绿春县卫健局2025年预算公开

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绿春县卫生健康局2025年部门预算公开目录

第一部分 绿春县卫生健康局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 绿春县卫生健康局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

绿春县卫生健康局2025年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、州、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康事业发展规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，拟订区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3、贯彻落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织开展突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4、协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格政策和县内药品生产鼓励扶持政策的建议。参与有关部门开展食品安全风险监测评估。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7、组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，贯彻执行计划生育政策。承担出生人口性别比综合治理工作；参与人口基础信息库建设。

9、指导和组织开展地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10、贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策。拟订区域中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。

11、建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，认真落实边境地区防治艾滋病工作，综合防治艾滋病。

12、推进绿春县生物医药和大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13、负责保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14、负责指导管理绿春县计划生育协会。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

绿春县卫生健康局共设置11个内设机构，包括：办公室、医政医管与政策法规股、疾病预防控制股（卫生应急办公室）、基本公共卫生与妇幼健康股、基层卫生健康股、药政与中医药管理股、爱卫与干部保健股、人口监测与家庭发展股、宣传与统计股、防艾股、老龄工作管理股。

所属单位1个，绿春县卫生健康教育所。

（三）重点工作概述

一是以实施卫生健康事业高质量发展三年行动计划为主线，以深化医药卫生体制改革为牵引，建立医疗、护理、病案等13个质控中心，会同医保、财政、人社、编制等部门制定医保资金打包支付、绩效分配等12个医共体运营配套方案，完成县乡村一体管理信息化系统一期建设。持续巩固急诊急救五大中心，建成医共体医疗资源共享“五大中心”和高质量管理“五大中心”，加力推进临床服务“五大中心”建设，实现医共体财务集中核算、统一管理，药械统管统购、人员统筹统配，下沉9名中级以上职称医务人员到乡镇卫生院常年驻点服务。通过人才、技术、资源等下沉，双向转诊，带动乡、村两级加速发展。

二是围绕“实”字抓提质，以“实时定位签约履约”服务、三级督导抽查和按项目付费为抓手，做实公共卫生服务供给。儿童免疫接种率始终保持在95%以上，重精规范管理率98.9%、老年人中医药健康管理率85.59%；农村适龄妇女宫颈癌筛查指标完成率100.44%、乳腺癌筛查指标完成率100.25%；全人群家庭医生签约70.84%；巩固提升防治艾滋病“三个90%”和丙肝防治等指标超额完成；转岗培训精神卫生服务人员9名，补齐县域精神卫生服务人才短板，公共卫生服务全面提质提效。

三是依托妇儿管理系统对孕产妇实行“红、橙、黄、绿、紫”“五色”分类，建立一人一档一方案“三个一”跟踪管理机制，针对性提出干预措施，做实婚前、孕前、产前和新生儿疾病筛查等4个防治节点惠民措施，控制孕产妇“零”死亡，婴儿和5岁以下儿童死亡率分别控制在3.36‰、5.77‰。

四是扎实推进爱国卫生工作。对标评价指标，健全完善组织机构、工作方案，扎实推进巩固国家卫生县及健康县城建设顺利通过省级暗访。

五是积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制10人。在职实有41人，其中： 财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中： 离休0人，退休21人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入876.59万元，其中：一般公共预算876.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加98.18万元，主要原因分析：由于机构改革，人员有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入876.59万元，其中:本年收入876.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款876.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加98.18万元，主要原因分析：由于机构改革，人员有所增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出876.59万元。财政拨款安排支出876.59万元，其中：基本支出876.59万元，与上年对比增加98.18万元，主要原因分析：由于机构改革，人员有所增加；项目支出0万元，上年项目支出0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出0.82万元，用于中国共产党组织部门的事务支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休49.37万元，用于行政单位开支的退休经费。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休16.69万元，用于事业单位开支的退休经费。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出66.8万元，用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤3.57万元，用于局退休人员病故后遗属生活补助。

卫生健康支出—卫生健康管理事务—行政运行384.48万元，用于局机关的基本支出。

卫生健康支出—卫生健康管理事务—一般行政管理事务19.93万元，用于爱国卫生事务管理支出。

卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务112.84万元，用于基本公共卫生服务项目支出。

卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生服务2万元，用于重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

卫生健康支出—计划生育事务—计划生育机构107.73万元，用于卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出17.71万元，用于计划生育服务支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗43.15万元，用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3.1万元，用于行政事业单位其他医疗方面支出。

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金48.4万元，用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县卫生健康局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.76万元，较上年减少1.51万元，下降5.7%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县卫生健康局2025年因公出国（境）费预算为0万元，上年因公出国（境）费预算为0万元。

