绿春县投资促进局2023年度部门决算公开

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绿春县投资促进局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

绿春县投资促进局是主管全县招商引资和实施对内对外开放工作。贯彻执行县委、县政府招商工作的方针政策，研究制定全县招商引资相关政策及配套措施，经县政府批准后组织实施。

一是负责指导全县招商引资工作，承担招商政策的解释和咨询服务工作，负责招商引资的宣传工作。

二是制定年度招商引资计划，拟定全县招商引资工作任务和指标分配意见。

三是承担全县招商引资工作情况的调度、统计、分析工作；拟定全县招商引资年度考核办法和奖惩意见，承担招商引资年度考核工作，向县委、县政府提出对招商引资责任单位的奖惩意见。

四是承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、2023年投资促进工作基本思路

聚焦重点产业，突出绿色生态，依托龙头企业带动、重点园区支撑，进一步发展壮大“一县一业”茶产业、香料精深加工、橡胶精深加工、文旅融合、产城融合、康养生物医药、绿色能源、现代物流产业、绿色食品精深加工9个优势产业，转变发展方式，提高发展质量，扩大经济总量，进一步加快对外开放，改善投资环境，创新招商方式，以项目建设为载体，以产业集群为抓手，不断加强与国内外企业交流合作，突破性引进大项目、建设大集群、打造大产业，全力促进绿春经济大发展。

2、加大项目签约力度

强化项目跟踪问效，积极跟进在谈项目，实施“一对一”服务。对有意向的项目要紧盯不放，实行全程跟踪服务，为企业提供“一站式”专业服务和精准指引。紧盯项目建设的难点痛点，提高签约项目落地成功率，确保招商项目顺利推进。在全县营造投资兴业有热情、接待管理有规范、困难问题有着落、互惠双赢有利图的亲商、安商、富商良好环境。

3、加快项目落地速度

紧盯重点签约项目不放松，严格实行“一个项目、一名领导、一套方案、一抓到底”的推进机制，集中力量攻坚推进签约项目尽早落地，重点抓好2023年新签约、新开工项目进展情况，全力做好项目前期服务工作，逐一梳理问题清单、建立问题台账，倒排工期，确保项目按时开工、尽快投产、早见成效。

4、优惠政策保障招商

结合绿春县实际情况完善招商优惠政策、奖励政策，切实做好兑现招商引资优惠政策不打折扣；按照对重大项目和重点项目推行一事一议、一企一策和特事特办的原则，促成大项目、好项目在绿春县落户发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

绿春县投资促进局共设置4个科室，包括办公室、产业督导科、区域科和外资料。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入绿春县投资促进局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即绿春县投资促进局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县投资促进局2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县投资促进局2023年度收入合计152.81万元。其中：财政拨款收入147.30万元，占总收入的96.40%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入5.51万元，占总收入的3.60%。与上年相比，收入合计增加59.70万元，增长64.12%。其中：财政拨款收入增加54.19万元，增长58.20%；上级补助收入0.00万元，与上年无变化；事业收入0.00万元，与上年无变化；经营收入0.00万元，与上年无变化；附属单位上缴收入0.00万元，与上年无变化；其他收入增加5.51万元，增长100%。主要原因是：1、招商引资工作力度加大，本年度招商引资工作经费较上年增加；2、本年新增重庆大学捐赠收入5.5万元。

二、支出决算情况说明

绿春县投资促进局2023年度支出合计150.05万元。其中：基本支出150.05万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加56.95万元，增长61.17%。其中：基本支出增加56.95万元，增长61.17%；项目支出0.00万元，与上年无变化；上缴上级支出0.00万元，与上年无变化；经营支出0.00万元，与上年无变化；对附属单位补助支出0.00万元，与上年无变化。主要原因是：1、本年度招商引资工作经费较上年增加；2、本年新增重庆大学捐赠收入5.5万元，有关支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障绿春县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出150.05万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出96.04万元，占基本支出的64.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费54.02万元，占基本支出的36.00％。人均支出18.76万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障绿春县投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款支出147.30万元,占本年支出合计的98.16%。与上年相比增加54.20万元，增长58.22%,主要原因是：1、招商引资工作力度加大，本年度招商引资工作经费较上年增加；2、本年新增重庆大学捐赠收入5.5万元，有关支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出104.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.76%。主要用于我局工资福利支出、办公费、公务用车运行维护费等支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出12.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.35%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出5.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%。主要用于事业单位医疗费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出17.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.91%。主要用于我局办公费、公务用车运行维护费等支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出7.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于我局干部职工住房保障支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.80万元，决算为9.93万元，完成年初预算的1241.16%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.80万元，决算为5.61万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的56.50%，完成年初预算的701.25%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为4.32万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的43.50%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算4.32万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.80万元，支出决算为9.93万元，完成年初预算的1241.16%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.80万元，决算为5.61万元，完成年初预算的701.25%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为4.32万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：1、公务接待费用未做年初预算数，2、主要领导长年在上海挂职，上年度待支“三公”经费在本年度支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加8.18万元，增长466.28%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年无变化；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年无变化；公务用车运行维护费支出决算增加3.86万元，增长219.95%；公务接待费支出决算增加4.32万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：1、公务接待费用未做年初预算数，2、主要领导长年在上海挂职，上年度待支“三公”经费在本年度支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招商引资所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次560人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展招商引资工作产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县投资促进局2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年无变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，绿春县投资促进局资产总额20.68万元，其中，流动资产2.94万元，固定资产17.73万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4.13万元，其中固定资产增加1.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额4.84万元，其中：政府采购货物支出4.84万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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