绿春县骑马坝乡人民政府2025年预算公开目录

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                                      骑马坝乡人民政府2025年预算公开

目录

第一部分 骑马坝乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 骑马坝乡人民政府年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

××部门××年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施；（2）为经济发展提供服务。加强和改进党和政府对经济工作的领导，重点是加强发展规划并为各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境。指导农业生产结构调整，完善农村经济承包责任制，因地制宜组织发展特色工业、农业经济，促进农业增效、农民增收；推进农村富余劳动力转移，加快农村城镇化建设步伐；引导和促进农民专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度；（3）建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务。建立和完善农村社会保障体系，做好农村最低生活保 障、“五保”对象集中供养、低保家庭子女基础教育免费入学、失地农民基本生活保障、城乡医疗保障及就业培训、救济救助、民政优抚等工作；加强集卫生监督、疫病防控、医疗卫生服务 为一体的卫生服务体系建设；切实抓好和完善教育、科技、文化、卫生、体育、农田水利、生态环境、农村公路管理 等基础设施建设，不断改善群众的生产生活条件；（4）进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理。建立村、企业及单位治安综合治理网络，实行群防群治。加强法治宣传教育，积极做好平安乡镇、平安校园、平安单位等创建活动；加快构建公共安全防控体制，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等工作；落实社会矛盾纠纷排查调处机制，做好基层信访调解工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定；（5）进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设。切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村级党组织领导下的村民自治机制，扩大和健全农村基层民主，引导农民运用“一事一议”等办法有序参与村级事务管理，推进社会主义新农村建设；（6）法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：党政办公室、党建办公室、财政所、项目工作办公室、农业综合办公室、文化站、国土和村镇规划建设办公室、社会保障服务办公室、林业和草原服务办公室、乡村振兴办公室、水务服务办公室。

所属单位6个，分别是：

1.骑马坝乡人民政府

2.骑马坝乡党委

3.党群服务中心

4.综合行政执法队

5.兴边富民服务中心

6.农村农业发展和财务服务中心

（三）重点工作概述

今年政府工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻习近平考察云南重要讲话精神和重要指示批示精神，认真落实省委十一届五次全会、州委九届六次全会、县委十三届六次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，推动高质量发展，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，实现质的有效提升和量的合理增长，更好统筹经济社会发展和乡村全面振兴，奋力开创骑马坝绿色高质量发展新局面。

综合考虑各方面因素，2025年全乡经济社会发展的主要预期目标为：全乡地区生产总值增长6%以上，农业总产值增长5%以上，固定资产投资增长3.5%以上。居民人均可支配收入增长与经济增长基本同步，粮食播种面积和产量保持基本稳定。围绕上述目标任务，我们将重点抓好以下六个方面工作：

1、立足资源禀赋，夯实产业基础，走高质量发展的魅力之路。壮大优势产业。瞄准定位，在稳产稳粮基础上，加大农业支持保护力度，依托现有优势资源，做大特色农业产业。不断扩大茶叶、胡椒等优势农产品种养规模，实施百香果示范基地等提升品牌建设，促进农业生产经营的专业化、标准化、规模化和集约化。突出招商引资。紧盯项目建设企业培育不放松，坚持“招商为要、项目为王”的理念不动摇，把招商引资作为经济发展的先导，对接可行性高的项目，积极外出招商，吸引更多优势企业、优质项目落地骑马坝，持续谋划项目、申报项目，跑出经济发展的加速度。加快推动文旅产业发展。结合骑马坝乡丰富的生态资源、绿色产业、民族文化等优势，进一步完善《绿春县骑马坝乡“文旅融合·秀水傣乡”建设项目三年规划方案》，打造“宜居、宜业、宜游”的傣乡特色集镇。

2、巩固脱贫成效，推进乡村振兴，走高质量发展的幸福之路。用好政策帮扶。持续做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，延续好政策；加强对脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户等重点群体动态监测，一对一结对子，努力消除致贫增量。做好就业帮扶。以现有社会保障体系为依托，兜住民生底线，认真落实分类管理工作机制，规范管理公益性岗位，精准掌握贫困劳动力就业状态，优先保障、优先稳岗、优先安置，做到“就业一人、巩固一户、带动一片”，保障脱贫人口不返贫。抓好产业扶贫。持续发展壮大特色产业，继续加大投入，支持新型经营主体与脱贫户、监测对象形成稳定利益联结机制，加大带贫产业扶持力度，想方设法提高村集体经济，完善长效机制，做到早发现、早干预、早帮扶，带动困难群众增收。