（二）公务接待费

绿春县卫生健康局2025年公务接待费预算为13.58万元，较上年减少1.51万元，下降10%，国内公务接待批次为65次，共计接待1132人次。

减少原因为单位严格执行厉行节约、反对浪费要求，从严控制压减公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县卫生健康局2025年公务用车购置及运行维护费为11.18万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，上年公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费11.18万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、财政专户管理资金支出情况

本单位无纳入财政专户管理资金。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出预算：基本支出预算是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4、卫生健康管理事务：指卫生健康、中医等管理方面的支出，其中包含行政单位的基本支出，行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出等。

5、公共卫生：指公共卫生支出。其中包含卫生健康部门所属疾病预防控制机构支出、卫生监督机构支出、妇幼保健机构支出、基本公共卫生服务支出、重大疾病、传染病预防控制等。

6、计划生育事务：指计划生育方面的支出。其中包含卫生健康部门所属计划生育机构支出，计划生育服务支出。

7、机关运行经费：是指为保障单位运行用于办公用品、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县卫生健康局2025年机关运行经费安排16.4万元，与上年对比增加0.8万元，主要原因为在职人员增加导致核定的机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，绿春县卫生健康局资产总额12799.06万元，其中，流动资产656.87万元，固定资产12142.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程10351.93万元，无形资产89万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少189.09万元，其中固定资产减少46.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

绿春县卫生健康局2025年部门汇总预算公开目录

第一部分 绿春县卫生健康局2025年部门汇总预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 绿春县卫生健康局2025年部门汇总预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

绿春县卫生健康局2025年部门

汇总预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、州、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康事业发展规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，拟订区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3、贯彻落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织开展突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4、协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格政策和县内药品生产鼓励扶持政策的建议。参与有关部门开展食品安全风险监测评估。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7、组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，贯彻执行计划生育政策。承担出生人口性别比综合治理工作；参与人口基础信息库建设。

9、指导和组织开展地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10、贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策。拟订区域中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。

11、建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，认真落实边境地区防治艾滋病工作，综合防治艾滋病。

12、推进绿春县生物医药和大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13、负责保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14、负责指导管理绿春县计划生育协会。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个二级单位，包括行政单位1个：绿春县卫生健康局，参照公务员法管理的事业单位1个：绿春县卫生健康综合监督执法局，其他事业单位12个，分别是：

1、绿春县人民医院

2、绿春县妇幼保健院

3、绿春县疾病预防控制中心

4、绿春县大兴镇卫生院

5、绿春县牛孔镇卫生院

6、绿春县大黑山镇中心卫生院

7、绿春县平河镇中心卫生院

8、绿春县大水沟乡中心卫生院

9、绿春县骑马坝乡卫生院

10、绿春县半坡乡卫生院

11、绿春县戈奎乡卫生院

12、绿春县三猛乡卫生院

（三）重点工作概述

一是以实施卫生健康事业高质量发展三年行动计划为主线，以深化医药卫生体制改革为牵引，建立医疗、护理、病案等13个质控中心，会同医保、财政、人社、编制等部门制定医保资金打包支付、绩效分配等12个医共体运营配套方案，完成县乡村一体管理信息化系统一期建设。持续巩固急诊急救五大中心，建成医共体医疗资源共享“五大中心”和高质量管理“五大中心”，加力推进临床服务“五大中心”建设，实现医共体财务集中核算、统一管理，药械统管统购、人员统筹统配，下沉9名中级以上职称医务人员到乡镇卫生院常年驻点服务。通过人才、技术、资源等下沉，双向转诊，带动乡、村两级加速发展。

二是围绕“实”字抓提质，以“实时定位签约履约”服务、三级督导抽查和按项目付费为抓手，做实公共卫生服务供给。儿童免疫接种率始终保持在95%以上，重精规范管理率98.9%、老年人中医药健康管理率85.59%；农村适龄妇女宫颈癌筛查指标完成率100.44%、乳腺癌筛查指标完成率100.25%；全人群家庭医生签约70.84%；巩固提升防治艾滋病“三个90%”和丙肝防治等指标超额完成；转岗培训精神卫生服务人员9名，补齐县域精神卫生服务人才短板，公共卫生服务全面提质提效。

三是依托妇儿管理系统对孕产妇实行“红、橙、黄、绿、紫”“五色”分类，建立一人一档一方案“三个一”跟踪管理机制，针对性提出干预措施，做实婚前、孕前、产前和新生儿疾病筛查等4个防治节点惠民措施，控制孕产妇“零”死亡，婴儿和5岁以下儿童死亡率分别控制在3.36‰、5.77‰。

