绿春县戈奎乡中心完小2025年预算公开目录

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附件2-1

                                 绿春县戈奎乡中心完小2025年预算公开目录

第一部分绿春县戈奎乡中心完小2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 绿春县戈奎乡中心完小2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

绿春县戈奎乡中心完小2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻国家教育方针和执行教育教学计划，促进基础教育均衡发展。

2.依法履行教育教学工作，探索教育教学规律，总结推广教学经验。

3.完成县、乡政府部门及教育主管部门下达的各项任务。

4.沟通好乡内各站所及各村民小组间的关系及相关社会服务。

5.做好学生的招生工作，巩固学生生源，依法维护学生的合法权益。

6.负责好学校的学籍管理工作。

根据上述主要职责和具有的社会功能，确定绿春县戈奎乡中心完小为公益一类事业单位，经费由本级财政全额保障。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：校办公室，教务处，财务室等科室。

所属单位8个，分别是：

1.绿春县戈奎乡中心小学(注：非独立核算、非独立批复单位)

2.绿春县戈奎乡俄东小学(注：非独立核算、非独立批复单位)

3.绿春县戈奎乡托牛小学(注：非独立核算、非独立批复单位)

4.绿春县戈奎乡加梅小学(注：非独立核算、非独立批复单位)

5.绿春县戈奎乡埃倮小学(注：非独立核算、非独立批复单位)

6.绿春县戈奎乡哈鲁小学(注：非独立核算、非独立批复单位)

7.绿春县戈奎乡俄马小学(注：非独立核算、非独立批复单位)

8.绿春县戈奎乡俄普小学(注：非独立核算、非独立批复单位)

（三）重点工作概述

1.以人为本，德育为先，均衡发展，深化行为规范教育。

2.以科研为先导，加强师资队伍建设，全力建设学习型、创新型、研究型师资队伍。

3.狠抓教学常规管理，努力提高教学质量。

4.积极推进新课程改革，为课程改革的全面实施打下坚实的基础。

5.加强校园文化建设，构建良好的教育教学氛围。

6.完善教学设施，优化后勤管理。

7.加强学校安全管理，提高学校安全管理水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制145人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制145人。在职实有134人，其中： 财政全额保障134人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2383.43万元，其中：一般公共预算2383.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少79.65万元，主要原因分析是人员减少，人员经费相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2383.43万元，其中:本年收入0万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2383.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少79.65万元，主要原因分析是人员减少，人员经费相应减少。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2025年部门预算总支出2383.43万元。财政拨款安排支出 2383.43万元，其中：基本支出2378.38万元，与上年对比减少78.22万元，主要原因分析是人员减少，人员经费相应减少；项目支出5.05万元，与上年对比减少1.43万元，主要原因分析是学生人数减少，从而相应的项目资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于……。

2050201款学前教育：23.99万元；

2050202款小学教育：1701.47万元；

2050701款特殊学校教育：0.05万元；

2080502款事业单位离退休：110.88万元；

2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出：228.51万元；

2080801款死亡抚恤：3.51万元；

2101102款事业单位医疗：138.53万元；

2101199款其他行政事业单位医疗支出：11.07万元；

2210201款住房公积金：165.36万元。

五、对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

绿春县戈奎乡中心完小2025年无对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示0）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县戈奎乡中心完小2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年增加2万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县戈奎乡中心完小2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化原因：我单位本年无因公出国（境）费用产生。

（二）公务接待费

绿春县戈奎乡中心完小2025年公务接待费预算为2万元，较上年增加2万元，增长100%，国内公务接待批次为9次，共计接待133人次。

增减变化原因：我单位本年三公经费纳入预算资产。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县戈奎乡中心完小2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：公务用车购置及运行维护费预算数与上年同等，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（不能填无，至少应公开1项与预决算相关的财务专业名词解释）

1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，金额列示0）

绿春县戈奎乡中心完小2025年机关运行经费安排0万元，与上年0万元同等预算，无变化，主要原因分析本单位属于绿春县教体局下属二级预算单位，无需安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，绿春县戈奎乡中心完小资产总额2886.59万元，其中，流动资产175.20万元，固定资产2360.50万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产153.18万元，其他资产197.71万元。与上年相比，本年资产总额减少165.96万元，其中固定资产减少181.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53253100236001800111