绿春县大兴镇人民政府2025年预算公开目录

附件2-2

绿春县大兴镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法制办公室。

所属单位6个，分别是：

1.中共大兴镇委员会；

2.绿春县大兴镇人民政府；

3.绿春县大兴镇党群服务中心；

4.绿春县大兴镇农业农村发展和财务服务中心；

5.绿春县大兴镇社区治理服务中心；

6.绿春县大兴镇综合行政执法队；

（三）重点工作概述

2025年是贯彻党的二十届三中全会精神、进一步全面深化改革的起势之年，是“十四五”收官、“十五五”谋划的承上启下之年，也是县委“三年强基础”发展目标的实现之年，做好今年的政府工作责任重大、任务艰巨。我们将锚定目标、全力前行，以更积极的姿态和更务实的作风，把落实的链条拉长，把成效的果实结满。

今年我镇政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和重要指示批示精神，认真贯彻落实中央和省州县经济工作会议及县委十三届八次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，聚焦省委“3815”战略发展目标、州委“337”工作思路、“三个示范区”“七个红河”建设目标，紧扣县委“三年强基础、八年开新局、十五年创示范”发展目标，深化“两场革命”，践行“十种鲜明导向”，持续壮大“三大经济”^[9]，抓好抓实三年系列行动，团结带领全镇干部群众凝聚共识、抢抓机遇、奋力攻坚，以坚定的决心和历史担当将改革进行到底，实现“十四五”规划和“三年强基础”圆满收官，为“十五五”良好开局打牢基础。

今年我镇经济社会发展主要预期目标建议为：地区生产总值增长6%左右，固定资产投资增长15%以上，城乡居民人均可支配收入增速与经济增长基本同步，粮食播种面积和产量保持基本稳定，单位地区生产总值能耗降低完成上级下达任务。

为实现上述目标，将重点抓好以下六个方面的工作。

1.加力推进转型升级，把稳增长、调结构作为当务之急。一是加快构建产业体系。全力推进“7+N”特色农业产业体系建设，推动新老产业协调发展。坚决扛牢粮食安全责任，牢牢守住耕地保护红线，确保粮食播种面积稳定在5.1万亩、产量1.4万吨以上；稳步推进梯田红米、大豆、玉米带状复合种植、梯田鱼鸭养殖；探索发展苦荞产业1万亩，推动八角低产改造600亩以上，推广发展旱地优质稻3500亩以上；持续发展壮大畜牧产业，力争走在全县畜牧产业的“领军”席位；做强林下中药材种植、家禽养殖等产业，努力实现“绿色+经济”双赢。二是加快推进茶产业发展。强化品牌意识，统筹做好茶文化、茶产业、茶科技三篇文章。年内完成迷克茶山300亩以上茶园套种套养立体多元增产、牛弄茶园300亩以上优良品种替换和玄武山绿色示范茶园打造，辐射带动周边茶园茶农增产增收。三是持续做好“文旅+”文章。不断擦亮“长街古宴”名片，做好茶文化、非遗文化、农耕文化，启动云上迷克3A级景区创建工作，大力发展“茶旅+民宿”“茶旅+研学”“茶旅+康养”等“茶+”经济，打造茶文旅“网红景点”，着力让茶区变景区、茶园变公园、茶山变“金山”，努力打造“有一种叫云南的生活”大兴实践。在已建成的示范村组织开展“一村一节、一季一节”活动，引进经营主体拓展业态，延伸“文旅+”产业链。

