绿春县妇幼保健院2023年度部门决算

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                           绿春县妇幼保健院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县妇幼保健院概况

一、主要职能

（一）主要职能

绿春县妇幼保健院主要职能：

（1）贯彻执行国家、省、州关于妇幼卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策；执行各级相关妇幼卫生和计划生育技术服务的相关政策。

（2）负责为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务。

（3）提供妇女儿童常见病防治、助产技术服务等。

（4）承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、避孕药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务。

（5）开展农村妇女免费“两癌筛查”、孕前优生健康检查和出生缺陷防治等工作。

（6）受卫生行政部门委托承担辖区妇女保健业务管理培训和技术支持工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.按照《国家基本公共卫生服务规范》要求规范开展孕产妇、儿童健康管理项目工作，在2022年基础上，确保系统管理率有所提高，管理质量进一步提升。定期开展孕产妇、儿童保健的技能培训和妇幼健康工作督查指导。进一步完善管理质量。加强产妇、新生儿的产后访视，提高群众满意度；加强对乡、村两级的督查指导和保健人员的培训，完善各项基础性数据报表；加强对各乡镇医院妇幼保健人员业务培训，提高业务水平和服务能力。

2.按照绿春县各项项目的要求，实施好妇女儿童健康提升工程，进一步加强项目经费的管理，按照国家婚前保健规范要求，扎实做好婚检工作，更加注重婚检质量，提高疾病的检出率；扎实实施宫颈、乳腺两癌筛查项目、预防艾滋病母婴传播项目、新生儿疾病筛查项目、增补叶酸预防神经管缺陷项目、新生儿听力筛查项目等工作。

3.进一步加大宣传力度，充分利用各种群众喜闻乐见的形式，开展民生项目宣传，提升妇幼项目的知晓率和群众满意度。

4.建立健全各项规章制度，严格落实中央八项规定，加强行风建设，提高服务质量，创新服务模式规范服务行为，加强效能建设和内部管理，开展党务公开、政务公开、财务公开。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置15个内设机构，包括：内科、妇科、防保科、婚姻检测中心、孕前优生办、妇女保健科、儿童保健科、健康教育科、信息统计科、公共卫生科、办公室（包括财务室、后勤部）、计划生育基层指导科、计划生育技术服务科、医政办、工会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

绿春县妇幼保健院作为二级预算单位纳入2023年度部门决算编报的单位共1个其中：财政全额供给事业单位1个，即绿春县妇幼保健院。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

绿春县妇幼保健院2023年末实有人员编制42人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员42人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆5辆。超编需要说明原因:本部门为医疗卫生单位，且车辆分别是：公务用车1辆（用于下乡督导妇幼健康、公共卫生考核工作）；救护车3辆（用于接送孕产妇抢救工作）；其他车辆1辆（用于应急保障、物资运送等工作）。

第二部分 2023年度部门决算表

2023年度，绿春县妇幼保健计划生育服务中心无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县妇幼保健院2023年度收入合计1264.56万元。其中：财政拨款收入997.62万元，占总收入的78.89%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入232.49万元（含教育收费0.00万元），占总收入的18.38%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入34.46万元，占总收入的2.72%。与上年相比，收入合计增加99.62万元，增长8.55%。其中：财政拨款收入增加165.86万元，增长19.94%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入减少100.22万元，下降30.12%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加33.99万元，增长2.73%。主要原因是：本年度基本公共卫生服务资金和业务收入相应增加，同时增加了中央直达资金；本年度除利息收入外无其他收入，因此其他收入减少。

二、支出决算情况说明

绿春县妇幼保健院2023年度支出合计1218.93万元。其中：基本支出839.87万元，占总支出的68.90%；项目支出379.06万元，占总支出的31.10%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加38.77万元，增长3.29%。其中：基本支出减少101.04万元，下降10.74%；项目支出增加139.82万元，增长58.44%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是：2023年财政拨款中基本公共卫生服务补助资金大多以直达资金的形式安排，故年内支出的项目资金较2022年度增加。同时调整了基本基本工资，因此财政拨款收入和支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障绿春县妇幼保健院单位机构正常运转的日常支出839.87万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出638.85万元，占基本支出的76.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费201.02万元，占基本支出的23.93％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障绿春县妇幼保健院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出379.06万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：妇幼机构卫生健康支出：87.72万元;基本公共卫生服务支出：121.62万元；重大公共卫生服务支出：9.85万元,2023年丙型肝炎防治业务培训支出：0.13万元,业务楼装修工程款支出：159.74万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县妇幼保健院2023年度一般公共预算财政拨款支出997.62万元,占本年支出合计的81.84%。与上年相比增加173.82万元，增长21.10%,主要原因是：专业技术职务、职称增多，使一般公共预算财政拨款人员经费、项目专项经费增加，因此一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出79.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.97%。主要用于人员经费77.92万元；公用经费支出1.56万元。

9. 卫生健康（类）支出865.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.79%。主要用于人员经费支出478.73；公用经费8.08万元；项目支出379.06万元。

10. 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出52.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为1.99万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为1.99万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县妇幼保健院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为1.99万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本单位公务用车维护维修费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.40万元，增长233.72%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加1.40万元，增长233.72%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本单位公务公务下乡开展任务较上年增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。车辆运行费用情况说明：本部门实有车辆为4辆。主要用于为公共卫生项目基层督导、考核发生的公务用车运行维护费。

3.安排国(境)外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县妇幼保健计划生育服务中心部门2023年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。与上年一致，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，绿春县妇幼保健院资产总额1025.14万元，其中，流动资产212.09万元，固定资产813.05万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加117.30万元，其中固定资产增加308.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额216.45万元，其中：政府采购货物支出16.77万元；政府采购工程支出199.68万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。（附表 14－附表15）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.年初结转和结余：指上年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

监督索引号53253100436100101111