绿春县教育体育局（本级）机关2025年部门预算公开目录

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目录

第一部分 绿春县教育体育局（本级）机关2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 绿春县教育体育局（本级）机关2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

绿春县教育体育局（本级）机关2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 宣传贯彻党的教育方针政策，用习近平新时代中国特色社会主义思想统一思想、统领工作、指导实践；贯彻执行中央、省委、州委、县委教育领域的重大决定、重要指示、工作部署。

2. 负责普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估，义务教育均衡发展工作的督导检查，普及高中阶段教育和普及学前教育工作的督导，以及其他各级各类教育专项督导；指导基础教育阶段性发展水平及质量的检测工作。

3. 贯彻落实国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话工作。

4. 负责全县各级各类学校的建立、调整、撤销及发展规模、专业设置的报批工作；指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展与改革，指导各级社会力量办学工作。

5. 制定党建工作规划，指导全县中小学校党的建设工作，监督、检查、指导全县中小学校加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。负责全县中小学校党建工作政策措施的调研，为县委、县政府决策提供参考和建议。

6. 负责学校干部队伍建设，协助县委组织部、县纪委做好学校领导干部的培养、选拔、考核、任用工作，选优配强领导班子；指导学校加强中层干部队伍建设。

7. 规划并指导各级各类学校的思想政治教育和德育工作，立德树人，指导师德师风建设，精神文明建设，学校文化建设，了解掌握师生思想状况，及时处理政治性、突发性重大问题。

8. 组织实施各类学校的招生工作。

9. 负责学校党组织管理、发展党员和党员的教育、管理、监督工作，规范党费管理工作。

10. 指导全县中小学加强群团建设，做好统一战线工作。

11. 根据隶属关系领导民办学校党的工作，指导全县民办学校党的建设工作。

12. 负责规划和指导全县体育基础设施建设，组织全县各项体育活动。

13. 完成县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

绿春县教育体育局机关本级设10个内设机构。

1.办公室。综合协调机关重要政务、事务;健全完善内部管理规章制度;负责起草全县教育体育发展规划及年度工作计划;负责办文、办会、文书档案、保密、保卫、政务公开宣传信息等文秘工作和后勤服务管理工作;负责人大代表建议和政协提案的组织办理工作;对省、州级部门和县委、县政府下达的督查重要事项及目标任务进行督查督办;负责局机关固定资产日常管理、门户网站建设;负责信访工作;协助局领导处理日常工作，负责局机关及对外综合协调工作。

2.县人民政府教育督导室办公室。拟订县域内教育督导的规章制度和标准;对实施义务教育均衡发展工作、扫除青壮年文盲工作进行督导检查;对下级人民政府及有关部门执行教育法律法规和方针政策情况进行督导检查;对高中阶段教育义务教育、学前教育的办学方向、办学水平和办学效益进行督导评估;组织协调教育专项督导检查;组织开展基础教育发展水平和质量监测;发布教育督导报告;承担绿春县人民政府教育督导室的具体工作。

3.政策法规与安全管理股。研究教育体育改革发展战略并就重大问题进行调研;贯彻执行教育体育相关法律法规方针政策;承办教育体育系统法制建设和依法行政的有关工作负责行政许可、行政审批制度改革相关工作;推进全县教育体育系统“普法”教育;对教育体育法规贯彻执行情况进行检查监督。指导各级各类学校及体育场馆安全管理工作，健全安全管理制度，落实安全管理责任，加强安全隐患排查和整改。指导、督促全县各级各类学校及体育场馆切实抓好安全知识宣传教育，提高自我安全防范意识。指导、督促各级各类学校和运动场馆制定安全工作应急预案，并按预案要求开展各类演练协调各相关部门对学校及体育场馆安全工作开展联合检查，并对存在问题进行跟踪问效。全力遏制群体性和重特大安全事故的发生。建立安全工作责任制和事故责任追究制，协助相关部门对发生事故单位进行事故调查和责任认定。负责对辖区内各类学校和体育场馆事故信息的收集上报。指导对发生较大以上安全事故的学校及体育场馆开展抢险、救援、善后处置工作。组织对学校创建“县级平安校园”的验收、复核，负责对“州级平安校园”的初验和申报工作。协调、指导各级各类学校开展校园、体育场馆及周边治安环境综合治理工作。指导学校健康教育、学校禁毒防艾、学校传染病、食品卫生等的宣传教育和督查工作,协助相关部门对学校突发公共卫生事件进行事故调查和责任认定。完成上级及相关部门要求上报的各类表册、数据和相关材料。