2.加力推进项目发展，把扩投资、促发展作为固本之举。一是抓好项目谋划。牢固树立“抓项目就是抓发展、谋项目就是谋未来”的理念，聚焦州委提出的“六大行动”和“四个经济”精准包装谋划项目。对标投资导向，谋划储备项目19个、总投资5460万元，在国家发行的超长期特别国债和地方政府专项债中争取到更多的“粥”。二是强化招商引资。深入实施优化营商环境三年行动计划，建立常态化政企沟通机制，帮助解决企业实际困难。大力发展资本招商、市场化招商，聚焦乡村振兴、产业发展、基础设施建设等方面开展精准招商，强化要素保障，确保项目能落地见效。三是加快项目建设。加快推进迷克丹东肉牛养殖产业园建设、迷克村片区茶产业融合发展项目（二期）、大兴镇乡村建设人才孵化中心、迷克标准化茶叶加工厂等项目建设。实施新一轮农村公路提升行动，推进“四好农村路”高质量发展，年内实现窝迷进村道路硬化，启动实施阿者落马进村道路硬化工程，打造农村示范路30公里。有序推进刀尖新村滑坡避让搬迁安置点基础设施建设。配合推进路俄水库灌溉供水配套工程、一号桥至二号桥高速公路连接线建设项目、大兴镇70兆瓦分散式风电开发项目规划编制等保障工作。四是加大经营主体培育。坚持内培和外引相结合，引培一批龙头企业，重点将滇龙六贡、沁灵茶业、甜水塘茶叶、玺思茶叶、新寨蛋鸡养殖、本味绿春、众木农林、云上迷客旅游、园丰电子等一批小微企业培育为龙头企业，带动更多群众就近就地就业，不断培育税源，为升规纳限打好基础。

3.加力推进城乡发展，把强“三农”、促振兴作为发展之基。一是抓好新型城镇化建设。按照“东扩、西延、中改”的思路，配合加快推进削峰填谷城市道路、停车场和绿色产品交易中心工程、东部新城综合停车场服务中心等项目。进一步规范垃圾分类，加快推动城中村人居环境提升工作，协助做好餐饮油烟污染、交通秩序等八项整治行动。二是全面推进乡村振兴。紧盯“两不愁三保障”和饮水安全，把功夫更多花在日常帮扶上，抓实抓细政府救助、雨露计划、小额信贷等各项惠民政策的落实落地。持续加强产业和就业帮扶，健全联农带农利益联结机制，着力解决农村空心化、老龄化问题；全面推进劳动力一次性交通补贴工作，加强农民工技能培训，积极推广“竹背篓”采茶工特色劳务品牌，实现劳动力转移就业1.8万人以上，争取农村居民人均可支配收入增长6%以上。三是稳步推进宜居宜业和美乡村。学习运用好“千万工程”经验，投入220余万元继续推进“万吨水泥进农村”助推“千万工程”，分类、分批次推进各具特色的美丽乡村示范点建设，年内完成“千万工程”示范村建设11个。四是深入推进农村改革。有序开展农垦、林权和农村宅基地制度改革，加强农村建房规范管理，坚决遏制新增乱占耕地建房。加力抓好农产品加工、农业企业培育、农业品牌塑造等延链强链措施，推动农业增效带动农民增收。五是因地制宜发展“低空经济”^[10]。探索发展“低空+公共服务”“低空+文体旅游”“低空+生产作业”的低空经济发展模式。年内探索完成1个以上低空经济试点建设，采取“党组织+合作社+公司”的方式购买无人机承接低空运输、药物喷洒、观光旅游等业务。

4.加力推进普惠共享，把惠民生、增福祉作为执政之要。一是坚持优先发展教育。全面落实“六个坚定不移”^[11]要求，讲好“思政课”，当好“编外校长”，协调解决学校实际困难5个以上。持续巩固“双减”成果，扎实推进控辍保学，加快义务教育优质均衡发展和城乡一体化。始终把教育作为最大的民生工程，着力改善学校软硬件设施；健全“引才”“留才”机制，不断优化教师队伍结构；持续深化教学改革，结合地方与学生特点开发校本课程，推动全镇教学水平走在前列、示范引领。二是全面提升医疗水平。加快推进乡村卫生室建设，瓦那村卫生室建成县级标准化卫生室。全面提升基层医疗机构综合服务水平，做好大兴卫生院搬迁基础工作。三是健全社会保障体系。实施社会保险扩面提质增效三年专项行动，城乡医疗、养老保险覆盖率达98%以上。严格落实社会救助各项政策，优化提升“一老一小”服务，坚持结对帮扶和常态化走访机制，兜牢民生底线。提升殡葬服务水平，验收完成公益性公墓建设项目。四是铸牢中华民族共同体意识。深入学习贯彻习近平总书记给普洱民族团结誓词碑盟誓代表后代重要回信精神，有力推进全国民族团结进步示范县创建工作。持续抓好文化遗产传承、保护开发工作。积极争取项目资金，加快推进各村（居）民小组文化广场建设，提升人民群众的获得感和幸福感。

