绿春县工业商务和信息化局2023年度部门决算

监督索引号53253100547001000

                         绿春县工业商务和信息化局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家、省州工业和信息化、商务法律法规及方针、政策；贯彻执行新型工业和信息化、商务发展战略、方针、政策，协调解决新型工业和信息化、商务进程中的重大问题；拟订并组织实施工业和信息化、商务的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

2.贯彻执行并组织实施工业和信息化、商务的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；指导工业行业、商务领域质量管理工作。

3.监测分析工业和信息化、商务运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；监测分析全县市场运行和商品供求状况，负责工业应急管理、产业安全工作；协调无线电应急处置和协助上级无线电管理机构做好无线电管理工作；按照分工负责重要消费品调控工作；负责全县市场调控的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；按照国家和省州有关规定对成品油流通进行监督管理。

4.负责工业、商务流通行业管理；负责报废汽车回收行业监督管理；组织制定工业园区发展规划及措施，推进工业园区建设，实施工业园区管理；开展工业和信息化的对外合作与交流。贯彻执行国务院、省政府、州政府和县委、县政府对东盟国家经济贸易方针、政策和部署要求，会同有关部门拟订并组织实施全县边境贸易和经济技术合作的管理细则和措施。

5.推进工业体制改革和管理创新；负责提出工业和信息化、商务固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、县财政专项资金安排的意见，按规定权限负责工业和信息化、商务固定资产投资项目审核、上报和备案工作。贯彻执行企业技术创新规划、政策及措施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。负责全县对外经济、对外贸易合作工作；执行对外经济、对外贸易合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；执行境外投资的管理政策。

6.统筹推进电子、新材料、绿色食品、先进制造、生物、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划并组织实施。

7.参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进措施；负责工业和信息化节能工作。贯彻执行国家安全生产的法律、法规，依法对县内工业和信息化、商务领域进行行业安全监督管理。

8.指导中小微企业发展，会同有关部门拟订促进中小微企业和民营经济发展的有关措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。负责本县组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查；指导协调国内外对本县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

9.负责信息化行业管理，推动信息化产业发展；统筹协调信息网络基础建设；负责指导、组织和协调信息技术在工业企业的推广应用，提升两化融合水平。统筹推进信息化工作，组织实施有关政策并协调信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；组织协调电子政务发展，促进政务信息资源共享；指导、监督、协调推进政府信息公开工作。

10.负责无线电电磁环境保护工作；负责无线电监测、检测；协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

11.根据国家有关口岸的法律法规，贯彻执行省、州、县政府有关口岸工作的方针政策和规定，会同有关部门组织编制和申报全县口岸、通道（边民互市点）的开放、建设规划，负责全县口岸、通道建设项目的实施和管理。负责推进口岸便利化、“大通关”工作，参加与邻国的会谈、会晤，协调处置口岸、通道重大突发事件的工作。

12.负责本县对外贸易和进出口商品统计资料的收集整理；负责对本县外贸企业、边贸企业和外资企业的管理和服务；负责国内外市场信息的收集、整理和报送，为上级党委政府和业务部门提供决策依据，为社会提供信息咨询服务；执行国家贸易救济政策。

（13）负责推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革，培育骨干流通企业发展；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

13.宣传贯彻国家、省、州墙体材料革新与建筑节能的有关方针政策；负责商务领域的行政执法。

14.负责全县军民融合发展工作的综合协调督导落实；拟订全县军民融合发展规划和相关体制改革方案；协调推进全县军民融合发展重大项目建设，促进相关规划有机衔接。

15.完成县委、县政府和上级工业和信息化部门、商务部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.规上工业增加值增速。2023年，绿春县8家规上工业企业完成工业总产值15.95亿元，同比增长33.3%；工业增加值累计增长12.9%，增加值增速排名全州第2位；拉动全州规上工业增长0.11个百分点，贡献率5.1%，贡献率排名全州第7位。

2.规上工业单位增加值能耗下降值。2023年，绿春县规模以上工业综合能源消费量49137.72吨标准煤，同比下降29.64%，增加值累计增长12.9%，按可比价格计算，本期单位工业增加值能耗下降37.67%。

3.民营经济增加值。截至2023年，绿春县非公经济户数达25528户，同比增长49.09%，其中个体工商户22381户、同比增长46.58%；私营企业2867户、同比增长81.80%。全县非公经济增加值同比增长4.1%，占全部GDP比重的74%。

4.社会消费品零售总额。截至2023年，绿春县有限额以上企业（大个体）28户，其中：零售16户、住宿5户、餐饮4户、批发3户。2023年，全县完成社会消费品零售总额360356.8万元，同比增长10.1%，增速排名全州第4位。

5.市场主体倍增。截至2023年，绿春县在库中小微企业2867户，净增1290户，完成目标任务925户的139.46%；在库工业企业215户，净增74户，完成目标任务65户的113.85%；在库规上工业企业8户，完成目标任务（12户）的66.7%，其中2023年净增1户，完成净增目标任务（5户）的20%。

2023年实有中小企业2867户，较2022年净增1290户，个转企业244户；全县“四上企业”户数达到37家，其中：入库资质等级建筑业企业7家，规模以上工业企业7家，限额以上批发零售住宿餐饮业企业20家，规模以上服务业企业 3家。

6.电商交易额。截至2023年，绿春县建成县级电子商务公共服务中心1个、9个乡（镇）级电商公共服务站和67个村级电子商务（物流）服务站，累计开展电商培训58期，累计培训人数达3615人次。2023年全县实现电商交易额7.57亿元，与2022年同期相比增长25.06%（其中上行交易额0.38亿元，同比增长51.26%；下行交易额7.19亿元，同比增长23.92%）。

