绿春县人民医院2023年度部门决算

监督索引号53253100436201000

                        绿春县人民医院2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

绿春县人民医院是政府举办的非营利性二级甲等综合性医院、国家爱婴医院，是全县医疗业务技术的指导中心；为全县人民提供全面、固定、连续的医疗、护理、预防保健和康复服务；承担县内的常见病、多发病的诊治任务；开展二级专科服务，抢救急危重症和诊治较疑难的病症；接受下级医疗卫生机构的转诊；开展健康教育，掌握县内的疾病动态资料，进行防病指导；承担基层医疗卫生机构、各类卫生技术人员的进修和培训，卫生学校临床教学、实习任务；指导乡（镇）卫生院做好医疗、预防保健、康复等技术工作；承担县卫生局下达的其它医疗、防病和健康检查等任务。

绿春县急救中心也设在我院，承担意外性灾害事故的现场抢救，接收成批伤病员进行院内急救。

（二）2023年度重点工作任务概述

统筹部署，高度重视疫情防控工作。按照最新诊疗指南及防控规范，进一步完善了院感防控和医疗处置措施。

全力推进“绿春县人民医院”整体搬迁项目建设。安排一名医院领导协调新院建设，推进新院整体搬迁项目建设。

业务经济稳步增长，力争全年收支平衡。以门急诊增长4%，出院人次增长8%、手术人次增长4%为目标，积极应对医保DRG政策。

胸痛中心通过验收。全力推进县域内胸痛网络建设，并通过国家级验收。

改造医院信息化，提高管理效能。以信息一体化建设项目为手段，优化医疗流程，推动医院精细化管理。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

医院实行院科两级管理，设书记一名，院长一名，副院长三名。党群部门有：医院党委会、医院工会委员会、团委等。设置职能科室20个：党政办公室、医务科、护理部、感染管理科、质控办、人力资源科、科教科、投诉办、预防保健科、应急办、财务科、医保办、信息科、审计科、设备科、后勤科、等级办、门诊部（挂号室）、退管办、采购办等；临床医技科室27个:外一科（普通外科、泌尿外科）、外二科（神经外科、骨科）、内一科（神经内科、心血管内科）、内二科（内分泌代谢科、风湿免疫科、血液科、肾内科/血液透析室）、内三科（呼吸内科、消化内科）、儿科(普通儿科、新生儿科)、妇科、产科、五官科（眼耳鼻喉科、口腔科）、重症医学科、麻醉科、急诊医学科、感染科、皮肤科、中医科、康复科、疼痛科、医学检验科（输血室）、医学影像科、功能科（B超、心电图）、病理科、消化内镜室、药剂科、消毒供应室（中心）、120急救站、病案室、健康体检科（体检中心），所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入绿春县人民医院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：绿春县人民医院（财政差额补助单位）。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县人民医院2023年末实有人员编制148人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制148人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员135人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员87人（离休0人，退休87人）。

年末其他人员369人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人，事业收入款开支人员369人。年末学生0人。年末遗属7人。

车辆编制0辆，在编实有车辆9辆，绿春县人民医院系财政差额补助事业单位无车辆编制，实有车辆为急救中心救护车。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县人民医院2023年度收入合计14733.37万元。其中：财政拨款收入1772.46万元，占总收入的12.03%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入12680.98万元（含教育收费0.00万元），占总收入的86.07%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入279.93万元，占总收入的1.90%。与上年相比，收入合计减少9519.21万元，下降39.25%。其中：财政拨款收入减少496.00万元，下降21.87%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入减少629.35万元，下降4.73%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少8393.86万元，下降96.77%。主要原因是：1、人才流失严重，业务骨干减少，导致收入下降；2、核酸检测收入受政策取消收入下降；3、高年资人员减少（退休、调出或辞职），新人员补充人员，结构变化拨款减少；4、项目资金支付进度缓慢，库款紧张导致收入下降；5、债务相关减少（2022年参加医疗设备更新改造财政贴息贷款）。

二、支出决算情况说明

绿春县人民医院2023年度支出合计14704.52万元。其中：基本支出13995.19万元，占总支出的95.18%；项目支出709.32万元，占总支出的4.82%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少15151.44万元，下降50.75%。其中：基本支出减少9539.43万元，下降40.53%；项目支出减少5612.01万元，下降88.78%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是：1、2023年无地方政府专项债券支持，新院区整体迁建项目投入减少；2、事业收入下降，伴随业务开展所需专用材料、水电、办公等支出减少；3、项目支付进度慢，库款紧张支出减少；4、人员结构变化基本支出减少；5、新冠肺炎防控方面开支减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障绿春县人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13995.19万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8142.60万元，占基本支出的58.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5852.60万元，占基本支出的41.82％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障绿春县人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出709.32万元。其中：基本建设类项目支出274.82万元。具体项目开支及开展工作情况：1、“组团式”帮扶人员艰苦边远地区补贴；2、退休干部死亡抚恤金；3、新冠肺炎感染过渡期医务人员临时性工作补助；4、重大公共卫生防控支出；5、医疗服务与保障能力提升支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县人民医院2023年度一般公共预算财政拨款支出1772.46万元,占本年支出合计的12.05%。与上年相比减少496.00万元，下降21.87%,主要原因是1、人员结构变化，高年资人员减少，基本支出减少；2、事业收入下降，伴随业务开展所需专用材料、水电、办公等支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出247.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.96%。主要用于：1、退休人员公用经费支出；2、退休人员死亡抚恤金支出；3、机关事业单位基本养老保险缴费支出；4、机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出1413.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.73%。主要用于医疗活动开展所需人员、药品、耗材、办公消耗以及设备维护等相关费用。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出111.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%。主要用于职工住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县人民医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数。较上年无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，年末公务用车保有量9辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

4.安排国内（境）公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县人民医院2023年机关运行经费支出0.00万元，较上年无变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，绿春县人民医院资产总额42393.36万元，其中，流动资产9301.04万元，固定资产9805.00万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程22942.54万元，无形资产344.78万元（净值），其他资产0万元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加75.31万元，其中固定资产减少10.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产342项，账面原值10.33万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度单位政府采购支出总额8066.15万元，其中：政府采购货物支出7303.49万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出762.66万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.基本支出：指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分。

3.项目支出：除基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

4、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费等费用。

监督索引号53253100436201111