绿春县三猛乡人民政府2025年公开目录

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第一部分 绿春县三猛乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 绿春县三猛乡人民政府2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级党委、政府的指示、决定。接受乡党委的领导，乡人大监督，研究落实乡党委的有关决定、乡人大的有关决议、建议、批评、意见。

2.研究制定执行本乡经济建设的整体部署和各项具体工作。制定并落实本行政区的经济计划和措施，按计划提高本乡财政收入和完成地方税的征收加。强乡级财政的监督和管理全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.加强政府自身建设，加强对各职能部门的管理和协调，充分发挥其职能作用，促进全乡经济发展和维护社会稳定。制定和组织实施经济和社会发展计划。制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设。

4.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育、社会主义民主和法制的宣传教育等社会公益事业的综合性工作。维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

7.承办本乡党委、人大和上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个办公室，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室。

服务中心3个，分别是：党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展和财务服务中心。分别是：

1.党政办。承担机关日常运转工作，负责综合协调、安全生产、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开等日常事务职责，以及后勤保障、内部财务、督查考核、自身建设等工作。管理协调综合应急指挥平台。

2.基层党建办公室。承担党的组织建设、党风廉政建设、纪检监察、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。

3.经济发展办公室。编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、工业经济、交通运输、农民负担监督、调查统计分析等工作。

4.社会事务办公室。负责教体文化、旅游、广播电视、科技人才、卫生健康、人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5.平安法制办公室。 负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

设置3个服务中心：

1.党群服务中心。负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善镇、村（社区）政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村（社区）便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

2.综合行政执法队。承担镇综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

3.农业农村发展和财务服务中心。负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、农产品质量安全监测检测、村集体经济发展、人居环境提升、财政、国有资产监管、村（社区）级财务及“三资”管理审计等工作。不设议事协调机构，不对应上级部门设置机构。三猛乡建立健全“—对多”“多对—”制度机制，既允许“一对多”，由一个机构承接多个上级机构的任务；也允许“多对一”，由不同机构向同一个上级机构请示汇报，进一步理顺与县直部门的工作对接、请示汇报和沟通衔接关系。

（三）重点工作概述

坚定不移地同中央、省、州县同频同步，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的系列全会精神及中央经济工作相关部署，贯彻落实省、州、县党委、政府安排部署，以高质量发展为主线，全力推进乡村振兴战略落实，促进乡域经济发展和社会稳定大局。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中设置5个办公室；服务中心3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制21人，工勤人员编制2人，事业编制36人。在职实有59人，其中： 财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1525.43万元，其中：一般公共预算1525.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加256.88万元，主要原因分析是住房保障收入增加和人员增加，调出10人，调入4人，新录用9人。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1525.43万元，其中:本年收入1525.43万元，上年结转收入1525.43万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1525.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加256.88万元，主要原因分析是新录用公务员2人，事业人员6人，安置退役军人1人，基本工资福利和公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 1525.43万元。财政拨款安排支出 1525.43万元，其中：基本支出 1525.43万元，与上年对比增加256.88万元，主要原因分析是新录用公务员2人，事业人员6人，安置退役军人1人，基本工资福利和公用经费增加；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分析是预算时项目并未预算。

三猛乡人民政府2025年财政拨款支出总计1525.43万元。按支出功能科目分类：其中2010301款916.78,万元，主要用于三猛乡人民政府及日常工作经费开支；2010350款65.56万元，主要用于三猛乡国土和村镇规划建设服务中心、三猛乡社会保障服务中心的人员经费支出和日常公用经费支出；2013150款90.64万元，主要用于三猛乡党委的人员经费支出和日常公用经费支出；2080505款129.15万元,主要用于养老保险费支出；2101101、2101199款49.90万元，主要用于行政事业单位医疗支出；2130101、2130104、2130599款220.55万元，主要用于农业农村行政事业运行支出及其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出；2210201款52.85万元,主要用于三猛乡在职在编人员的住房公积金保障支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县三猛乡人民政府部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29.50万元，较上年减少0.5万元，下降1.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县三猛乡人民政府部门2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