4.人事股。统筹规划指导全县教师队伍、教练员队体和教育体育干部队伍建设;组织协调教育体育高层次人才引工作;指导中小学校实施教师资格制度,组织指导教师资格璘场确认和教师资格定期注册工作;指导学校内部人事制度和管理体制改革;指导全县教育体育系统职称评聘工作;负责“事业岗位教师”“特岗教师”招聘工作;组织全县教师和教育工作者的表彰、奖励工作;承担局机关人事、机构编制、劳动工资、奖惩等工作;承担局机关公务员队伍建设日常管理工作负责全县教育体育人事档案的建设管理工作;承办上级组织人事部门交办的其他事项。

5.计划财务股。负责统筹、协调指导各级各类学校的后勤工作;参与拟订教育经费筹措和管理的实施方案;负责全县教育体育经费和教育体育补助专款预算的编制、分配、管理;承担统计教育体育经费投入情况的有关工作,统筹管理各种款项资金;会同有关部门指导下属单位经费的预算和决算，负责购置办公用品;负责下属单位的国有资产管理并监督资本营运负责有关工商税务、财务检查等方面的协调工作;负责机关的财务管理工作;指导各级各类学校勤工俭学工作，加强中小学勤工俭学实践示范基地建设;负责全县教职工工资管理工作(住房公积金、医疗保险等归档、汇总、上报)。负债营养改善计划管理和监督,指导建立营养改善计划长效机制，完善城乡义务教育经费保障机制。

6.基础教育股。综合管理全县基础教育工作，规划、指导和推进九年义务教育、普通高中教育、幼儿教育、特殊教育;负责全县教育统计报表管理运用、农转城、残疾儿童、留儿童等工作;负责全县义务教育阶段的入学和毕业资格审定管理、毕业证书发放工作及免费教科书定购、发放和管理工作;负责组织协调教育援助工作;统筹规划并指导少数民族“双语”教学、“推普和普通话测试”等工作;会同有关股室研究制定基础教育的基本教学规定及评估标准,实施质量奖惩;会同有关股室编制全县普通高中、初中、小学招生计划并负责初中、小学招生工作;指导社会力量举办基础教育工作;指导和管理全县民族中小学和各级各类学校举办民族班的工作;指导示范高中、初中、小学、幼儿园的创建工作和语言文字示范学校创建工作;指导基础教育布局、结构调整和课程改革;综合管理协调全县少数民族教育的特殊性工作以及科技和国防教育工作;监督基础教育教学计划执行和教材、教辅用书、教学用具的使用情况;负责基础教育对外交流。

7.职业教育与成人教育股。统筹管理成人职业教育成人文化技术教育，拟订职业技术教育、成人文化发展规划:组织各乡(镇)开展扫盲工作和成人文化技术学校的实用技术培训;负责中等职业教育学籍审核管理工作;负责研究职业技术教育和成人文化技术教育体制改革并指导实施;组织对成人文化技术教育的评估检查;规划和指导中小学、幼儿园师资培训工作;组织实施县级中小学、幼儿园名校长、园长、学科带头人、骨干教师的培养认定工作和州级中小学、幼儿园名校长园长、学科带头人、骨千教师的推荐工作;负责国际援助项目的中小学教师培训，外籍交流教师管理;组织推荐学校校长幼儿园园长任职资格的培训。统筹管理民办教育，拟订实施民办教育发展规划;指导社会力量举办各级各类教育;负责民办学校设立审批;负责民办学校办学许可证的核发、管理以及指导所审批的民办学校的年检、备案、核准、更名、法人变更撤销等管理;组织或委托社会中介机构评估民办学校的办学水平和教育教学质量;组织实施民办学校校长任职资格认定工作;开展民办教育培训和评比表彰工作;指导做好民办教育管理工作。

8.思想政治教育股。负责各级各类学校师生和教练员运动员的思想政治工作,规划并指导各级各类学校德育工作队伍建设、师德师风建设和校园文化建设工作;指导精神文明建设和德育评先推优工作;指导防范和处理邪教问题、毒品预防教育、生态文明教育、劳动教育、艺术教育、国防教育及学生军训工作;协助有关部门做好少先队、关心下一代和妇女儿童工作;协调做好中小学心理健康教师培训工作;负责局机关离退休干部管理工作;负责工会、共青团相关工作。

