绿春县大黑山镇2025年预算公开

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附件2-1

绿春县大黑山镇人民政府2025年预算公开目录

第一部分 绿春县大黑山镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 绿春县大黑山镇人民政府2025部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

绿春县大黑山镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室。

所属单位5个，分别是：

1.中共大黑山镇委员会；

2.绿春县大黑山镇人民政府；

3.绿春县大黑山镇党群服务中心；

4.绿春县大黑山镇综合行政执法队；

5.绿春县大黑山镇农业农村发展和财务服务中心。

（三）重点工作概述

2025年是“十四五”规划收官之年，是县委“三年强基础”发展目标的实现之年，也是“十五五”规划谋篇布局之年。当前，大黑山镇正处于政策机遇叠加期、动能转换攻坚期、功能位势跃升期、厚积薄发奋斗期，发展路径清晰、势头强劲、后劲充足、氛围浓厚。我们要始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，认真贯彻落实中央和省、州、县委经济工作会议及县委十三届八次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于全面深化改革的一系列新思想、新观点、新论断，坚持稳中求进工作总基调，主动融入和服务新发展格局，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，全力以赴拼经济、搞建设、抓发展，奋力谱写大黑山高质量跨越式发展新篇章。

为实现上述目标，我们将重点抓好以下8个方面的工作：

1.加强乡镇经济高质量发展

一是推进农业产业化改革。努力推动橡胶、茶叶、甜龙竹三类成为主体支柱产业，加快推进橡胶提质改造，有机茶转化，甜龙竹种植三项产业发展，同步兼顾林下种植、胡椒种植、澳洲坚果、反季节蔬菜、油菜花种植、生姜种植等多项其他产业为辅的“3+N”产业体系。持续优化产业结构，探索橡胶产业立体发展新路子，试套种鸡枞菌、百部、金毛狗脊等品种。依托低海拔热区优势做好产业带规划，扩建干龙潭热带水果示范基地，打造搬布村水产养殖示范基地，打造精品热区产业走廊。二是持续扩大招商引资。坚持“引进来”和“走出去”，充分用好东西部协作以及省州挂联帮扶单位平台，打通同外地企业的沟通渠道，将本地区的气候优势、产业发展现状等优势推销出去，引进外部优秀企业进驻投资。依托屋顶光伏及“茶光互补”项目，大力推动新能源发展，积极推动新能源建设，开展招商引资；依托集镇林业基础优势，积极招商林下种植企业入驻，大力发展“林下经济”；依托全镇茶产业种植及有机转化优势以及配套设施建设基础，引进并扶持优秀茶企，打造区域茶叶名片，做强茶产业。

2.提升公共服务和社会民生水平

一是进一步加强教育和医疗保障。坚持教育事业优先发展，持续推进教育高质量发展三年行动计划，深化落实“双线四级”责任，筑牢控辍保学底线。持续落实教育惠民政策，改善学校办学条件，强化教师队伍建设，推动党政领导干部当好“编外校长”，压紧压实教育责任。持续提升医疗卫生健康水平，完善公共卫生服务体系，加强基层卫生人才队伍建设，推动落实党政领导干部当好“编外院长”工作机制，着力解决群众“看病难”问题，持续推进镇卫生院等级创建工作，努力将中心卫生院创成国家推荐标准乡镇卫生院。二是加强农村基础设施建设。在保持现有基础设施建设的基础上，加大对农村道路、饮水、供电、信息化等基础设施的投入，落实“一镇六区”^〔13〕的总体发展思路，加速推进汽车综合服务中心、物流中心后续设施等重点项目建设。积极推进李仙江至马鹿塘公路硬化项目，加快谋划和争取连接马鹿塘与老白寨、撮洛的万亩茶园休闲观光道路，争取集镇供水管网改造落地实施、人行道和农贸市场改造、广场片区综合服务中心建设项目。全力以赴做好“三路”建设，积极协调化解各类矛盾纠纷，确保项目如期完工。

3.推动生态文明建设

一是严格推行生态管理制度。牢固树立“绿色发展是千年大计”理念，严格落实河长制，推动“党建+河（湖）长”“河长+警长” “河长+校长”、常态化抓好辖区内17个河道治理和监管，扎实开展河湖“清四乱”行动、“河长清河行动”；严格落实林长制，推动“林长+警长”工作机制常态化，管好护好橡胶林、公益林和天然保护林，加强森林资源管护和森林草原防灭火工作，积极争取一批森林防火通道项目建设。二是持续抓好污染防治。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，严守森林、湿地等生态红线，加强城乡生活垃圾收集、运输和处理体系建设，配齐配全改善垃圾收运设施设备。积极开展化肥农药减量增效行动，推进畜禽粪污资源化利用、农作物秸秆综合利用、农药包装废弃物回收、农膜科学使用回收，推进农业绿色低碳发展。三是着力强化乡村治理。牢固树立“良好的生态环境是最普惠的民生福祉”理念，深入学习推广浙江“千万工程”经验，持续推进“万吨水泥进农村”行动，抓好作洛角马、夫别、罗布巩等“千万工程”示范村建设和美丽庭院创建。推进城乡人居环境大整治，积极培育文明乡风，创新开展新时代文明实践系列活动，激发群众内生动力，推进移风易俗。

