绿春县水务局2025年预算公开

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绿春县水务局2025年预算公开目录

第一部分 绿春县水务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 绿春县水务局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

绿春县水务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责保障全县水资源的合理开发利用。拟定全县水务战略规划，贯彻执行相关法律法规；组织编制主要江河的流域综合规划、防洪规划等重大水务规划。拟订全县有关水务管理的规范性文件，通过发布后监督实施。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责重要河流、区域的水资源调度；组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作；指导水务行业供水和乡镇供水工作。

3、负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划；指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地表水资源管理保护工作；编制水资源公报。

4、负责全县节约用水工作。负责拟订全县节约用水制度。编制全县计划用水、节约用水规划，制定有关标准，组织指导和监督计划用水、节约用水工作，组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

5、负责提出水务固定资产投资规模和方向，按照规定统计上报年度计划规模内固定资产投资项目，承担核准规划内，已审批水利项目的年度计划规模内固定资产投资建设任务；依法做好水务统计工作。

6、负责组织全县水环境治理规划的编制和监督实施；负责全县河道的综合管理、组织实施和监督检查；负责有关水务法律法规的实施和监督检查；负责全县水政监察的水务行政执法工作；协调并裁决辖区内的水事纠纷，查处水事案件；负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

7、负责全县水务基本建设项目的前期工作。会同县发改局初审转报基建项目建议书和可行性研究报告；负责组织指导全县水务基本建设；对水务基本建设工程实施行业监督管理；组织指导水库、河道、干渠的安全监管，负责水务设施、水域及其他岸线的管理和保护。指导重要江河及河口、滩涂的治理和开发；指导河库水生态保护与修复、河库生态流量水量管理以及河库水系连通工作；指导监督河道采砂管理工作，指导河道采砂规划和计划的编制，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度，按有关规定实施许可证制度和依法征收管理费。

8、负责农村水务水电工作。负责全县水电建设项目涉水事务的监督管理；指导水务行业地方电站、电网管理；实施技术监督；指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水务改革创新和社会化服务体系建设；指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化和小水电代燃料工作。

9、负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

10、负责组织全县水务行业的科学研究和推广工作；指导全县水务行业改革、发展、稳定工作和职工队伍建设、服务体系建设；指导水务行业劳动保护、安全生产工作。

11、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

绿春县水务局机关设9个内设机构：办公室、规划计划财务股、水政监察股、水资源管理股、农村水务水电股、水土保持股（绿春县水土保持委员会办公室）、水旱灾害防御股（河库管理股）、建设运行管理股、监督股。所属单位0个

（三）重点工作概述

（一）以党建引领，高质量提升水利行业各项工作

深刻领会、准确把握党的二十大精神和全国、全省、全州水利会议精神，理清工作思路，坚决做到“总书记有号令、党中央有部署、省委州委有要求，绿春见行动”。继续抓好“忠诚担当兴水利，敬业恵民为绿春”机关党支部党建品牌建设和“清廉机关”建设，持续推进作风效能革命，压实管党治党责任，以党建引领全局各项工作提质争优，以全面从严治党确保全局风清气正，以作风转变效能提升促进各项工作落实落细。

（二）加快补齐水利短板，尽快启动实施重点工程

加快补齐水利短板，积极争取上级补助资金和地方债券资金，加快重点工程建设步伐，做好路俄水库道路建设及其他附属工程建设，实现干禾河水库下闸蓄水，完成坝渡河月牙河段防洪治理工程、黄连山水库除险加固项目建设。尽快启动实施城乡供水一体化、茨通坝河绿春段河道治理项目建设。加快推进三角龙塘水库、高井槽水库、小黑江防洪治理、俄马水库、泗南江防洪治理、黄连山水库灌区、李仙江坝溜段治理、勐拉河戈奎段治理工程前期工作。

