绿春县委编办2025年预算公开

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中国共产党绿春县委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算公开目录

第一部分 中国共产党绿春县委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党绿春县委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产党绿春县委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党中央、国务院和省州党委、政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理方面的法规、规章和政策；拟订全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的实施意见；统一管理各级党委、人大、政府，县政协、县法院、县检察院、各级人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.围绕中共绿春县委、绿春县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供咨询意见和政策建议；组织研究公共部门绩效管理并提出建议。

3.根据县级以上党委、政府的统一部署，拟订全县行政管理体制和机构改革方案及其实施意见、事业单位管理体制和机构改革方案及其实施意见，并负责组织实施。

4.负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出各级行政、事业编制分配及调整的建议；贯彻落实事业单位行业定编标准。

5.审核中共绿春县委、绿春县人民政府各部门和乡（镇）党委政府的职能配置与调整以及内设机构、人员编制、领导职数；审核县委、县政府各部门和乡（镇）党委政府股所级机构（含事业单位）的设置与调整。协调中共绿春县委、绿春县人民政府各部门之间以及各部门与乡（镇）党委政府之间的职责分工。

6.审核绿春县人大及其常务委员会、绿春县政协机关，绿春县人民法院、绿春县人民检察院机关，县级各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

7.审核管辖内所属事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数；负责各级各类事业单位履行公共事务管理职能审核和单位类型划分。

8.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

9.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。

10.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合科（监督检查科）、机关科、事业科、登记管理科（绿春县事业单位登记管理局）

所属单位1个，分别是：

1.中共绿春县委机构编制委员会办公室电子政务中心。

（三）重点工作概述

1.加强理论学习夯实筑牢思想建设根基。严格执行“第一议题”学习制度，学习贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，学习《中国共产党纪律处分条例》，教育引导党员遵规守纪的思想自觉、行动自觉，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”；学习《中国共产党机构编制工作条例》以及机构编制法规，提高机构编制管理水平；开展理论学习中心组集中学习8次，意识形态分析研判4次，开展党纪学习教育读书班活动5次，周例会12次。

2.重点领域机构改革工作。2024年机构改革，新组建县委社会工作部、县综合行政执法局和县检验检测所。规范领导职数，全县党政群机构48个，按总量控制要求可设置党政群正副领导职数192名，规范管理后设置党政群正副职领导职数183名，党政群正副职从正科级调整为副科级职数2名、核减副科级领导职数1名，其他领导职数从正科级调整为副科级1名、核减副科级领导职数3名；精简议事协调机构，精简后全县议事协调机构从147个大幅压缩到24个，精简123个，精简率84%。一是乡镇改革。优化乡镇机构设置，把改革前的“5办7中心”优化为“5办3中心”，在大兴镇增设社区治理服务中心，平河、半坡、骑马坝3个边境乡镇增设兴边富民事务中心。二是纪检监察派驻体制改革。积极配合做好全县纪检监察派驻体制改革，按要求精简纪检监察派驻机构，推动形成“大纪检组”和集中办公模式，进一步增强派驻机构的独立性，更好履行监督职责。三是公安机关机构编制管理改革。围绕“做精机关、做优警种、做强基层、做实基础”，稳步推进大部门、大警种制，健全公安机关机构职能体系和机构编制管理制度。

3.巡视巡察整改工作。一是持续抓好省委巡视机构编制专项检查问题整改“回头看”工作。持续巩固机关工勤编制超编消化成果，确保不再发生新的超编，现有机关工勤人员实行“退一减一”的办法逐渐消化，直至消化完成，不再新增机关工勤人员编制。二是抓好县委第八轮第二巡察组对县委编办巡察反馈意见整改。针对县委巡察反馈4个方面12条32项问题，已整改完成。