绿春县三猛乡人民政府部门2025年公务接待费预算为3万元，较上年减少9万元，下降75%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，减少的主要原因：认真贯彻中央八项规定，严格“三公”支出管理，大力推进厉行节约的长效机制，减少了不必要的开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县三猛乡人民政府部门2025年公务用车购置及运行维护费为26.50万元，较上年增加8.5万元，增长47.22%。其中：公务用车购置费20万元，较上年增加20万元，增长100%；公务用车运行维护费6.5万元，较上年减少11.5万元，下降63.89%。减少的主要原因：报废公务用车一辆，导致维修费用减少。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府预算体系。具体包括四大预算，即：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。这四大预算组成完整的政府预算体系，全面反映政府收支总量、结构和管理活动，服务经济社会发展需要。

2.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

3.政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

4.国有资本经营预算。是国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

5.社会保险基金预算。是根据国家社会保险和预算管理法律法规建立，对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，包括基本养老保险基金、失业保险基金、基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金等内容。

6.部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

7.财政总收入。即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

8.一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

9.税收收入。是指政府为履行其职能，凭借公共权力，按照法律规定的标准和程序，向经济单位和个人强制地、无偿地取得财政收入的一种形式。具有强制性、无偿性、固定性三大特征。在现代市场经济条件下，税收具有组织财政收入、调节经济和调节收入分配的基本职能。

10.非税收入。非税收入是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

11.政府性基金收入。是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集具有专项用途的资金所产生的收入。包括各种基金、资金、附加和专项收费收入。

12.一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

13.政府性基金支出。是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

14.社会保险基金转移收入。因社会保险关系从异地转入本辖区而产生的社会保险基金收入。

15.社会保险基金转移支出。因社会保险关系从本辖区转出而产生的社会保险基金支出。

16.地方政府债券。从2009年起，为支持扩大内需，增加政府投资，财政部每年代理地方政府发行一定数额的政府债券。这是政府为实现公共财政职能、平衡财政收支、按照有借有还的信用原则筹集财政资金的一种方式。自2015年起，财政部通过转贷地方政府债券置换地方存量债务本金，地方财政此后主要负担债务利息支出。

17.财政体制。是处理上下级政府间财政关系的基本制度，包括政府间支出责任划分、收入划分和财政转移支付等基本要素。

18.转移支付。是指上级政府按照有关法律、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。财政转移支付包括为均衡地区间基本财力由下级政府统筹安排使用而设立的一般性转移支付以及用于办理特定事项设立的专项转移支付。财政转移支付以推进地区间基本公共服务均等化为主要目标，应以一般性转移支付为主，专项转移支付应建立健全定期评估和退出机制。

19.预算稳定调节基金。为更加科学合理地编制预算，保持预算的稳定性，各级一般公共预算可以设立预算稳定调节基金。预算稳定调节基金专门用于弥补短收年份预算执行收支缺口，安排使用纳入预算管理，接受人大的监督。预算稳定调节基金主要通过一般公共预算超收收入、结余收入以及盘活存量资金补充。

20.国库集中收付制度。是指财政部门代表政府设置国库单一账户体系，所有的财政性资金均纳入国库单一账户体系收缴、支付、管理的制度。

21.政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

22.“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

23.预算绩效管理。预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是指根据绩效理念，由制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度进行评价，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程。预算绩效管理包括绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理四个方面。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，相比传统管理模式下重视工作完成数量，它更加强调预算支出的责任和效率，强调预算支出绩效目标与所配备资源、资金的配比性，提倡花尽量少的资金、办尽量多的有效的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

三猛乡人民政府部门2025年机关运行经费安排0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，红河州绿春县三猛乡政府部门资产总额2225.38万元，其中，流动资产493.90万元，固定资产102.83万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程2024.18万元，无形资产98.37万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加566.41万元，其中固定资产减少14.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值34.9万元；报废报损资产1项，账面原值34.9万元，实现资产处置收入0.1万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53253100755900111