绿春县工商业联合会2023年度部门决算

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绿春县工商业联合会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

2.引导非公有制经济人士积极履行社会责任。

3.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

4.协助政府管理和服务非公有制经济。

5.促进行业协会商会改革发展。

6.参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。

7.完成县委、县政府及州工商业联合会交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强思想引领，促进非公经济人士健康成长

（1）积极贯宣二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想。借助全县批零住餐行业政企座谈会、全县资质以上建筑行业政企座谈会、2023年执委会召开的机会，召集非公经济人士对党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想进行了专题解读，系统学习了习近平总书记视察云南的重要讲话精神。开展2次入企宣讲二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想活动，引导非公有制经济人士不断增强对党和政府的信任，对企业发展的信心。

（2）做好理想信念教育活动。一是组织36家执委企业参加云南省工商联举办的“党的二十大精神和中央经济工作会议精神网络培训班”1次。二是组织4期民营企业人士6人分别到西安、成都、厦门、青岛进行企业管理和理想信念教育培训。三是组织非公经济人士20余人到绿春县烈士陵园等地开展理想信念教育活动。

2.发挥纽带作用，促进民营企业健康成长

（1）组织召开政企沟通座谈会。2023年1月31日，组织召开了我县批零住餐行业政企座谈会，2023年2月2日，组织召开了我县资质以上建筑行业政企座谈会。两个会议县委书记何阳出席会议并讲话要求，会议共收集企业反映困难问题43项。两个座谈会及时倾听了企业心声，会后，梳理的问题已提交各相关职能部门，各相关职能部门就相关问题作了政策解答和合力解决。两个会议切实推动相关政策落地见效，同时提振了民企发展的信心，激发了民企家建设自己家园、帮扶振兴乡村的动力。

（2）做好为企普法维权工作。一是利用“普法强基”之际，积极主动为企普法，通过执委微信群、商会群等积极宣传民法典、中华人民共和国劳动法、合同法等法律法规6次。开展宣传防诈骗、非法集资、网络安全、国家安全等相关活动3次。二是2023年8月16日，联合县检察院、法院、司法局等部门开展送法入企活动，贯宣《宪法》《民法典》《国家安全法》《中共中央国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》等法律法规和政策文件精神，通过以案说法、解答法律疑惑提高企业依法经商意识。二是2023年3月22日，与县人民检察院联合组织召开了涉案企业合规第三方监督评估机制管理委员会2023年第一次联席会议，会议讨论通过了《绿春县涉案企业第三方监督评估机制专业人员选任管理细则（试行）》，并对组建绿春县涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员名录库达成共识。为有序推进绿春县涉案企业合规改革试点工作顺利进行，为涉案企业合规工作提供专业人才保障和智力支持奠定了基础。

（3）积极开展“贷免扶补”工作。我联广泛宣传省、州、县贷免扶补最新文件精神，提高创业人员对“贷免扶补”政策和贷款流程的知晓率，让创业人员充分了解各项扶持政策。今年，州级下达了我县的指标为50户，已完成50户，发放资金781万元。

3.开展调查研究，畅通民企参政议政渠道

（1）深入基层调查研究。开展36家执委企业和商（协）会大走访活动，利用入基层进企业的机会，积极收集社情民意。收集社情民意8条上报至州联和相关部门。

（2）开展各类网上问卷调查工作。积极动员我县工商联执委企业参加民营企业统计调查，截至目前，全县62家民营企业均已经注册登记入库，开展了民营企业相关问卷调查9次，为上级党委政府决策提供了依据。

（3）认真履行参政议政职责。为党委、政府工作决策和经济社会发展建言献策，当好参谋。今年在两会期间，工商界人大代表和政协委员共撰写提案10件，其中：人大代表个人提案2件，政协委员个人提案8件、重点提案1件。

4.强化帮扶力度,助力乡村振兴见实效

（1）积极开展挂联帮扶工作。我联始终抓牢以主席为组长, 党组书记、副主席为副组长,各科室负责人为成员的县工商联定点帮扶工作领导小组,建立和完善干部示范带动机制、资源整合机制和群众工作长效机制,促使全联干部职工落实挂点包村帮户、积极遍访挂联贫困户、认真制定帮扶计划、扎实落实帮扶措施,把定点帮扶工作作为转变干部作风、培养锻炼干部、密切联系群众的一项常态性工作来抓。组织挂联干部开展节前慰问活动1次,为挂联农户送上节日问候及米、油、水果等生活用品，价值2910元。开展消费帮扶活动，干部职工购买农产品2次，价值2400元，持续开展“自强、诚信、感恩”主题实践活动和各类扶志教育活动。动员村民积极开展人居环境卫生整治活动,进一步改善推进美丽乡村建设,引导村民爱护公共环境卫生,不乱扔垃圾,养成良好的卫生习惯,确保帮扶工作有效开展。