9.基础设施建设股。负责校舍、体育设施(场馆)项目建设申报、规划、电子文档和图文材料的制作上报工作;负责校舍建设、体育基础设施(场馆)建设项目招投标、档案资料收集、整理、归档工作;负责校舍、体育(场馆)建设项目预算工作;协助有关部门做好全县校舍、体育设施(场馆)建设工程质量监督工作。

10.体育股。贯彻落实国家和省、州级的全民健身规划:全县全民健身发展规划并组织实施;推动和完善全民健身服务体系建设;指导和管理全县群众性体育活动和赛事;斯社会体育指导员等级制和国民体质测定及运动健身指导;指导体育社会团体工作;负责社会体育指导员的培训、审批、注册工作。会同有关部门拟订全县体育产业发展规划，提出建议，引导和推进全县体育产业发展;负责体育产业调查统计;规范体育服务行业管理，推动体育服务标准化建设工作;指导全县经营性高危体育项目审批和管理;指导全县体育场馆运营管理;负责体育外事交流的组织协调工作。拟订全县竞技体育学校体育发展规划并组织实施和监督;培养和输送青少年体育后备人才;负责全县体育竞赛的组织，州级青少年体育单次综合性运动会的参赛组织;负责教练员和体育骨干的培养、岗位培训;负责组织指导全县体育科研、青少年体育组织、青少年体育训练并协调、监督反兴奋剂工作;指导中小学体育传统项目学校、体育专项特色学校、青少年体育俱乐部和青少年体育户外营地、高水平体育后备人才基地的建设和开展工作;指导学校体育教学、科研和训练工作;负责运动员、裁判员等级的申报工作;组织中小学体育运动会和各级各类体育赛事。

（三）重点工作概述

1. 深入学习贯彻党的二十大精神，扎实开展“专题大学习、党课大讲授、党员大培训、基层大宣讲”活动，深化“三话六学”学习实践；紧扣“358”奋斗目标，落实“114810”教育发展体系，推进党建引领教育事业高质量发展；持续抓好系统意识形态，筑牢师生思想政治防线；持续深化拓展“铸党魂、立师德、正校风、争一流”“云岭先锋 育人红烛”等党建品牌创建，推动党组织领导的校长负责制走深走实。

2. 继续抓好挂钩帮扶工作，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，聚焦教体部门主体责任，扎实推动相关工作，持续深化东西协作教育帮扶效益，实现巩固教育成果有亮点，推进乡村振兴有特色；持续推进“组团式”“省管校用”等教育帮扶工作，努力破解“县中”困境。

3. 深入开展卫生“七个专项行动”“双创一巩”，做好学生体质监测、近视预防工作，推进绿美校园创建，努力净化校园环境，保障师生身体健康。

4. 开展控辍保学、学校教育经费使用、幼儿园办园质量、义务教育教师工资待遇落实情况等专项督导，及时回应和化解群众关切的教育领域热点、难点问题，推动国家政策全面落实；加强义务教育学校校际均衡程度和达标情况进行监测，不断夯实优质均衡基础；进一步加快督学队伍规范化建设，提高教育督导工作质量。

5. 实施好教育项目工程，努力改善中小学办学条件，促进办学条件向标准化迈进。

（1）按期完成绿春县牛孔中学扩建项目建设，思源实验学校新区幼儿园续建项目。

（2）加快实施义务教育薄弱环节改善和能力提升工程。

（3）推进公共体育设施建设，努力完成社会足球场场地建设任务。

6. 依托“国培”“省培”、重庆大学、海洋大学、沪滇协作，有针对性的开展教师培训，全面提升我县教师的综合素质，实现“双百”培养目标；继续加大对校外培训机构整治排查工作力度；持续对民办幼儿园和校外培训机构学校进行“双随机、一公开”工作；以职业教育为抓手，加强新时期产业工人队伍建设。

7. 坚持“小学打基础，初中提质量，高中求突破”的教育发展思路，以提高教学质量为中心，不断完善教育质量奖惩机制，充分调动教职工的积极性；组织开展丰富的教研活动，通过组团式办学、课题研究等活动，不断激发教育活力，助推教育教学质量的提高。

