分类帮扶机制，确保应纳尽纳、应帮尽帮，坚决守住不发生规模性返贫底线。二是抓好资金项目管理。强化衔接资金全过程监管，严格按时许落实支出进度，项目库数据录入准确率保持100%；会同金融部门稳步提升贷款覆盖率，贷款逾期率控制在1%以内。三是抓好考核评估。组织做好各项考核评估迎检工作，督促乡镇、县级相关部门做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核迎检工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制89人，其中：行政编制14人，工勤人员编制3人，事业编制72人。在职实有109人，其中： 财政全额保障109人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 62人，其中： 离休 0人，退休 62人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2262.09万元，其中：一般公共预算2262.09万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加500.50万元，主要原因分析：根据绿室字〔2024〕2号文件，机构改革，县乡村振兴局并入绿春县农业农村和科学技术局，有关人员经费等增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 2262.09万元，其中:本年收入2262.09万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2262.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加500.50万元，主要原因分析：根据绿室字〔2024〕2号文件，机构改革，县乡村振兴局并入绿春县农业农村和科学技术局，有关人员经费等增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2262.09万元。财政拨款安排支出万2262.09元，其中：基本支出2162.09万元，与上年对比增加400.50万元，主要原因分析：机构改革，县乡村振兴局并入绿春县农业农村和科学技术局，有关人员经费增加；项目支出100万元，与上年对比增加100万元，主要原因分析：涉及机构改革，县乡村振兴局并入绿春县农业农村和科学技术局，贫困动态监测暨返贫风险补助资金划入我局。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.206（类）01（款）01项财政拨款安排支出42.09 万元，主要用于科学技术管理事务行政运行支出；

2.208（类）05（款）01项财政拨款安排支出70.28 万元，主要用于行政单位离退休支出；

3.208（类）05（款）05项财政拨款安排支出 200.29万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

4.208（类）08（款）01项财政拨款安排支出12.78万元，主要用于死亡抚恤支出；

5.210（类）11（款）01项财政拨款安排支出125.57万元，主要用于行政单位医疗保险支出；

6.210（类）11（款）99项财政拨款安排支出9.00 万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

7.213（类）01（款）01项财政拨款安排支出508.92 万元，主要用于行政运行支出；

8.213（类）01（款）02项财政拨款安排支出20万元，主要用于一般行政管理事务支出；

9.213（类）01（款）04项财政拨款安排支出912.35 万元，主要用于事业运行支出；

10.213（类）05（款）99项财政拨款安排支出50万元，主要用于其他衔接乡村振兴支出；

11.221（类）02（款）01项财政拨款安排支出145.16万元，主要用于住房公积金支出；

12.213（类）01（款）08项财政拨款安排支出3万元，主要用于病虫害控制支出；

13.210（类）13（款）01项财政拨款安排支出50万元，主要用于城乡医疗救助支出；

14.208（类）05（款）02项财政拨款安排支出112.20万元，主要用于事业单位离退休支出；

15.201（类）32（款）99项财政拨款安排支出0.45万元，主要用于其他组织事务支出。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县农业农村和科学技术局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.80万元，较上年减少11.20万元，下降38.62%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县农业农村和科学技术局2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

绿春县农业农村和科学技术局2025年公务接待费预算为6万元，较上年减少5万元，下降45.45%，国内公务接待批次为120次，共计接待860人次。

减少的原因：严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县农业农村和科学技术局2025年公务用车购置及运行维护费为11.80万元，较上年减少6.20万元，下降34.44%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费11.80万元，较上年减少6.20万元，下降34.44%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少的原因：坚持厉行节约，非必要不派车。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：为财政当年拨付的资金。

2.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费：反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。（3）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县农业农村和科学技术局2025年机关运行经费安排138.13万元，与上年对比增加10.10万元，主要原因分析：根据绿室字〔2024〕2号文件，机构改革，县乡村振兴局并入绿春县农业农村和科学技术局，有关机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，绿春县农业农村和科学技术局资产总额6257.89 万元，其中，流动资产5371.40 万元，固定资产350.04 万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产536.45万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加4488.06万元，其中固定资产增加32.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值34.46万元；报废报损资产2项，账面原值34.46万元，实现资产处置收入0.85万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53253100332600111