（三）严格落实水旱灾害防御责任，认真履行水旱灾害防御职责

认真组织开展重点工程、重点部位和薄弱环节隐患排查，发现问题立即处置，确保万无一失。加大河道、堤防清障力度，坚决依法限期清除各类阻碍行洪的障碍。加强汛期值班值守，密切关注天气形势变化，及时掌握雨情、水情和工情，强化监测预警，抓好水利工程科学调度，做好随时应对可能发生的水旱灾害各项准备工作。积极做好防旱抗旱准备，加强各类蓄水工程调度，储备好抗旱水源，以应对可能出现的旱灾。

（四）继续强化“党建+河湖长制”工作模式，力争河长制工作再上新台阶

继续强化“党建+河湖长制”，认真贯彻落实省第9号总河长令《云南省加强河流管理保护工作的实施意见》，加强对全县河流（水库）的日常管护工作。遏制新的河流“四乱”问题，做到“减存量，遏增量”。持续开展绿美河湖三年专项行动，加大绿美河湖工作力度。巩固“河长+N”协调联动机制，加大河长制工作宣传力度，力争再上新台阶。

（五）充实执法队伍人员，不断强化水行政执法能力

严格落实水资源管理制度，提高队伍综合素质，加强水法制宣传，加强水资源日常监管，促进水资源开发利用控制、用水效率控制、水功能区限制纳污“三条红线”有效落实。全力抓好河道采砂管理，理顺全县河道采砂秩序。健全完善水行政执法与刑事司法衔接机制，进一步规范执法行为，加大水事案件查处力度。 二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：：

在职人员编制51人，其中：行政编制 13人（其中机关工人：6名），事业编制38人。在职实有51人，其中： 财政全供养 51人，财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员 33人，其中：离休 0人，退休33人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入953.91万元，其中：一般公共预算财政拨953.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加了152.90万元，主要原因分析是本年人员增加，2人招录，1人调入。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入953.91万元，其中:本年收入953.91万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款953.91万元（本级财力953.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加了152.90万元，主要原因分析是本年人员增加，2人招录，1人调入。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出953.91万元, 财政拨款安排支出953.91万元，其中：基本支出953.91万元。与上年801.01万元相比增加152.90万元,变动情况为主要是本年人员增加，2人招录，1人调入。项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、208（类）05（款）01(项）主要用于归口管理的行政单位离退休费。2025年预算数为29.54万元，与上年对比增加了27.68万元，主要是人员增加及标准变动。

2、208（类）05（款）02(项）主要用于事业单位离退休支出。2025年预算数为69.00万元，与上年对比增加了69.00万元，主要是人员增加。

3、208（类）05（款）05(项）主要用于基本养老保险缴费支出。2025年预算数为83.08万元，与上年对比增加了0.77万元，主要是人员增加。

4、208（类）08（款）01(项）主要用于死亡抚恤支出。2025年预算数为7.42万元，与上年对比减少了1.79万元，主要是标准变动。

5、210（类）11（款）01(项）主要用于行政单位医疗。2025年预算数为51.16万元，与上年对比增加了0.46万元，主要是工资变动,基数调整。

6、210（类）11（款）99(项）主要用于其他行政事业单位医疗支出。2025年预算数为3.86万元，与上年对比没有变化。 7、213（类）03（款）01(项）主要用于行政运行费。2025年预算数为166.69万元，与上年对比增加了2.04万元，主要是人员增加。

8、213（类）03（款）02(项）主要用于一般行政管理事务费。2025年预算数为76.50万元，与上年对比增加了50.50万元，主要是人员增加。

9、213（类）03（款）17(项）主要用于水利技术推广费。2025年预算数为406.51万元，与上年对比增加了2.9万元，主要是人员增加。

10、221（类）02（款01(项）主要用于住房公积金。2025年预算数为60.15万元，与上年对比增加了0.56万元，主要是人员增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2025年预算数为953.91万元，其中:工资福利支出731.54万元,商品和服务支出118.39万元，对个工和家庭的补助103.97万元。与上年953.91万元相比增加152.90万元,变动情况为人员增加。