4.机构编制重点业务工作。一是机构编制资源配置工作。2024年，县委编办主要领导担当作为，向州委编办争取机构编制，89名，其中行政编制39名，事业编制50名，新核增的行政事业编制已全部分配到乡镇和教育部门；盘活“存量”，在全县现有编制总量内，调剂核增事业编制4名。二是强化机构编制刚性约束。坚决守住机构、编制和领导职数三条红线，持续推进机构编制法定化，切实维护机构编制工作严肃性；开展机构编制质效评估，精准配置机构编制资源，把有限的机构编制资源精准投放到关系民计民生、强基固本的薄弱环节。三是加强机构编制实名制管理。健全完善全县机构编制实名制管理信息系统，严格落实编制使用审核和减人备案制度，核准编制使用，办理入编、出编手续；投资7万余元更新机构编制实名制系统内网设备，保障了机构编制实名制系统的安全、高效运行。四是事业单位法人年度报告工作。全县事业单位共有189个，已办理事业单位法人证书的有108个。其中：需要法人年度报告公示的事业单位共有108个，已完成事业单位法人年度报告网上审核及公示。五是机关事业单位登记管理赋码工作。全县网上机关赋码和事业单位登记管理系统赋码统计数共275个。党政机关赋码数共67个。六是事业单位法人公示信息抽查工作。根据相关文件要求，对县本级已经登记注册的109个事业单位按3%比例已完成信息核查工作。七是机构编制核查工作。于8月底对57个单位及9个乡镇一同开展机构编制核查工作，收回核查材料各66份，全面掌握了机构编制资源的实际配置情况以及编外聘用人员使用情况；开展“吃空饷”、违规借调人员专项治理，结合实名制管理系统和编制台账，进一步加强社会监督，逐步推行阳光编制。八是规范清理乱挂机构牌子及加挂牌子工作。撤销议事协调机构共1302个（其中，撤销县委议事协调机构24个、县政府议事协调机构89个、乡镇议事协调机构1189个）；撤销的各类机构加挂牌子共226个（其中，县级部门撤销牌子数64个，乡镇撤销牌子数162个），规范悬挂乡镇“5办3中心（4中心）”机构牌子。九是严格落实机构改革实地评估反馈整改情况。州委编办对我县机构改革实地评估后，反馈问题6条。县委编办制定整改方案，细化整改措施16条，目前已完成整改3项，基本完成并长期坚持3项。

5.统筹做好各项中心工作。推进作风革命效能建设、党建、党风廉政建设、意识形态（网络意识形态）、机关法治、统一战线、全面深化改革、乡村振兴、安全生产和消防、铸牢中华民族共同体意识、国家安全、保密、预算绩效管理以及部门预决算公开、信息、信访、河长制、林长制、人大建议、政协政协提案、文明卫生城市“双创一巩”等工作任务。主要领导深入调研挂联村戈奎乡俄马村委会4次，支持工作经费10000元，消费帮扶4300元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11名，其中：行政编制8名，工勤人员编制1名，事业编制2名。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入182.35万元，其中：一般公共预算182.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少71.21万元，主要原因分析：在职人员外调，减少在职人员6人各项保险及工资收入。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入182.35万元，其中:本年收入182.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款182.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少71.21万元，主要原因分析：在职人员工作调动，减少在职人员6人各项保险及工资收入，财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出182.35万元。财政拨款安排支出 182.35万元，其中：基本支出182.35万元，与上年对比减少71.21万元，主要原因分析：在职人员外调，减少在职人员6人各项保险及工资支出。；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于如下：

1.2013201款132.18万元，主要用于行政人员、事业人员经费支出；

2.2080501款8.02万元，主要用于行政单位离退休人员经费支出；

3.2080505款17.44万元，主要用于机关事业单位基本养老保险保障缴费支出；

4.2101101款11.23万元，主要用于行政单位医疗保险保障缴费支出；

5.2101199款0.82万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

6.2210201款12.66万元，主要用于机关事业单位住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党绿春县委员会机构编制委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，较上年减少0.1万元，下降25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党绿春县委员会机构编制委员会办公室2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党绿春县委员会机构编制委员会办公室2025年公务接待费预算为0.3万元，较上年减少0.1万元，下降25%，国内公务接待批次为8次，共计接待40人次。

减少公务接待费的主要原因是遵行厉行节约原则，规范公务接待、减少公务接待批次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党绿春县委员会机构编制委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金。

2.部门财政拨款支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.工资福利支出。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

4.商品和服务支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党绿春县委员会机构编制委员会办公室2025年机关运行经费安排132.18万元，与上年对比减少58.38万元，主要原因分析是在职人员工作调动，减少在职人员6人各项保险及工资收入，财政拨款收入减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党绿春县委员会机构编制委员会办公室部门资产总额3.71万元，其中，流动资产0.01万元，固定资产3.7万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.21万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53253100122500111