5.加力推进生态建设，把优生态、美环境作为长远之策。一是打好污染防治“攻坚战”。高位推进各级生态环保督察反馈问题整改。认真贯彻落实河（湖）长制、林长制工作，常态化开展巡河、巡林工作，严厉打击擅自排污、倾倒垃圾、乱采滥伐等行为。加强畜禽养殖污染治理、农业废弃物综合利用，减少农业面源污染。二是打好生态系统修复“组合拳”。鼓励引导传统企业加快转型升级，推进绿色低碳发展。加强对重点河（湖）流域、毁林开荒、矿山等领域生态保护修复监管，配合做好第五次生态状况变化调查评估。开展国土绿化行动，完成义务植树5万株以上。三是打好人居环境整治“精准牌”。实施第三轮爱国卫生“7个专项行动”，稳步推进厕所革命，探索“镇村干部带头、群众广泛参与”的联动模式，全方位、无死角整治“五堆十乱”。聚焦农村道路、生活用水、垃圾清理等重点领域，完善基础配套设施建设，全面提升村容村貌。

6.加力推进平安建设，把保安全、守底线作为必尽之责。一是提升社会治理水平。坚持和发展新时代“枫桥经验”，不断完善自治、法治、德治、智治相结合的基层社会治理体系，全面推广牛洪社区“四定”工作法，推动信访工作法治化建设，抓实隐患排查和矛盾化解。完善村规民约，整治早婚早育、辍学、酗酒、大操大办及“民族节日不能打扫卫生、车辆不能进出村寨”等陈规陋习，不断提高乡村善治和乡风文明水平。常态化开展扫黑除恶斗争，严厉打击电信网络诈骗等违法犯罪活动，全力维护好人民群众生命财产安全和社会大局稳定。强化校园及周边安全管理，做好未成年人保护和预防未成年人犯罪，营造和谐稳定的社会环境。二是筑牢安全生产防线。统筹好发展和安全，严格落实安全生产责任制，健全完善重大灾害“123”快速响应机制和防汛“1262”预警叫应机制。深入推进安全生产治本攻坚三年行动，聚焦重点领域，加大对餐饮燃气、道路交通、消防、施工建设、食品安全、工矿商贸、危化品、烟花爆竹等行业领域的风险排查整治力度，进一步规范安全生产秩序，推动全镇安全生产形势持续稳定向好。三是防范化解财政金融风险。强化财政资金监管，从严控制财政支出，积极争取上级资金支持，有序推动“1+N”化债方案系列措施，有效化解隐性债务，把债务率控制在合理范围内，坚决守住不发生系统性风险的底线。

高质量编制好“十五五”规划，进一步做好统计、档案、红十字、工会、共青团等工作，切实保障妇女儿童、残疾人和青少年合法权益。抓好国防动员、国防教育、双拥等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位6个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个；参公单位0个；事业单位4个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制28人，工勤人员编制9人，事业编制38人。在职实有75人，其中：财政全额保障75人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员39人，其中：离休1人，退休38人。

车辆编制行政编制3辆，实有车辆1辆，超编0辆；事业编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2240.34万元，其中：一般公共预算2240.34万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加109.21万元，主要增加原因是2024年增加公务员人员7人、事业人员3人；所以导致2025年人员经费支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2240.34万元，其中:本年收入2240.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2240.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加109.21万元，主要增加原因是2024年增加公务员人员7人、事业人员3人；所以导致2025年人员经费支出增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2240.34万元。财政拨款安排支出2240.34万元，其中：基本支出2229.34万元，与上年对比增加108.72万元，主要减少原因是2024年增加人员多余上一年度；减少人员均是退休者，少于上一年度；所以导致2025年人员经费支出增加；项目支出11万元，与上年对比增加0.5万元，主要原因是村社区党员培训经费、乡镇（街道）党校培训经费预算增加。