3、共享发展成果，提升民生福祉，走高质量发展的均衡之路。持续完善基础设施建设。坚持共建共享，加快补齐基础设施短板，改善农村人居环境，推动农村基础设施和村容村貌提档升级，推动城乡融合发展，加快宜居宜业和美乡村建设。实施骑马坝乡“千万工程”、“以工代赈”、“以奖代补”项目，加快推进乡村道路建设、农村生活污水治理，打通制约瓶颈。安装村内污水管网建设1040米，推进阿杯、哈甫、倮动、新黄庄等进村道路硬化，协调提升乡际公路等级质量，敞开骑马坝发展之门。抓实教育卫生事业发展。严格落实“编外校长”“编外院长”制度，进一步完善学校基础设施，改善教学环境，加强教师队伍建设，继续加大控辍保学工作力度，确保适龄儿童无一辍学，推进义务教育均衡发展。进一步提高基本医疗服务能力，提升公共卫生防控救治能力。健全完善突发公共卫生事件应急预案，推进卫生院、村卫生室规范化建设，不断完善医疗卫生基础设施，健全乡村卫生服务网络，提高乡村医生医疗水平，确保小病不出村。强化社会保障体系建设。落实各项惠农政策，持续深化便民服务办事水平，推动社会保障扩面提质。健全退役军人服务保障体系，全面落实统筹城乡居民养老、医疗、失业、工伤、生育保险政策，强化宣传，推动应保尽保，继续做好低保补助、特困供养、临时救助工作。关爱留守儿童、空巢老人，关注特殊困难群体，及时帮扶救助，扎实开展灾害、五保、医疗救助，做好优抚安置、残疾人、老龄、慈善等工作。丰富群众精神文化生活。推动基层文化惠民工程扩大覆盖面、增强实效性，深入开展爱国卫生新“七个专项行动”、全民健身运动，引导人民群众养成文明健康的生活习惯，支持开展群众性文化活动。

4、守护绿水青山，筑牢生态屏障，走高质量发展的生态之路。常态化开展农村人居环境整治。健全完善农村保洁制度，用好村庄保洁员，引导村民积极参与村庄环境卫生保洁工作，巩固提升农村人居环境，实现农村人居环境明显改善。开展基础设施等人居环境提升建设项目，重点推进户厕改造和乡镇污水、垃圾处理设施配套完善，加快改造提升集镇区雨污分离工程。加强生态环境保护。继续封山育林，深入实施“林长制”，巩固退耕还林成果，实施天然林保护等工程，加大力度保护野生动植物和古树名木，进一步提升森林系统生态功能。推进水源地保护项目，深入实施“河长制”，严格保护饮用水源，不断提升水环境。推进生态环境整治。坚持预防为主、源头严控，对环境违法行为“零容忍”。加强生态空间保护，切实守住水资源、耕地、生态三条环境保护红线。

5、守住安全底线，维护社会稳定，走高质量发展的平安之路。全力抓好安全生产工作。绷紧“安全生产”这根弦，紧盯道路交通、消防、食品药品、非煤矿山、危险化学品、自建房等重点行业领域安全监管，常态化开展安全生产隐患排查治理，加强防灾、减灾、救灾能力建设，提高突发公共事件预防处置能力，保障食品药品和农产品质量安全，杜绝重特大安全事故发生。突出堤垸防洪、水库防守、城镇防涝等重点，科学应对水旱灾害。抓好防震减灾、消防、森林防火等工作。全力维护社会和谐稳定。始终保持对违法犯罪活动严打整治高压态势，常态化开展社会治安防控。持续推进扫黑除恶专项斗争，严厉打击非法集资、网络诈骗、电信诈骗等各类违法犯罪。持续巩固普法强基补短板专项行动成果，坚持和发展新时代“枫桥经验”，全面加强矛盾纠纷多元化解工作，开展信访专项治理，打好命案防控攻坚战。紧紧围绕影响社会稳定的突出问题，持续开展好“10+1+5”攻坚行动和四个专项行动，切实做好防风险、保安全、护稳定各项工作。全力筑牢边境安全稳定屏障。坚持以人民为中心的发展思想，以保障和改善民生为重点，提升边境民族地区基本公共服务能力，解决好关系边境各族群众利益的教育、就业、医疗、出行和通信等实际困难，深入推进打击整治跨境违法犯罪，始终保持对偷渡、走私、毒品、电信诈骗等犯罪严打高压态势，加大对边民参与“偷引带”违法犯罪打击力度，全链条打团伙、打窝点、打内鬼，严防跨境违法犯罪抬头反弹。持续推进普法宣传，提升边民的国防意识、边防意识、守法意识。

