绿春县戈奎乡2023年度部门决算

监督索引号53253100755301000

                       绿春县戈奎乡2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

四、财政拨款收表

三、支出决算入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、附表12 国有资产使用情况表

十三、附表13 部门整体支出绩效自评情况

十四、附表14 部门整体支出绩效自评表

十五、附表15 项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施；

2.为经济发展提供服务。加强和改进党和政府对经济工作的领导，重点是加强发展规划并为各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境。指导农业生产结构调整，完善农村经济承包责任制，因地制宜组织发展特色工业、农业经济，促进农业增效、农民增收；推进农村富余劳动力转移，加快农村城镇化建设步伐；引导和促进农民专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。

3.建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务。建立和完善农村社会保障体系，做好农村最低生活保 障、“五保”对象集中供养、低保家庭子女基础教育免费入学、失地农民基本生活保障、城乡医疗保障及就业培训、救济救助、民政优抚等工作；加强集卫生监督、疫病防控、医疗卫生服务 为一体的卫生服务体系建设；切实抓好和完善教育、科技、文化、卫生、体育、农田水利、生态环境、农村公路管理 等基础设施建设，不断改善群众的生产生活条件。

4.进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理。建立村、企业及单位治安综合治理网络，实行群防群治。加强法制宣传教育，积极做好平安乡、平安校园、平安单位等创建活动；加快构建公共安全防控体制，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等工作；落实社会矛盾纠纷排查调处机制，做好基层信访调解工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

5.进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设。切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村级党组织领导下的村民自治机制，扩大和健全农村基层民主，引导农民运用“一事一议”等办法有序参与村级事务管理，推进社会主义新农村建设。

6.法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是戈奎发展攻坚克难、砥砺前行的奋进之年。面对新形势新任务新要求，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，紧紧依靠全乡干部群众，牢牢把握高质量跨越式发展要求，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，求真务实、勇于担当，经济运行稳进向好，社会大局和谐稳定。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

1.戈奎乡党委、政府设置5个综合办公室：

（1）党政办公室。承担乡机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、纪检监察、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、广播电视、统战、民族宗教、对台、侨务、外事、文秘、督查督办、电子政务、保密、档案、财务、国有资产监管、机关事务、应急管理、政务服务、自身建设等职责，负责乡人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“戈奎乡为民服务中心”的日常工作。

（2）党建工作办公室。承担党的基层组织建设、机关党的建设、干部人事、组织、机构编制、老干部、大学生村官、党员发展教育管理、党代会、党组织换届选举、村级干部和村级后备干部的管理等职责。

（3）经济发展和社会事务办公室。承担发展改革、自然资源管理、生态环境保护、农业农村和科学技术、林业和草原利用和保护、水利建设与管理、投资促进、交通运输、工业商务和信息化、统计、审计、能源开发和管理、通信、电力、粮食和物资储备、搬迁安置、市场监管、人力资源和社会保障、民政、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、科协、商会、红十字会、防震减灾、气象等职责。

（4）社会治安综合治理办公室。承担信访、法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

（5）扶贫开发办公室。承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策，协调各部门开展扶贫开发工作，指导贫困村开展扶贫开发，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作，负责扶贫开发项目管理、资金管理、督查等职责。

2.事业单位设置和职责

戈奎乡设置7个事业单位，均为公益一类事业单位：

（1）农业综合服务中心。承办农业和农村、农业机械、畜牧兽医等基层农技推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。机构类型为主要以专业技术提供社会公益服务的事业单位，机构规格为股所级。

（2）文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。机构类型为主要以专业技术提供社会公益服务的事业单位，机构规格为股所级。

（3）国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划与管理、村容村貌、环境卫生、园林绿化、公用设施维护与管理、交通管理等服务性工作。机构类型为主要以专业技术提供社会公益服务的事业单位，机构规格为股所级。

（4）社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城乡居民养老保险，优抚安置、社会救助、残疾人服务、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险等服务性工作。机构类型为主要以承担社会服务职责的事业单位，机构规格为股所级。

（5）林业和草原服务中心。承办森林、草原、湿地、荒漠、陆生野生动植物等开发利用及保护，森林病虫害防治、森林防火等服务性工作。机构类型为主要以专业技术提供社会公益服务的事业单位，机构规格为股所级。

（6）水务服务中心。承办农村饮用水和灌溉用水、水利工程、水资源、环境保护及水污染治理、人畜饮水安全、防汛抗旱及水土保持等服务性工作。机构类型为主要以专业技术提供社会公益服务的事业单位，机构规格为股所级。

