绿春县林草局2025年预算公开

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绿春县林业和草原局2025年预算公开目录

第一部分 绿春县林业和草原局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 绿春县林业和草原局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

绿春县林业和草原局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照上级业务机关的工作报数，积极开展各项工作，依法保护全县森林和野生动物资源安全，维护林区治安秩序稳定，组织指导和管理全县林业生产，负责全县林业科技服务和试验示范推广，加强森林资源的保护，加快绿色产业培植步伐，改善生态环境，促进全县林业持续快速健康发展。

（二）机构设置情况

绿春县林草局内设办公室、财务室、造林绿化股、资源林政法规股、天然林与公益林管理股、森林和草原防火股（绿春县森林防火指挥部办公室）、人事股、林权管理服务中心、林业调查规划队、林业有害生物防治检疫站、精准脱贫办公室、退耕还林还草办、野生动植物保护办、林业执法大队、林长制信息服务中心15个股室。绿春县林业和草原局属于一级预算单位，无下属单位预算，因此无包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

（三）2025年重点工作概述

2025年，绿春县林草局继续深入学习贯彻党的二十大、二中、三中全会精神及各级党委政府的决策部署，将绿色发展理念深植于心、外化于行。进一步优化国土绿化布局，提升绿化质量，推动形成人与自然和谐共生的美丽画卷。同时，加强生态文化建设，提高公众生态保护意识，营造全社会共同参与生态文明建设的良好氛围。

1.强化森林资源保护管理。继续深化林长制实施完善责任体系与监督机制确保森林资源保护管理的各项措施落到实处。加大执法力度严厉打击破坏林草资源的违法行为维护森林资源的安全稳定。同时加强森林防火、病虫害防治等工作提升森林资源综合防护能力。持续推进林地保护利用规划修编工作优化林地资源配置效率为森林资源的可持续利用提供有力保障。

2.推动产业转型升级。积极探索林草产业转型升级的新路径、新模式，推动林草产业与旅游、文化等产业深度融合发展。依托绿春丰富的林草资源优势，大力发展林下经济、森林康养等新兴业态，培育新的经济增长点。同时，加强林草科技研发与推广应用工作，提升林草产业科技含量与附加值。

3.加强队伍建设与能力提升。持续加强林草干部队伍建设与能力提升工作，通过培训、交流等多种方式提升干部职工的业务能力与综合素质。同时加强党风廉政建设与反腐败工作力度营造风清气正的工作氛围为林草事业健康发展提供坚强保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制8人，工勤人员编制5人，事业编制33人,参公管理编制7人。在职实有53人，其中： 财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中： 离休 0人，退休33人。

车辆编制3辆，实有车辆4辆，超编的1辆属于特种专业用车（森林防火）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1035.68万元，其中：一般公共预算1035.68万元，与上年对比减少7.02万元，主要原因分析2025年退休事业人员4人，上述因素的变动导致干部职工工资福利、公务用车货币化补贴、公积金、公务经费以及其他工资福利支出相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1035.68万元，其中:本年收入1035.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1035.68万元（本级财力1035.68万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少7.02万元，主要原因分析2025年退休事业人员4人，上述因素的变动导致干部职工工资福利、公务用车货币化补贴、公积金、公务经费以及其他工资福利支出相应减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1035.68万元。财政拨款安排支出 1035.68万元，其中：基本支出1021.68万元，与上年对比减少17.03万元，主要原因分析2025年退休事业人员4人，上述因素的变动导致基本支出较上年减少。项目支出14万元，与上年对比增加10万元，增加的主要原因是2025年林长制改革工作经费列入项目预算，以前年度列入基本支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1. 农林水支出764.50万元。主要列支在职职工基本工资、津贴补贴、绩效奖、奖金、工伤保险、住房公积金和公务费用。

2.社会保障和就业支出119.73万元。2080505机关事业单位基本养老保险主要用于列支在职职工基本医疗保险缴费。

3.卫生健康支出61.45万元。2101101 行政单位医疗57.23万元，主要列支在职职工医疗保险缴费。2101199其他行政事业单位医疗支出4.22万元，主要列支在职人员工伤保险缴费。

4.住房保障支出65.93万元。2210201住房公积金65.93万元，主要列支在职职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况

部门经济分类科目分组（其中：基本支出1021.68万元）。

30304抚恤金14.97万元

30101基本工资240.92万元；

30102津贴补贴129.91万元；

30103奖金35.5万元；

30107绩效工资183.96万元；

30108机关事业单位基本养老保险缴费91.12万元；

30110职工基本医疗保险缴费57.23万元；

30112其他社会保障缴费6.9万元；

30113住房公积金65.93万元；

30201办公费12.56万元；

30199其他工资福利54.61万元；

30228工会经费10.67万元；

30231公务用车运行维护费5万元；

30217公务接待费1万元；

30302退休费91.65万元；

30299其他商品和服务支出1.98万元；

30205水费0.24万元；

30206电费2.4万元；

30239其他交通费用15.12万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

绿春县林业和草原局与中央、省配套事项，“无”。

（二）按既定政策标准测算补助事项

绿春县林业和草原局按既定政策标准测算补助事项，“无”。

（三）经济社会事业发展事项

绿春县林业和草原局经济社会事业发展事项，“无”

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县林业和草原局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31万元，较上年减少21万元，减少原因：1.2025年公务用车运行维护费减少预算20万元；2.公务接待费减少预算1万元。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县林业和草原局2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

绿春县林业和草原局2025年公务接待费预算为1万元，较上年减少1万元，国内公务接待批次为63次，共计接待222人次。减少原因：坚决落实过紧日子要求，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的方针。严格支出管理，大力压减一般性支出。大力精简公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县林业和草原局2025年年公务用车购置及运行维护费为31万元，其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费30万元，较上年减少20万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。4辆车均为公务用车制度改革后保留的执法执勤业务用车。增加原因：一是工作量增大，用车频繁，增大了车辆使用成本；二是车辆比较老旧，故障比较多，车辆平时由于用车多，需要保养的部位比较多。

主要用于保障林业事业工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算。对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2.部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

3.一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

4.一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

5.政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

7.机关事业单位养老保险改革。为统筹城乡社会保障体系建设，建立更加公平、可持续的养老保险制度，按照《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》（国发〔2015〕2号）精神，改革现行的机关事业单位退休养老制度与企业职工养老保险制度并存的“双轨制”，统一实行社会统筹与个人账户相结合的基本养老保险制度。

8.预算绩效管理。预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是指根据绩效理念，由制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度进行评价，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程。预算绩效管理包括绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理四个方面。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，相比传统管理模式下重视工作完成数量，它更加强调预算支出的责任和效率，强调预算支出绩效目标与所配备资源、资金的配比性，提倡花尽量少的资金、办尽量多的有效的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县林业和草原局2025年机关运行经费安排48.97万元，主要用于保障局机关正常运转的日常经费。较上年预算执行数减少11.91万元，减少变动主要原因：1.2025年的退休4名事业专技人员；2.2024年的林长制工作经费列入公用经费预算，2025年列入项目经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，绿春县林业和草原局资产总额922.77万元，其中：流动资产734.68万元、非流动资产188.09万元；其中：固定资产净值144.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产43.4万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少47.08万元，其中：流动资产减少41.17万元，固定资产增加20.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产年报数。

监督索引号53253100332700111