四是扎实推进爱国卫生工作。对标评价指标，健全完善组织机构、工作方案，扎实推进巩固国家卫生县及健康县城建设顺利通过省级暗访。

五是积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共14个。其中：财政全额供给单位13个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位1个、事业单位12个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制452人，其中：行政编制15人，工勤人员编制1人，事业编制436人。在职实有470人，其中：财政全额保障339人，财政差额补助131人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员188人，其中： 离休0人，退休188人。

车辆编制20辆，实有车辆20辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6774.14万元，其中：一般公共预算6774.14万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加344.94万元，主要原因分析：在职人员正常晋级晋档，导致行政事业单位退休经费、单位缴纳的基本养老保险费相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6774.14万元，其中:本年收入6774.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6774.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加344.94万元，主要原因分析：在职人员正常晋级晋档，导致行政事业单位退休经费、单位缴纳的基本养老保险费相应增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6774.14万元。财政拨款安排支出6774.14万元，其中：基本支出6774.14万元，与上年对比增加344.94万元，主要原因分析：在职人员正常晋级晋档，导致行政事业单位退休经费、单位缴纳的基本养老保险费相应增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出0.82万元，用于中国共产党组织部门的事务支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休53.3万元，用于行政单位开支的退休经费。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休476.84万元，用于事业单位开支的退休经费。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出657.2万元，用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出72.57万元，用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤34.34万元，用于局退休人员病故后遗属生活补助。

卫生健康支出—卫生健康管理事务—行政运行384.48万元，用于主要用于办公费、差旅费、公务接待费、会议费、物业管理费、水电费、维修费、邮电费、印刷费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出。

卫生健康支出—卫生健康管理事务—一般行政管理事务19.93万元，用于爱国卫生事务管理支出。

卫生健康支出—公立医院—综合医院905.29万元，用于县人民医院的支出。

卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院2124.78万元，用于乡镇卫生院的支出。

卫生健康支出—公共卫生—疾病预防控制机构417.64万元，用于县疾病预防控制机构的支出。

卫生健康支出—公共卫生—卫生监督机构42.11万元，用于卫生健康综合监督执法局的支出。

卫生健康支出—公共卫生—妇幼保健机构368.63万元，用于县妇幼保健院的支出。

卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务112.84万元，用于基本公共卫生服务支出。

卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生服务2万元，用于重大疾病、重大传染病预防控制支出。

卫生健康支出—计划生育事务—计划生育机构107.73万元，用于计划生育机构的支出。

卫生健康支出—计划生育事务—计划生育服务82.1万元，用于计划生育服务支出。

卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出17.71万元，用于计划生育管理事务支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗46.76万元，用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗337.85万元，用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出32.26万元，用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助之外的其他用于行政事业单位医疗方面等支出。

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金476.96万元，用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县卫生健康局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计41.76万元，较上年增加15.49万元，增加58.96%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县卫生健康局2025年因公出国（境）费预算为0万元，上年因公出国（境）费预算为0万元。

（二）公务接待费

绿春县卫生健康局2025年公务接待费预算为15.58万元，较上年增加0.49万元，增长3.2%，国内公务接待批次为75次，共计接待1298人次。

增加原因为统计数据完善，增加了卫生健康综合监督执法局和疾病预防控制中心两家单位数据，导致公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县卫生健康局2025年公务用车购置及运行维护费为26.18万元，较上年增加15万，增长134%。其中：公务用车购置费0万元，上年公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费26.18万元，较上年增加15万元，增长134%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为20辆。

增加原因为统计数据完善，增加了卫生健康综合监督执法局和疾病预防控制中心两家单位数据，导致公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、财政专户管理资金支出情况

本单位无纳入财政专户管理资金。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2、部门财政拨款支出，指为保障机构正常运转、完成

日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4、卫生健康管理事务，指卫生健康、中医等管理方面的支出，其中包含行政单位的基本支出，行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出等。

5、公共卫生，指公共卫生支出。其中包含卫生健康部门所属疾病预防控制机构支出、卫生监督机构支出、妇幼保健机构支出、基本公共卫生服务支出、重大疾病、传染病预防控制等。

6、计划生育事务，指计划生育方面的支出。其中包含卫生健康部门所属计划生育机构支出，计划生育服务支出。

7、运行经费，是指为保障单位运行用于办公用品、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县卫生健康局2025年机关运行经费安排20.6万元，与上年对比减少4.39万元，主要原因为在职人员减少按照人员总数核定的机关运行经费额度减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，绿春县卫生健康局资产总额12799.06万元，其中，流动资产656.87万元，固定资产12142.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程10351.93万元，无形资产89万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少189.09万元，其中固定资产减少46.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53253100436100111