（7）财政所。承担编制乡财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责乡行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理等服务性工作。

（二）决算单位构成

纳入绿春县戈奎乡2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

1.戈奎乡财政所

2.戈奎乡文化广播电视服务中心

3.戈奎乡国土和村镇规划建设服务中心

4.戈奎乡水务服务中心

5.戈奎乡林业和草原服务中心

6.戈奎乡社会保障服务中心

7.戈奎乡农业综合服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县戈奎乡2023年末实有人员编制55人其中：行政编制23人（含行政工勤编制1人），事业编制32人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员1人），事业人员22人（含参公管理事业人员3人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10.00人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县戈奎乡2023年度收入合计3234.37万元。其中：财政拨款收入3173.79万元，占总收入的98.13%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入60.58万元，占总收入的1.87%。与上年相比，收入合计减少1083.30万元，下降25.09%。其中：财政拨款收入减少1056.41万元，下降24.97%，主要原因是财政资金紧张，投入的项目资金有所减少；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入减少26.88万元，增下降30.74%，主要原因是减少原因是部分单位转拨资金方式转变为通过对口科室以财政拨款的形式下达，导致其他收入较上年度减少。

二、支出决算情况说明

绿春县戈奎乡2023年度支出合计3230.31万元。其中：基本支出1304.37万元，占总支出的40.38%；项目支出1925.94万元，占总支出的59.62%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1239.20万元，下降27.73%。其中：基本支出减少398.35万元，下降23.39%，主要原因是财政资金紧张，践行过“紧日子”要求；项目支出减少840.86万元，下降30.39%，主要原因是总项目投资减少导致支出减少；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障绿春县戈奎乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1304.37万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1147.84万元，占基本支出的88.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费156.53万元，占基本支出的12.00％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障绿春县戈奎乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1925.94万元。其中：基本建设类项目支出1925.94万元。具体项目开支及开展工作情况：支付戈奎乡虾巴村农文旅示范村打造项目693.61万元、戈奎乡轰马东角村“党建引领、六村同创”示范村建设项目186万元、埃倮村委会阿松村防洪沟建设项目169.76万元、埃倮村集体经济项目74.4万元等项目；均完成建设及支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县戈奎乡2023年度一般公共预算财政拨款支出3102.07万元,占本年支出合计的96.03%。与上年相比减少1034.21万元，下降25.00%,主要原因是上级投入的项目资金有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出832.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.85%。主要用于人员经费678.92万元，公用经费125.18万元，项目支出28.85万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出6.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于项目支出6万元。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出18.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要要用于人员经费17.80万元，公用经费1.11万元。

8.社会保障和就业（类）支出77.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%。主要用于人员经费65.32万元，公用经费0.6万元，项目支出11.82万元。

9.卫生健康（类）支出144.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%。主要用于基本支出33.67万元，项目支出111.14万元

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1918.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.83%。主要用于人员经费272.92万元，公用经费6.51万元，项目支出1638.65万元。

13.交通运输（类）支出20.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于项目支出20万元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出14.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于项目支出14万元。

19.住房保障（类）支出66.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出3.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于项目支出3.56万元。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50.00万元，决算为20.99万元，完成年初预算的41.98%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为40.00万元，决算为20.49万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.62%，完成年初预算的51.23%；公务接待费支出年初预算为10.00万元，决算为0.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.38%，完成年初预算的5.00%，具体是国内接待费支出决算0.50万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县戈奎乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50.00万元，支出决算为20.99万元，完成年初预算的41.98%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为40.00万元，决算为20.49万元，完成年初预算的51.23%；公务接待费支出年初预算为10.00万元，决算为0.50万元，完成年初预算的5.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因经费紧张部分业务未能及时报账。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加11.54万元，增长122.05%。其中：因公出国（境）费支出决算增0.00万元；公务用车购置费支出决算0.00万元；公务用车运行维护费支出决算增加11.04万元，增长116.77%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是公务汽车老化，维修成本和使用成本增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.3.安排国内公务接待49批次（其中：外事接待0批次），接待人次205人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查考核和其他日常工作业务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县戈奎乡2023年机关运行经费支出122.01万元，比上年增加56.76万元，增长86.99%，主要原因是上年度因财政资金紧张，大部分的工作经费未得到支出，集中在2023年度支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，绿春县戈奎乡资产总额3964.61万元，其中，流动资产2075.4万元，固定资产292.98万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程1450.71万元，无形资产145.52万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1428.23万元，其中固定资产增加1428.23万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额865.28万元，其中：政府采购货物支出318.27万元；政府采购工程支出547.01万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

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