6、强化自身建设，体现公平公正，走高质量发展的和谐之路。建设忠诚政府。进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。用新理念、新思想、新战略武装头脑，紧密结合实际创造性地开展工作，确保圆满完成全年任务目标。建设法治政府。严格遵守宪法法律，坚持法治国家、法治政府、法治社会一体建设，严格按照法定权限和程序履行职责。自觉接受人大依法监督、政协民主监督。加大政务公开力度，主动接受社会监督、舆论监督，让权力始终在阳光下运行。建设务实政府。坚持谋实策、重实干、办实事、求实效，强化履责担当、协作配合，千方百计为企业和群众排忧解难，努力创造经得起群众和时代检验的业绩。坚持不忘初心、牢记使命，带着感情深入群众、服务群众，问计于民、问需于民，多为群众办实事、办好事，走好新时代群众路线，让政府工作更接地气、更合民意。建设廉洁政府。认真履行全面从严治党政治责任，扎实推进党风廉政建设和反腐败斗争，严格落实中央八项规定精神。严控“三公”经费支出，降低行政成本，用政府的“紧日子”换取群众的“好日子”。发扬斗争精神，增强斗争本领，坚决纠治形式主义、官僚主义，以“零容忍”态度惩治腐败，努力营造风清气正的政治生态。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位6个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个；参公单位0个；事业单位4个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制22人，工勤人员编制××人，事业编制28人。在职实有50人，其中： 财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1623.39万元，其中：一般公共预算1623.39万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了320.05万元，主要原因分析2024年末我单位新增人员3人，一般公用预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财务总收入1623.39万元，其中：一般公共预算1623.39万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了320.05万元，主要原因分析2024年末我单位新增人员3人，一般公用预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 1623.39万元。财政拨款安排支出 1623.39万元，其中：基本支出1610.19万元，与上年对比增加了307.75万元，主要原因分析2024年末我单位新增人员3人，基本支出增加；项目支出13.2万元，与上年对比增加了13.2万元，主要原因分析本年度新增老党员定补金预算。

1、财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：一般公共服务支出1231.19万元，主要用于机关事业单位干部职工工资、福利支出、办公费、邮电费、水电费及公车平台的正常运转等相关支出。

2、文化旅游体育与传媒支出2.16万元主要用于机关事业单位干部职工福利支出。

3、社会保障和福利支出130.95万元主要用于机关事业单位部分养老保险、职业年金缴费、失业保险及抚恤金支出。

4、卫生健康支出55.55万元主要用于行政事业单位医疗、财政对城乡居民基本养老保险基金的支出。

5、农林水支出148.25万元主要用于机关事业单位干部职工福利支出及惠民惠农基金支出。

6、住房保障支出55.29万元主要用于住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

骑马坝乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10万元，较上年减少18.5万元，下降64.91%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

骑马坝乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

骑马坝乡人民政府2025年公务接待费预算为5万元，较上年增加0.3万元，增长6.38%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因认真贯彻中央八项规定，严格“三公”支出管理，在合理范围内增加0.3万元预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

骑马坝乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年减少18.8万元，下降78.99%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5万元，较上年减少18.8万元，下降78.99%。共计购置公务用车5辆，年末公务用车保有量为5辆。