8. 进一步加强校园文化建设，依托青少年校外活动中心、乡村少年宫平台，丰富学校校外课余生活；继续做好学校体育卫艺工作，促进素质教育的深入开展。

9. 深入贯彻《中小学教师职业道德规范》，强化《绿春县师德师风负面清单及失范行为处理办法（试行）》的落实，加强师德师风建设，营造风清气正校园环境。

10. 按期完成特岗教师招聘和免费师范生安置工作，按岗位需求合理调配教师，优化教师队伍结构；积极开展教师校际交流及支教活动，促进县域优质师资资源共享，推行好校长职级制。

11. 进一步加大各类招生宣传工作，努力完成上级主管部门下达的各项招生指标任务。

12. 继续做好普法强基补短板工作，落实学校安全宣传教育和监管责任，继续开展州县“依法治校示范单位”“平安校园”创建活动，全力筑牢校园安全屏障。

13. 按州、县全面深化改革的要求，全力推进教育体制综合改革，努力适应社会对基本公共服务的需求。

14. 进一步完善公共体育设施，加大公共体育场所的开放力度，广泛开展全民健身活动，不断提高群众的获得感和幸福感。

15. 努力完成县委、县政府和上级主管部门下达的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

绿春县教育体育局（本级）机关编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有36人，其中： 财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入727.07万元，其中：一般公共预算727.07万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少了84.20万元，减少的主要原因分析是：2025在职在编人数比2024年少8人。社会保障和就业支出增加45.95万元，住房保障支出减少11.79万元，医疗保险支出减少10.67万元，教育支出减少107.69万元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入727.07万元，其中:本年收入727.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款727.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少了84.20万元，减少的主要原因分析是：2025在职在编人数比2023年减少8人。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出727.07万元。财政拨款安排支出727.07万元，其中：基本支出727.07万元，与上年对比减少了45.20万元，主要原因分析人员减少；项目支出0万元，与上年对比减少了39万，主要原因分析本年无其他普通教育项目支出。

1. 205（类）01（款）01（项）支出511.48万元，主要用于我单位干部职工工资福利支出、办公费、职工出差、下乡、公务用车运行费等支出；

2. 205（类）02（款）05（项）支出0.35万元，主要用于公免费师范生学费支出；

3. 208（类）05（款）01（项）支出42.28万元，主要用于我单位行政人员公务经费支出；

4. 208（类）05（款）02（项）支出24.95万元，主要用于我单位事业人员公务费支出；

5. 208（类）05（款）05（项）支出61.56万元，主要用于我单位机关事业人员基本养老保险缴费支出；

6. 210（类）11（款）01（项）支出39.15万元，主要用于我单位干部职工医疗保险缴费支出；

7. 210（类）11（款）99（项）支出2.79万元，主要用于我单位干部职工大病保险缴费支出；

8. 221（类）02（款）01（项）支出44.51万元，主要用于我单位干部职工住房保障支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项。

本部门本年度没有与中央配套事项的预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项。

本部门本年度没有与按既定政策标准测算补助的预算。

（三）经济社会事业发展事项。

本部门本年度没有与经济社会事业事项的预算

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县教育体育局（本级）机关2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.3万元，较上年增加2.3万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县教育体育局（本级）机关2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

绿春县教育体育局（本级）机关2025年公务接待费预算为1.5万元，较上年增加1.5万元，增长100%，国内公务接待批次为30次，共计接待120人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县教育体育局（本级）机关2025年公务用车购置及运行维护费为0.8万元，较上年增加0.8万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.8万元，较上年增加0.8万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门本年度没有重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 公务接待费是指各级行政事业单位确因内宾公务接待需要而合理开支的费用，主要包括用餐费、住宿费和交通费。

2. 工资福利支出。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

3. 商品和服务支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县教育体育局（本级）机关2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比没有变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，绿春县教育体育局（本级）机关资产总额2252.12万元，其中，流动资产607.87万元，固定资产526.60万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1020.00万元，无形资产97.65万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加54.03万元，其中固定资产减少30.68万元，流动资产增加122.62万元，无形资产减少37.91万元。处置房屋建筑物450平方米，账面原值20万元；处置无形资产3149平方米，原值37.91万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53253100236002600111