绿春县疾病预防控制中心2025年预算公开目录

监督索引号53253100436100200000

附件2-1

                              绿春县疾病预防控制中心2025年预算公开

目录

第一部分 绿春县疾病预防控制中心预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 绿春县疾病预防控制中心预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

绿春县疾病预防控制中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

绿春县疾病预防控制中心主要职责：承担着全县的疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、职业健康危害因素监测与控制、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究等七大职能。同时，承担着预防保健、公共卫生等的咨询与服务；参与社区卫生服务，开展预防保健门诊服务；为社会提供各类健康相关产品的卫生检测、评价报告。

（二）机构设置情况

我单位共设机构1个，属事业单位。内设12个科室：办公室、疫情科、财务室、结防科、防艾科、卫生科、检验科、免规科、健教科、慢非传科、寄防科、鼠防科。无所属单位。

（三）重点工作概述

绿春县疾病预防控制中心在上级主管部门的领导下，坚持“预防为主”的工作方针，进一步完善疾病预防控制体系，认真履行工作职责，落实重大疾病防控措施，切实加强队伍建设，全体干部职工齐心协力，努力完成疾病预防常规工作，认真开展传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染疾病、公害病常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测，对传染病发生流行和中毒、污染事件进行调查处理，人饮用水的卫生检验监测，预防性健康体检，认真开展预防接种工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制42人。在职实有37人，其中： 财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制3辆，实有车辆5辆。其中2辆属于上级配备特种车辆，不占车辆编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入617.49万元，其中：一般公共预算617.49万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加8.45万元，主要原因是人员经费增加，养老保险、工伤保险、医疗保险单位部分等社保费用的增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入617.49万元，其中:本年收入617.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款617.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加8.45万元，主要原因是人员经费增加，养老保险、工伤保险、医疗保险单位部分等社保费用的增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 617.49万元。财政拨款安排支出 617.49万元，其中：基本支出617.49万元，与上年对比增加8.45万元，主要原因是人员经费增加，养老保险、工伤保险、医疗保险单位部分等社保费用的增加。项目支出0万元，与上年相等。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2080502款事业单位离退休支出55.44万元，主要用于事业单位离退休补助。

2.2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出59.16万元，主要机关事业单位职工基本养老保险费支出。

3.2080801款死亡抚恤支出3.57万元，主要用于退休人员死亡抚恤金补偿支出。

4.2100401款疾病预防控制机构支出417.64万元，主要用于疾病预防控制机构职工人员经费支出。

5.2101102款事业单位医疗支出35.87万元，主要用于在职人员医疗保险支出。

6.2101199款其他行政事业单位医疗支出2.89万元，主要用于在职人员工伤保险、失业保险支出。

7.2210201住房公积金支出42.92万元，主要用于事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

五、省对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我单位2025年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

单位无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给

4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，绿春县疾病预防控制中心总额1652.89万元，其中，流动资产204.98万元，固定资产1447.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加62.86万元，其中固定资产增加16.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53253100436100200111