1、301（类）01（款）基本工资（其中：基本支出215.77万元，项目支出0万元）与上年对比增加了1.29万元，主要变动原因是人员变动因素。

2、301（类）02（款）津贴补贴（其中：基本支出101.66万元，项目支出0万元）与上年对比增加了0.08万元，主要变动原因是人员变动因素。

3、301（类）03（款）奖金（其中：基本支出28.95万元，项目支出0万元）与上年对比增加了0.25万元主要变动原因是人员变动因素。

4、301（类）07（款）绩效工资（其中：基本支出180.91万元，项目支出0万元）与上年对比增加了3.34万元，主要变动原因是人员变动因素。

5、301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费（其中：基本支出83.08万元，项目支出0万元）与上年对比增加了0.77万元，主要变动原因是人员变动因素。

6、301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费（其中：基本支出51.16万元，项目支出0万元）与上年对比增加了0.46万元，主要变动原因是人员变动因素。

7、301（类）12（款）其他社会保险缴费（其中：基本支出6.51万元，项目支出0万元）与上年对比增加了0.04万元，主要变动原因是人员变动因素。

8、301（类）13（款）住房公积金（其中：基本支出60.15万元，项目支出0万元）与上年对比增加了0.56元，主要变动原因是人员变动因素。

9、302（类）01（款）办公费（其中：基本支出23.68万元，项目支出0万元）与上年对比减少了9.38万元，主要变动原因是办公耗材费用变动因素。

10、302（类）06（款）电费（其中：基本支出4.00万元，项目支出0万元）与上年对比增加了0.40万元，主要变动原因是电费价格变动因素。

11、302（类）07（款）邮电费（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）与上年对比减少了0.40万元，主要变动原因是网络费价格变动因素。

12、302（类）11（款）差旅费（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）与上年对比没有变化。

13、302（类）17（款）公务接待费（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）与上年对比增加了1.00万元，主要变动原因是上级调研指导工作增加因素。

14、302（类）26（款）劳务费（其中：基本支出60.00万元，项目支出0万元）与上年对比增加了60.00万元，主要变动原因是临时工工资变动因素。

15、302（类）27（款）委托业务费（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）与上年对比增加了1.00万元，主要变动原因是临时工工资变动因素。

16、302（类）28（款）工会经费（其中：基本支出9.73万元，项目支出0万元）与上年对比增加了0.09万元，主要变动原因是人员变动因素。

17、302（类）31（款）公务用车运行维护费（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）与上年对比增加了2.00万元，主要变动原因是公务用车使用次数增加因素。

18、302（类）39（款）其他交通费用（其中：基本支出10.98万元，项目支出0万元）与上年对比没有变化。

19、303（类）02（款）退休费（其中：基本支出96.55万元，项目支出0万元）。与上年对比增加96.55万元, 主要变动原因是退休人员变动因素。

20、303（类）05（款）生活补助（其中：基本支出8.45万元，项目支出0万元）。与上年对比减少1.03万元, 主要变动原因是人员变动因素。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

绿春县水务局无此项预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

绿春县水务局无此项预算。

（三）经济社会事业发展事项

绿春县水务局无此项预算。

六、政府采购预算情况

绿春县水务局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，执行政府采购预算，2025年部门政府采购预算共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

水务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.00万元，比较上年增加3.00万元,具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

水务局2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

水务局2025年公务接待费预算为1.00万元，较上年增加1.00万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

水务局2025年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年增加2.00万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.00万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

水务局2025年公务用车购置及运行维护费与2024年相比增加2.00万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

2.部门财政拨款支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 。

3.部门基本支出为：（1）工资福利支出（在职人员的工资、津贴、奖金、加班费、各类社会保险）； （2）商品服务支出（即日常的办公费、水电费、旅差费、工会费、福利费）；（3）对家庭和个人的补助支出（离退休人员的离退休费、困难职工生活补助、抚恤金、学校的奖学金、对职工个人工作奖励、独生子女保健费等）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县水务局2024年机关运行经费安排41.86万元，主要用于公务用车运行维护、办公经费支出。与上年对比减少了26.24万元，主要原因分析是财政批复工作经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，绿春县水务局资产总额3111.48万元，其中，流动资产2454.91万元，固定资产97.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程550.00万元，无形资产75.40万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少108.33万元，其中流动资产减少99.97万元，非流动资产减少8.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数。

监督索引号53253100333200111