4.聚焦平安建设，维护社会稳定

一是强化安全隐患排查。对辖区内的各类安全隐患进行全面排查，重点检查消防安全、交通安全、建筑安全、环境卫生等方面。通过定期检查与突击检查相结合，确保隐患及时发现并解决。对不符合安全标准的场所和设施提出整改要求，采用“回头看”机制督促落实。二是完善治安防控体系。常态化开展巡逻检查。利用现代科技手段，增加视频监控设施，提升社会治安的防控能力。同时，增强群众的安全防范意识，定期开展治安防范知识培训和宣传活动。三是开展法治宣传教育。加大法治宣传力度，通过集中宣讲、发放宣传资料、举办法律讲座等方式，普及法律知识，增强群众法治意识。特别是要加强对未成年人、老年人等弱势群体的法治教育，防止因法律知识缺乏而造成的社会矛盾和纠纷。四是深化社会治理创新。创新基层社会治理模式，建立健全社会矛盾调解机制，畅通群众诉求渠道，及时化解矛盾纠纷，防止矛盾激化。加强社区治理，鼓励村民参与平安建设，共同维护社会的和谐稳定。

5.持续巩固脱贫成果，有序衔接乡村振兴

一是守好防返贫底线。建立健全动态监测机制，精准识别可能出现返贫风险的家庭，特别关注因病、因灾、因学等突发因素导致的困难情况。定期开展返贫风险排查，通过大数据平台与村级力量联动，进行实时监控和预警。加强基层干部与脱贫户及监测对象的联系，通过定期走访、摸排，制定个性化帮扶计划，确保每一项政策都能精准落实，解决群众的实际困难。对有返贫风险的家庭，及时采取干预措施，确保他们在突发困境面前不会重新陷入贫困。二是千方百计促增收。通过发展特色产业、促进就业和加强技能培训等多方措施，切实增加脱贫家庭的收入。依托本地资源优势，推动农业产业化和乡村旅游等特色项目，扶持农民发展合作社、家庭农场等新型经营主体，提高经济效益。落实就地就近就业措施和转移就业帮扶措施，加强同县人社局沟通对接，拓宽就业渠道，落实就业创业政策，定期组织技能培训，帮助贫困户提高劳动技能，增强市场竞争力，确保外出务工人员收入稳步增长，拓宽收入渠道。三是不折不扣落实帮扶政策。继续优化低保、医疗、教育等社会保障政策，确保脱贫群众的基本生活有保障。同时，严格落实扶贫贷款、产业扶持资金等政策，确保每一项扶持措施及时、到位、透明，为有需求的贫困家庭提供帮助。

6.聚焦年度重点项目，加快推进项目建设

一是抓好茶光互补项目建设。抓牢大黑山5个茶光互补集中式光伏发电项目列入云南省第三批新能源项目建设清单的契机，积极配合县级做好项目建设工作，并以此推动镇内后续清洁能源发展；二是抓好水上旅游开发项目建设。配合县级推进协议投资1.2亿的李仙江流域水上旅游开发项目，抓好一期旅游垂钓项目建设，为集镇旅游业发展打牢基础；三是抓好“三路建设”。持续协调推进“勐绿高速”、“大半公路”、“国道219”三条道路建设，及时化解矛盾纠纷，加快“三路建设”，完善道路基础设施，方便群众出行及产业发展硬件需求。四是加快推进千万工程建设。按照县级相关文件要求，持续推进“千万工程”乡村振兴提升村建设，对标25项指标加快推进建设任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个；参公单位0个；事业单位3个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制26人，工勤人员编制0人，事业编制33人。在职实有52人，其中：财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休1人，退休14人。

车辆编制3辆，实有车辆4辆，空编1辆。其中两辆森林消防车，编制属于绿春县林业和草原局。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1474.71万元，其中：一般公共预算1474.71万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加185.83万元，主要原因是2024年单位人员增加、将离退休经费纳入预算，导致人员经费支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1474.71万万元，其中:本年收入1474.71万万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1474.71万万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加185.83万元，主要原因是2024年单位人员增加、将离退休经费纳入预算，导致人员经费支出增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 1474.71万元。财政拨款安排支出 1474.71万元，其中：基本支出1474.71万元，与上年对比增加185.83万元，主要原因是2024年单位人员增加、将离退休经费纳入预算，导致人员经费支出增加；项目支出0万元，与上年对比无增减，主要原因是预算时项目并未预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：绿春县大黑山镇人民政府2025年财政拨款支出总计 1474.71万元，按支出功能科目分类：

