绿春县供销合作社联合社部门2025年预算公开目录

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                               绿春县供销合作社联合社部门2025年预算公开

目录

第一部分 绿春县供销合作社联合社部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分绿春县供销合作社联合社部门2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

绿春县供销合作社联合社2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

从全县农村经济发展的需要，从建立社会主义市场经济体制的要求，从供销合作社自身改革的需要出发，紧紧围绕把供销合作社真正办成农民的合作经济组织这个目标，以理顺组织体制，抓好开放办社，强化服务功能，搞活商品流通，增加农民收入，发展农村经济为重点，使供销合作社真正成为农民的合作经济组织，真正成为党和政府与农民密切联系的桥梁，成为千家万户的小农生产与千变万化的大市场紧密连接的纽带。

（一）宣传和贯彻执行各级党委和政府有关农村经济工作的路线、方针和政策。

（二）引导、组织和管理全县农村合作经济组织和农村流通工作，为农村各种生产和流通提供政策咨询、商品信息等综合服务，促进全县农村合作经济的发展。

（三）根据绿春县经济和社会发展战略，研究制定全县农村合作经济和供销合作社的发展规划，指导全县农村合作经济组织和供销合作社的改革和发展工作。

（四）加强农村社会化服务体系建设，通过发展各种专业合作社，健全农产品购销服务体系，完善农业生产资料经营服务体系，参与农业生产资料市场管理，搞好农村信息服务和综合服务等工作，搞活农村商品流通，推进农业产业化经营。

（五）协调农村合作经济组织与政府部门和其他组织的关系，向县委、县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见和要求，维护广大农民和各级供销合作社的合法权益。

（六）实施开放办社，加强供销合作社与社会各部门、各行业的联合与合作，吸纳各种经济成分的组织或个人入社，拓展合作领域和服务范围，发挥合作组织的群体、联合优势。

（七）按照管理规范化、科学化、制度化、现代化的要求，督促检查所属企业和指导下级社做好企业内部管理，提高经济效益的各项工作。

（八）切实抓好全县供销合作社教育事业，为下级社和广大农村培养大批合格的经营管理人才，进行经常性的干部职工教育培训，不断提高职工队伍的整体素质。

（九）管理运营本级社有资产，对直属单位行使出资人的职能。

（十）完成县委、县人民政府交办的其它任务。

（二）机构设置情况

绿春县供销合作社联合社部门共设置5个内设机构，包括：办公室、会统股、合作指导股、安全生产统筹股、监事会办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

紧紧围绕县委、县政府的中心工作，密切与农民利益联结为核心，以提升为农服务能力为根本，以强化基层社和创新联合社治理机制为重点，以建设“五个好”为目标，积极推进全县供销合作社综合改革和“乡村流通工程”建设，着力构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，努力把供销社打造成为服务农民生产生活的生力军和综合平台。紧紧围绕县委、县政府的中心工作，密切与农民利益联结为核心，以提升为农服务能力为根本，以强化基层社和创新联合社治理机制为重点，以建设“五个好”为目标，积极推进全县供销合作社综合改革和“乡村流通工程”建设，着力构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，努力把供销社打造成为服务农民生产生活的生力军和综合平台。

二、预算单位基本情况

绿春县供销合作社联合社编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入175.47万元，其中：一般公共预算175.47万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少24.01万元，主要原因分析是人员（退休）减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 175.47万元，其中:本年收入175.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款175.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少24.01万元，主要原因分析是人员（退休）减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 175.47万元。财政拨款安排支出175.47万元，其中：基本支出175.47万元，与上年对比减少24.01万元，主要原因分析是人员（退休）减少；项目支出0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，

1.商业服务业等支出90.79万元，主要用于干部职工工资福利支出、办公费、差旅费、公务接待费、其他交通费用等支出。

2.社会保障和就业支出59.81万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离退休人员工资福利、死亡抚恤等支出。

3.卫生健康支出16.43万元，主要用于机关事业单位医疗补助、公务员医疗、其他医疗保障缴费等支出。

4.住房保障支出8.44万元，主要用于机关事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

五、省对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县供销合作社联合社部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.3万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县供销合作社联合社部门2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

绿春县供销合作社联合社部门2025年公务接待费预算为0.6万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县供销合作社联合社部门2025年公务用车购置及运行维护费为0.7万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0.7万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

无。

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2、部门财政拨款支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、工资福利支出，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

4、商品和服务支出，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

5、对个人和家庭的补助，主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县供销合作社联合社部门2025年机关运行经费安排0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，绿春县供销合作社联合社部门资产总额66.92万元，其中，流动资产9.68万元，固定资产9.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产48万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1.63万元，其中固定资产折旧1.13万元，无形资产摊销0.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53253100547300111