7.招商引资。2023年，与县人民政府签订《绿春县2023年招商引资工作目标责任书》，年内引进招商引资产业省外到位资金目标任务数为20000万元，年度已完成11037万元，完成率55.19%，分别为绿春县金格拉加油站建设项目960万元、绿春县香辛料精加工及高原特色农副产品开发项目10077万元；新签约1亿元以上产业类目，已完成1个，完成率100%；全年入库项目1个，项目投资金额960万元。

8.清理拖欠民营企业账款。积极开展防范和化解拖欠中小企业账款专项行动。绿春县采取积极、稳妥、快速处理投诉件，主动与投诉方联系沟通，争取谅解，达成共识，全力筹措资金按期偿还欠款，确保不出现影响稳定的事件。截至2022年12－2023年12月底，共收到省级转办件11件，经与投诉方沟通，及时化解11件投诉件，化解率达100%。

9.外贸进出口总额。截至2023年，绿春县有对外贸易经营者备案登记企业15户，其中2023年新增进出口货物收发货人企业3户（云南泊云志远贸易有限公司、绿春佳凯进出口贸易有限公司、云南绿春旺丫进出口有限公司），超年度州级目标任务数（2户）1户；2023年全县完成外贸进出口总额1001万元（出口），同比增长33.29%，超年度州级目标任务数（1000万元）1万元，完成年度目标任务的100.1%。

10.边民互市贸易总额。受疫情影响，绿春县所有边境通道和边民互市点于2020年1月底至2023年7月26日关闭。2023年7月27日，经批准，绿春县坪河丫口水塘边境通道恢复试通，8月14日正式恢复通关，丫口水塘边民互市点恢复对外开放。自恢复通关以来至2023年底，中越双方出入境人员达15231人次，其中：中方出入境人员达1724人次，越方出入境人员13507人次；实现边民互市贸易额648.62万元，其中：进口481.44万元，出口167.18万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、工业经济股、中小企业股、工业园区股、信息化与无线电管理股、市场流通股（商务综合执法大队）、对外贸易与口岸管理股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入绿春县工业商务和信息化局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：绿春县工业商务和信息化局、绿春县节能监察大队、绿春县无线电管理中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县工业商务和信息化局2023年末实有人员编制21人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制4人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县工业商务和信息化局2023年度收入合计522.35万元。其中：财政拨款收入522.35万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少3814.16万元，下降87.95%，主要原因是项目支出减少。其中：财政拨款收入减少3814.16万元，下降87.95%，主要原因是项目支出减少，如绿春县中草药精加工厂房建设、绿春县茶叶加工标准厂房建设项目的完工，减少了项目资金的支出；上级补助收入减少0.00万元，下降0%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少0.00万元，下降0.00%。

二、支出决算情况说明

绿春县工业商务和信息化局2023年度支出合计527.24万元。其中：基本支出445.81万元，占总支出的84.56%；项目支出81.43万元，占总支出的15.44%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3814.06万元，下降87.86%，主要原因是项目资金减少。其中：基本支出减少20.90万元，下降4.48%，主要原因是库款紧张，减少人员公用经费的支出；项目支出减少3793.17万元，下降97.90%，主要原因是项目支出减少，如绿春县中草药精加工厂房建设、绿春县茶叶加工标准厂房建设项目的完工，减少了项目资金的支出；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障绿春县工业商务和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出445.81万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出397.49万元，占基本支出的89.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费48.33万元，占基本支出的10.84％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障绿春县工业商务和信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出81.43万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。主要用于2022年限上企业培育促消费及2021年“千企冲刺”销售竞赛第一批奖补资金2.40万元；省级中小微企业纾困发展以奖代补资金34.83万元；2020年住宿餐饮业发展奖励专项资金0.20万元；2023年重大节日慰问经费1.00万元；兑现2021年稳增长促发展奖励资金43.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县工业商务和信息化局2023年度一般公共预算财政拨款支出527.24万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少3814.06万元，下降87.86%,主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出302.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.42%。主要用于人员工资、水电费、部门管理、保障、服务工作产生的相关经费；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出91.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.42%。主要用于在职人员养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出22.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%。主要用于在职人员医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出34.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%。主要用于付2022年省级中小微企业纾困发展以奖代补资金；

15.商业服务业等（类）支出45.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.65%。主要用于兑现2021年稳增长促发展奖励资金；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出29.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.88万元，决算为0.69万元，完成年初预算的78.41%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.80万元，决算为0.64万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.93%，完成年初预算的80.00%；公务接待费支出年初预算为0.08万元，决算为0.05万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.07%，完成年初预算的62.50%，具体是国内接待费支出决算0.05万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。主要原因是库款紧张，减少公务用车车辆维修及公务接待的支出。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县工业商务和信息化局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.88万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的78.41%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.80万元，决算为0.64万元，完成年初预算的80.00%；公务接待费支出年初预算为0.08万元，决算为0.05万元，完成年初预算的62.50%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因库款紧张，减少公务用车车辆维修及公务接待的支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.26万元，下降27.37%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.22万元，下降25.58%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降44.44%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是库款紧张，减少公务用车车辆维修及公务接待的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于节能执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州商务工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县工业商务和信息化局2023年机关运行经费支出48.33万元，比上年减少17.42万元，下降26.49%，主要原因是库款紧张，减少人员公用经费的支出。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，绿春县工业商务和信息化局资产总额9084.29万元，其中，流动资产278.26万元，固定资产352.24万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程8453.78万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2466.10万元，其中固定资产减少11.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额161.39万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出161.39万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一般公共预算拨款收入为财政当年拨付的资金，财政拨款收入属于我单位一般公共预算财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53253100547001111