1、2010104款2万元、2010201款1.4万元，主要用于大黑山镇2025年人民代表大会和政协会议经费支出；

2、2010301款927.89万元，主要用于大黑山镇人民政府的人员经费支出和日常公用经费支出；

3、2010305款58.54万元，主要用于大黑山镇综合行政执法队的人员经费支出和日常公用经费支出；

4、2013101款27.88万元，主要用于大黑山镇党委的人员经费支出和日常公用经费支出；

5、2013150款43.54万元，主要用于大黑山镇党群服务中心的人员经费支出和日常公用经费支出；

6、2080501款45.36万元、2080502款11.76万元、2080505款70.97万元，主要用于大黑山镇机关事业单位离休人员和基本养老保险缴费支出；

7、2080801款16.96万元，主要用于大黑山镇遗属补助支出；

8、2101101款45.26万元、2101199款3.5万元，主要用于大黑山镇机关事业单位基本医疗保险缴费、财政对村（社）干部城乡居民基本医疗保险基金的补助支出费；

9、2130104款168.07万元，主要用于大黑山镇农业农村发展和财务服务中心的人员经费支出和日常公用经费支出；

10、2210201款项51.59万元，主要用于大黑山镇机关事业单位住房公积金补助支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县大黑山镇2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20万元，较上年减少18万元，下降47%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县大黑山镇2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因为无变化，此项并未做预算。

（二）公务接待费

绿春县大黑山镇2025年公务接待费预算为3万元，较上年减少15万元，下降83%，国内公务接待批次为110次，共计接待760人次。

减少原因是因为参照2024年年度决算，对公务接待费做出调整。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县大黑山镇2025年公务用车购置及运行维护费为17万元，较上年减少3万元，下降0.15%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费17万元，较上年减少3万元，下降0.15%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少原因是因为参照2024年年度决算，对公务用车运行维护费做出调整。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

无。

（二）立项依据

无。

（三）项目实施单位

无。

（四）项目基本概况

无。

（五）项目实施内容

无。

（六）资金安排情况

无。

（七）项目实施计划

无。

（八）项目实施成效

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府预算体系。具体包括四大预算，即：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。这四大预算组成完整的政府预算体系，全面反映政府收支总量、结构和管理活动，服务经济社会发展需要。

2.一般公共预算。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

3.政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

4.国有资本经营预算。是国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

5.社会保险基金预算。是根据国家社会保险和预算管理法律法规建立，对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，包括基本养老保险基金、失业保险基金、基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金等内容。

6.部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

7.财政总收入。即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

8.一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

9.税收收入。是指政府为履行其职能，凭借公共权力，按照法律规定的标准和程序，向经济单位和个人强制地、无偿地取得财政收入的一种形式。具有强制性、无偿性、固定性三大特征。在现代市场经济条件下，税收具有组织财政收入、调节经济和调节收入分配的基本职能。

10.非税收入。非税收入是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

11.政府性基金收入。是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集具有专项用途的资金所产生的收入。包括各种基金、资金、附加和专项收费收入。

12.一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

13.政府性基金支出。是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

14.社会保险基金转移收入。因社会保险关系从异地转入本辖区而产生的社会保险基金收入。

15.社会保险基金转移支出。因社会保险关系从本辖区转出而产生的社会保险基金支出。

16.地方政府债券。从2009年起，为支持扩大内需，增加政府投资，财政部每年代理地方政府发行一定数额的政府债券。这是政府为实现公共财政职能、平衡财政收支、按照有借有还的信用原则筹集财政资金的一种方式。自2015年起，财政部通过转贷地方政府债券置换地方存量债务本金，地方财政此后主要负担债务利息支出。

17.财政体制。是处理上下级政府间财政关系的基本制度，包括政府间支出责任划分、收入划分和财政转移支付等基本要素。

18.转移支付。是指上级政府按照有关法律、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。财政转移支付包括为均衡地区间基本财力由下级政府统筹安排使用而设立的一般性转移支付以及用于办理特定事项设立的专项转移支付。财政转移支付以推进地区间基本公共服务均等化为主要目标，应以一般性转移支付为主，专项转移支付应建立健全定期评估和退出机制。

19.预算稳定调节基金。为更加科学合理地编制预算，保持预算的稳定性，各级一般公共预算可以设立预算稳定调节基金。预算稳定调节基金专门用于弥补短收年份预算执行收支缺口，安排使用纳入预算管理，接受人大的监督。预算稳定调节基金主要通过一般公共预算超收收入、结余收入以及盘活存量资金补充。

20.国库集中收付制度。是指财政部门代表政府设置国库单一账户体系，所有的财政性资金均纳入国库单一账户体系收缴、支付、管理的制度。

21.政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

22.“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

23.预算绩效管理。预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是指根据绩效理念，由制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度进行评价，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程。预算绩效管理包括绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理四个方面。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，相比传统管理模式下重视工作完成数量，它更加强调预算支出的责任和效率，强调预算支出绩效目标与所配备资源、资金的配比性，提倡花尽量少的资金、办尽量多的有效的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县大黑山镇2025年机关运行经费安排237.86万元，与上年对比增加了29.92万元，主要原因是因为2024年单位在编人数增加，导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，绿春县大黑山镇人民政府资产总额4647.67万元，其中，流动资产568.87万元，固定资产296.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3100万元，无形资产0万元，其他资产682.06万元。与上年相比，本年资产总额增加648.01万元，其中固定资产增加11.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

第二部分 绿春县大黑山镇人民政府2024年预算表

详见附表

监督索引号53253100755600111