绿春县残联2025年预算公开

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绿春县残疾人联合会2025年预算公开目录

第一部分 绿春县残疾人联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 绿春县残疾人联合会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

绿春县残疾人联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

绿春县残疾人联合会具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担县政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

其主要职责是：

（1）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益、为残疾人服务。

（2）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

（3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（4）开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（5）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究，制定和实施有关残疾人事业的政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

（6）做好残联内部干部职工的管理工作。

（7）承担县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，搞好综合组织、协调和服务。

（8）组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导、监督残疾人有待规定；宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

（9）承担残疾人专项扶贫与职业技能培训工作。

（10）组织开展为残疾人事业的募捐活动。

（11）指导和管理各类残疾人社团组织。

（12）开展残疾人事业的国际交流与合作。

（13）承担县委、县政府和上级残联交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室（县政府残疾人工作委员会办公室）、康复科、教育就业科、组织联络维权科、信访科、宣传文体信息科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

目标任务：到2025年，残疾人脱贫攻坚成果得到巩固拓展，残疾人基本民生得到稳定保障，实现较为充分稳定的就业，基本公共服务体系更加完备，无障碍的社会环境持续优化，残疾人事业基础保障条件明显改善，质效不断提升。

重点项目：完成残疾儿童转介康复救助，实施“阳光家园”计划，举办困难残疾人实用技术，实施困难残疾人家庭无障碍改造，选送残疾人运动员参加集训，积极备战2025年在“广粤澳”举行的全国第十二届残运会暨第九届特奥会。

重点工作：认真贯彻落实《中共绿春县委贯彻落实〈中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定〉的实施意见》，不断完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，鼓励全县残疾人兄弟姐妹在中国式现代化广阔舞台上，‌在强国建设、民族复兴的伟大进程中尽展聪明才智、实现人生梦想，同全国人民一道共创更加幸福美好的生活。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入177.44万元，其中：一般公共预算177.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，比2024年部门财务总收入158.98万元增加18.46万元，增长11.61%。主要原因分析：因2024年退休费不在本单位年初预算里。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 177.44万元，其中:本年收入177.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款177.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，比2024年部门财政拨款收入158.98万元增加18.46万元，增长11.61%。主要原因分析：因2024年退休费不在本单位年初预算里。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 177.44万元。财政拨款安排支出 177.44万元，其中：基本支出177.44万元，与上年对比158.98万元相比增加18.46万元，增长11.61%。主要原因分析：因2024年退休费不在本单位年初预算里；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2080501行政单位离退休支出16.52万元，主要用于行政单位离退休人员经费支出；

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.22万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3、2080801死亡抚恤支出3.57万元，主要用于遗属补助支出；

4、2081101行政运行支出120.20万元，主要用于本单位干部职工工资福利支出、办公费、公务用车运行维护费等支出；

5、2101101行政单位医疗支出10.23万元，主要用于行政单位医疗保险支出；

6、2101199其他行政事业单位医疗支出0.67万元，主要用于本单位干部职工工伤保险缴费支出；

7、2210201住房公积金支出11.03万元，主要用于本单位干部职工住房保障支出。

（二）财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出177.44万元，项目支出0万元）。部门经济科目主要用于：30228类工会经费3.53万元、30302类退休费16.22万元、30201类办公费2.44万元、30231类公务用车运行维护费0.8万元、30305类生活补助3.57万元、30103类奖金10.94万元、30108类机关事业单位基本养老保险费15.22元、30110类职工基本医疗保险费10.23万元、30112类其他社会保险缴费0.67万元、30239类其他交通费用7.62万元、30101基本工资38.27万元、30102类津贴补贴56.44万元、30205类水费0.1万元、30206类电费0.36万元、30113类住房公积金11.03万元。与上年相比增减变动情况：经济科目分类与上年对比，增加30302类退休费，因2024年退休费不在本单位年初预算里。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

绿春县残疾人联合会无此项

（二）按既定政策标准测算补助事项

绿春县残疾人联合会无此项

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，主要用于2080501款行政单位离退休16.52万元、2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出15.22万元、2080801款死亡抚恤3.57万元、2081101款行政运行120.20万元、2101101款行政单位医疗10.23万元、2101199款其他行政事业单位医疗0.67万元、2210201款住房公积金11.03万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县残疾人联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.5万元，较上年8.8万元减少0.3万元，下降3.41%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县残疾人联合会2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

绿春县残疾人联合会2025年公务接待费预算为4.4万元，较上年4.5万元减少0.1万元，下降2.22%，国内公务接待批次为103次，共计接待672人次。

增减变化原因：贯彻厉行节约政策，严格执行“八项”规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县残疾人联合会2025年公务用车购置及运行维护费为4.1万元，较上年4.3万元减少0.2万元，下降4.65%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.1万元，较上年4.3万元减少0.2万元，下降4.65%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：贯彻厉行节约政策，严格执行“八项”规定。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）、项目名称

（二）、立项依据

（三）、项目实施单位

（四）、项目基本概况

（五）、项目实施内容

（六）、资金安排情况

（七）、项目实施计划

（八）、项目实施成效

本单位无重点领域财政项目的支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

2、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中： 1.因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2.公务用车购置及运行费：反映县级公务用车保障中心平台公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。3.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、工资福利支出。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

4、商品和服务支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

5、对个人和家庭的补助。主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县残疾人联合会2025年机关运行经费安排14.85万元，与上年14.64万元相比增加0.21万元，增长1.43%。主要原因分析：2025年退休人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，绿春县残疾人联合会资产总额575.21万元，其中，流动资产121.36万元，固定资产453.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.08万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加72.35万元，其中固定资产增加389.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53253100476200111