大兴镇人民政府2025年财政拨款支出总计2240.34万元。财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、“201类01款04项”支出1.00万元，主要用于人大会议支出；

2、“201类03款01项”支出1364.54万元，主要用于大兴镇人民政府的基本工资福利和日常公用经费支出；

3、 “201类31款01项”支出81.55万元，主要用于绿春县大兴镇党委的基本工资福利和日常公用经费支出；

4、“201类03款50项”支出98.56万元，主要用于绿春县大兴镇综合行政执法队、绿春县大兴镇社区治理服务中心的基本工资福利和日常公用经费支出；

5、“201类31款50项”支出100.15万元，主要用于绿春县大兴镇党群服务中心的基本工资福利和日常公用经费支出；

6、“201类99款99项”支出16万元，主要用于一般公共服务支出；

7、“208类05款01项”支出2.16万元，主要用于行政单位离退休养老支出；

8、“208类05款02项”支出6.27万元，主要用于事业单位离退休养老支出；

9、“208类05款05项”支出121.43万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

10、“208类08款01项”支出18.76万元，主要用于机关事业单位职工死亡后遗属补助；

11、“208类30款01项”支出5.79万元，主要用于财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（村社干部）；

12、“210类11款01项”支出38.23万元，主要用于行政单位医疗支出；

13、“210类11款99项”支出5.50万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出（工伤保险）；

14、“210类12款02项”支出1.57万元，主要用于财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（村社干部）；

15、“213类01款04项”支出251.42万元，主要用于绿春县大兴镇农业农村发展和财务服务中心的基本工资福利支出和日常公用经费支出；

16、“221类02款01项”支出87.99万元，主要用于大兴镇人民政府机关事业单位住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县大兴镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34.67万元，较上年减少0.005万元，下降0.014%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县大兴镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

绿春县大兴镇人民政府2025年公务接待费预算为6.67万元，较上年减少1.69万元，下降20.2%，预计国内公务接待批次为325次，共计接待2090人次。

与上年对比减少1.69万元，原因是大兴镇人民政府机关食堂关闭，公务接待费用降低。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县大兴镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为28万元，较上年增加1.69万元，增加6.4%。其中：公务用车购置费20万元，较上年增加20万元，增长100%；公务用车运行维护费8万元，较上年减少18.32万元，下降69.59%。

与上年对比增加变化原因：预算共计购置公务用车2辆，增加公务用车保有量，提高工作质量和效率。运行维护费下降，减少公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等运行维护费，减轻财政负担。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府预算体系。具体包括四大预算，即：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。这四大预算组成完整的政府预算体系，全面反映政府收支总量、结构和管理活动，服务经济社会发展需要。

2、一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

3、部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

4、财政总收入。即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

5、一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

6、非税收入。非税收入是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

7、一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

8、政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9、“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

10、政府购买服务，是指政府通过公开招标、定向委托、邀标等形式将原本由自身承担的公共服务转交给社会组织、企事业单位履行，以提高公共服务供给的质量和财政资金的使用效率，改善社会治理结构，满足公众的多元化、个性化需求。 排资金调入一般公共预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县大兴镇人民政府2025年机关运行经费安排414.71万元，与上年对比增加140.21万元，增加主要原因是社区工作经费、办公经费预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，绿春县大兴镇人民政府资产总额6466.11万元，其中，流动资产532.42万元，固定资产266.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程5667.23万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2808.66万元，其中流动资产减少440.11万元，固定资产减少225.28万元，在建工程增加3474.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入28.10万元，其中出租资产140平方米，资产出租收入28.10万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53253100755200111