绿春县人大常委会办公室2025年预算公开

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附件2-1

绿春县人民代表大会常务委员会办公室

2025年预算公开目录

第一部分 绿春县人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 绿春县人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

绿春县人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

3.召集本级人民代表大会会议。

4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

5.根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

6.依法监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

7.撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

8.撤销乡（镇）人民代表大会及其主席团不适当的决议。

9.在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

10.根据县长的提名，决定本级人民政府办公室主任、局长的任免，报上一级人民政府备案。

11.按照《监察法》的规定，根据县监察委员会主任的提名，任免县监察委员会副主任、委员。

12.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

13.在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销所任命的本级人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

14.在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

15.决定授予地方的荣誉称号。

16.完成州人民代表大会及其常务委员会、县委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，即：6个专门委员会，3个工作委员会和1个服务机构。分别为：

1、绿春县人民代表大会民族外事侨务委员会；

2、绿春县人民代表大会监察和司法委员会；

3、绿春县人民代表大会财政经济委员会；

4、绿春县人民代表大会教育科学文化卫生委员会；

5、绿春县人民代表大会农业农村和环境资源保护委员会；

6、绿春县人民代表大会社会建设委员会；

7、绿春县人民代表大会常务委员会选举联络工作委员会；

8、绿春县人民代表大会常务委员会预算工作委员会；

9、绿春县人民代表大会常务委员会办公室；

10、绿春县人大代表服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

在县委的领导下，县人大常委会机关继续推进以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，以及中央人大工作会议精神，自觉坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，认真履行宪法和法律赋予的职责，全面落实县委“1666”工作思路和“一城四区”建设。组织筹备绿春县第十五届二次人民代表大会和各次常委会会议。履行好人大监督责任，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，统筹经济社会高质量跨越式发展做积极贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制23人，工勤人员编制6人，事业编制1人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休1人，退休25人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入905.48万元，其中：一般公共预算905.48万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加49.32万元，主要原因是退休人员财政基本工资参与预算，导致人员补助经费及相关办公经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 905.48万元，其中:本年收入905.48万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款905.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加49.32万元，主要原因是退休人员财政基本工资参与预算，导致人员补助经费及相关办公经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出905.48万元。财政拨款安排支出 905.48万元，其中：基本支出905.48万元，与上年对比增加49.32万元，主要原因是退休人员财政基本工资参与预算，导致人员补助经费及相关办公经费增加；项目支出0万元，与上年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用：

2010101（款）支出671.14万元，主要用于人大常委会机关职工工资福利支出和办公费用支出；

2080501（款）支出82.03万元，主要用于退休职工公用支出；

2080505（款）支出61.05万元，主要用于机关基本养老保险缴费支出；

2080801（款）支出3.59万元，主要用于遗属补助支出；

2101101（款）支出40.95万元，主要用于职工医疗保险和生育保险支出；

2101199（款）支出2.55万元；主要用于职工工伤保险支出；

2210201（款）支出44.17万元，主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况

部门经济分类科目（基本支出905.48万元）

30101基本工资161.46万元；

30102津贴补贴213.04万元；

30103奖金44.02万元；

30107绩效工资4.85万元；

30108机关事业单位基本养老保险缴费61.05万元；

30110职工基本医疗保险缴费40.95万元；

30112其他社会保障缴费4.75万元；

30113住房公积金44.17万元；

30199其他工资福利支出4.86万元；

30201办公费141.89万元；

30207邮电费11.56万元；

30217公务接待费1.50万元；

30228工会经费6.28万元；

30239其他交通费用57.48万元；

30299其他商品服务支出1.50万元；

30302退休费80.53万元；

30305生活补助3.59万元；

30215会议费2.00万元；

30202印刷费5.00万元；

30211差旅费5.00万元；

30226劳务费10.00万元；

五、省对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万 元，其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县人民代表大会常务委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.50万元，较上年减少0.10万元，下降6.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2025年绿春县人民代表大会常务委员会办公室因公出国（境）费预算数0万元，与上年一致。共计安排因公出国(境)团组0个，因公出国(境)0人次

（二）公务接待费

绿春县人民代表大会常务委员会办公室2025年公务接待费预算为1.50万元，较上年减少0.10万元，下降6.25%，国内公务接待批次为21次，共计接待人196次。减少的主要原因为单位严格执行公务接待制度、逐年压缩公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县人民代表大会常务委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致。其中:公务用车购置费0万元，较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%;公务用车运行维护费0万元，较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入。为财政当年拨付的资金。

2、部门财政拨款支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、工资福利支出。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

4、商品和服务支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

5、对个人和家庭的补助。主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县人民代表大会常务委员会办公室2025年预算机关运行经费242.22万元，与上年相比减少2.81万元，下降1.15%。下降的主要原因为职工总数减少，相应配套办公经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，绿春县人民代表大会常务委员会办公室资产总额129.19万元，其中，流动资产9.69万元，固定资产119.50万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.2万元，其中固定资产增加5.19万元、流动资产减少5.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

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