增减变化原因2024年度对所有公务车辆进行大检修，预计2025年度车辆维护费用较上年有所减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府预算体系，具体包括四大预算，即：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。这四大预算组成完整的政府预算体系，全面反映政府收支总量、结构和管理活动，服务经济社会发展需要。

2、一般公共预算，是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

3、政府性基金预算，是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何骑马坝乡人民政府。

4、国有资本经营预算，是国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

5、社会保险基金预算，是根据国家社会保险和预算管理法律法规建立，对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，包括基本养老保险基金、失业保险基金、基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金等内容。

6、骑马坝乡人民政府预算，是指政府骑马坝乡人民政府依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各骑马坝乡人民政府所有收入和支出情况的年度财政收入预算。骑马坝乡人民政府预算由本骑马坝乡人民政府及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政骑马坝乡人民政府审核，提交立法机关依法批准后执行。

7、财政总收入，即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

8、一般公共预算收入（原公共财政预算收入），是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

9、税收收入，是指政府为履行其职能，凭借公共权力，按照法律规定的标准和程序，向经济单位和个人强制地、无偿地取得财政收入的一种形式。具有强制性、无偿性、固定性三大特征。在现代市场经济条件下，税收具有组织财政收入、调节经济和调节收入分配的基本职能。

10、非税收入，非税收入是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

11、政府性基金收入，是指各级人民政府及其所属骑马坝乡人民政府根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集具有专项用途的资金所产生的收入。包括各种基金、资金、附加和专项收费收入。

12、一般公共预算支出（原公共财政预算支出），也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

13、政府性基金支出，是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

14、社会保险基金转移收入，因社会保险关系从异地转入本辖区而产生的社会保险基金收入。

15、社会保险基金转移支出，因社会保险关系从本辖区转出而产生的社会保险基金支出。

16、地方政府债券，从2009年起，为支持扩大内需，增加政府投资，财政部每年代理地方政府发行一定数额的政府债券。这是政府为实现公共财政职能、平衡财政收支、按照有借有还的信用原则筹集财政资金的一种方式。自2015年起，财政部通过转贷地方政府债券置换地方存量债务本金，地方财政此后主要负担债务利息支出。

17、财政体制，是处理上下级政府间财政关系的基本制度，包括政府间支出责任划分、收入划分和财政转移支付等基本要素。

18、转移支付，是指上级政府按照有关法律、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。财政转移支付包括为均衡地区间基本财力由下级政府统筹安排使用而设立的一般性转移支付以及用于办理特定事项设立的专项转移支付。财政转移支付以推进地区间基本公共服务均等化为主要目标，应以一般性转移支付为主，专项转移支付应建立健全定期评估和退出机制。

19、预算稳定调节基金，为更加科学合理地编制预算，保持预算的稳定性，各级一般公共预算可以设立预算稳定调节基金。预算稳定调节基金专门用于弥补短收年份预算执行收支缺口，安排使用纳入预算管理，接受人大的监督。预算稳定调节基金主要通过一般公共预算超收收入、结余收入以及盘活存量资金补充。

20、国库集中收付制度，是指财政骑马坝乡人民政府代表政府设置国库单一账户体系，所有的财政性资金均纳入国库单一账户体系收缴、支付、管理的制度。

21、政府采购制度，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

22、“三公”经费，指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

23、机关事业单位养老保险改革，为统筹城乡社会保障体系建设，建立更加公平、可持续的养老保险制度，按照《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》（国发〔2015〕2号）精神，改革现行的机关事业单位退休养老制度与企业职工养老保险制度并存的“双轨制”，统一实行社会统筹与个人账户相结合的基本养老保险制度。

24、部门政府购买服务，是指政府通过公开招标、定向委托、邀标等形式将原本由自身承担的公共服务转交给社会组织、企事业单位履行，以提高公共服务供给的质量和财政资金的使用效率，改善社会治理结构，满足公众的多元化、个性化需求。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

骑马坝乡人民政府2025年机关运行经费安排0万元.

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，骑马坝乡人民政府资产总额1796.19万元，其中，流动资产178.07万元，固定资产96.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1521.82万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少160.9万元，其中固定资产减少15.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53253100755800111