（2）积极开展“万企兴万村”活动。组织引导县工商联企业家副主席、副会长等根据企业经营特点，响应“万企兴万村”行动倡议，采取“产业帮扶、就业帮扶、消费帮扶、公益帮扶”等方式，一企兴一村、一企兴多村，切实回报社会、振兴家乡，争做民营经济代表人士助力乡村振兴的典范。今年，我县36家企业挂联9个乡镇54个村，捐资（物）96万元,提供就业岗位2482个。民企绿鑫公司荣获云南省五一劳动奖彰，民营企业家马简文被表彰为“红河州劳动模范”。

5.坚持打牢基础，整体提升自身建设水平

（1）深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教。持续加强机关作风建设，切实提高工作质量和效率。按照县委主题教育领导小组的安排部署，以“学思想、强党性、重实践、建新功”的主题教育总要求，认真开展好习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。

（2）强化商（协）会规范发展。坚持量质并举，积极发展会员，积极与民政部门沟通，全力推进基层商会的规范性建设和注册工作。实行县级行业商（协）会会长联系基层商会制，副主席、副会长分工联系9个基层商会，各会长按照每季度工作任务分配的内容，充分发挥各自的主观能动性和各自的优势，认真完成各项工作任务。

（3）抓好党风廉政建设工作。我联紧紧围绕整体工作目标，在县纪委的直接领导下，全力抓好党风廉政建设工作，明确一把手为党风廉政建设第一责任人，实行一把手负总责，其他班子成员“一岗双责”，层层分解党风廉政建设工作任务，把党风廉政建设工作纳入全联工作统筹安排，同部署、同落实、同检查、同考核。我联已召开党组会6次，讲党课4次，开展主题党日活动12次，集中学习中央、省、州、县党委（纪委）会议精神、党纪、法规等14次，研究党风廉政建设和反腐败工作会议2次，召开民主生活会2次（即2022年度民主生活会、绿春县工商联整治违规饮酒专题民主生活会）。

（4）抓实意识形态工作。县工商联坚持把意识形态工作摆在党建工作的突出位置。一是强化组织领导责任。我联实行“一把手”负总责，班子成员各负其责，定期分析研判意识形态领域情况，辨析思想文化领域突出问题，对重大事件、重要情况中的苗头倾向性的问题，有针对性的进行引导；二是强化政治理论学习。坚持党组理论学习中心组学习制度，集中开展理论学习中心组学习活动8次，定期不定期开展本领域意识形态（网络意识形态）分析研判工作，重点每季度分析研判一次；三是加强宣传阵地建设。利用工商联QQ群、微信群等意识形态阵地加强二十大精神、民营企业等方面的宣传工作，切实维护网络意识形态安全，严禁在QQ、微信圈发布反动消极言论、低级庸俗的图片、视频。积极上报工作信息，今年上报信息20篇。

（5）抓好网络安全、总体国家安全观、保密等工作。把网络安全、总体国家安全观和保密等工作与中心工作同安排同部署，组织开展了“4.15”国家安全日、网络安全周、保密教育等活动，提高干部职工和服务对象的网络安全、总体国家安全观和保密等意识。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、综合股、法律维权股。所属单位0个，

（二）决算单位构成

纳入绿春县工商业联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，分别是：绿春县工商业联合会；参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县工商业联合会2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县工商业联合会2023年度收入合计99.91万元。其中：财政拨款收入99.91万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少22.42万元，下降18.33%。主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。其中：财政拨款收入减少16.42万元，下降14.11%；主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少6.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度无其他收入资金。

二、支出决算情况说明

绿春县工商业联合会2023年度支出合计100.77万元。其中：基本支出97.90万元，占总支出的97.15%；项目支出2.87万元，占总支出的2.85%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少25.38万元，下降20.12%。主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。其中：基本支出减少28.25万元，下降22.40%；主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。项目支出增加2.88万元，增长100%；主要原因是增加就业创业农村劳动力创业专项资金。上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障绿春县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出97.90万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出88.96万元，占基本支出的90.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.94万元，占基本支出的9.13％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障绿春县工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2.88万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目是就业创业农村劳动力创业。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县工商业联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出99.91万元,占本年支出合计的99.14%。与上年相比减少18.72万元，下降15.78%,主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出74.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.00%。主要用于人员工资、办公费、差旅费、劳务费等；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出12.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.97%。主要用于在职人员养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出4.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。主要用于在职人员医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出7.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.32%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县工商业联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约、严格执行中央八项规定、减少不必要地开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年度持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县工商业联合会2023年机关运行经费支出8.92万元，比上年减少8.24万元，下降48.02%，主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定，减少开支。单位机关运行经费主要用于办公费、邮电费、劳务费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，绿春县工商业联合会资产总额5.07万元，其中，流动资产3.15万元，固定资产1.92万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.23万元，其中固定资产减少0.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53253100171401111