绿春县人民政府办公室2023年度部门决算

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                         绿春县人民政府办公室2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况表

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

绿春县政府办作为地方一级政府枢纽中心。承担着全县上情下传、下情上传的综合协调服务工作，围绕党委政府的中心工作，按照中央国务院、省委省政府、州委州政府、县委县政府的工作部署认真开展工作，负责党委政府的路线、方针、政策和省州县党委政府的决策、决定、规定、工作部署、贯彻落实、监督检查、调查研究、收集反馈信息、综合重要情况。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、抓思想建设，凝聚机关发展合力。

一是抓理论学习。认真组织学习习近平总书记系列重要讲话、重要指示批示精神，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，严格落实“第一议题”学习制度。以线上+线下的方式抓牢机关理论学习，线上充分利用学习强国APP、云岭先锋等网上平台，常态化开展自学；线下通过理论学习中心组、“第一议题”、主题党日、党课等方式开展集中学习，年内组织开展党组理论学习中心组学习8次，党员干部讲党课6次，召开支部委员会13次、支部党员大会6次、主题党日活动12次。认真落实每日晨读十分钟，与县委办等3家部门开展支部联学共建活动，截至目前开展支部联学活动2期。同时，按照省州县开展主题教育相关要求，制定印发了县政府班子和县政府办主题教育方案，并对标方案认真抓好各项工作落实，办公室党支部几名处级领导聚焦“县域教育、医疗、基础设施”等领域，建立了县政府领导班子为民办事清单，通过持续开展调研，推动事关群众急难愁盼等民生项目落实落细。

二是抓作风建设。以抓作风、提效能为切入点和着力点，以刀刃向内自我革命的勇气，开启一场作风革命、效能革命，创建“过硬型”机关。制定下发了《关于县人民政府办公室各科室人员分工的通知》和《绿春县人民政府办公室工作规则》，进一步明确各科室职责分工，确保每件工作都有科室和人抓落实。常态化推进“躺平式”干部整治工作，结合日常工作情况，识别上报“躺平式”干部1人。坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重，既严字当头，压实责任转作风，又突出实干导向，激励干部担当作为。认真落实“三个区分开来”要求，在实施容错纠错上不断探索，为敢担责、能干事的实干者撑腰鼓劲，切实激励党员干部担当作为。同时，立足办公室督查职能，围绕县委、县政府重大决策部署和县委、县政府领导的指示、批示要求，采取实地督查、专项督办、书面督查、电话催办、明察暗访等形式，全力推动各项工作落地见效。截至目前，开展督办督查30余次（含实地督查、书面督办），编发督查报告、通报等28份；电话催办70余次；办理互联网+督查4项。

三是抓廉政建设。组织干部职工认真学习《中国共产党纪律处分条例》等内容，充分运用组织生活会、党员大会、廉政党课、参观警示教育基地等形式，抓好干部职工廉政教育。2023年以来，开展廉政党课3次，累计谈话20人次，紧盯春节、中秋、国庆等重要时间节点开展警示教育，传达上级相关文件精神10余次，通过驰而不息强化廉政教育，筑牢干部职工反腐倡廉思想防线。

2、围绕办公室中心工作，在服务发展上发挥综合协调服务保障职能作用

一是抓好办文、办会，切实发挥以文辅政、以会辅政作用。认真办文。坚持“围绕中心、服务大局”，把公文处理作为服务发展的重要抓手，努力提升以文辅政能力。优化办公室来文审查、发文审核等制度，严格实行公文专人负责制，强化办文工作规范化、制度化、科学化水平。2023年度，接收各级来文8000余件，制发各类文件400余件。通过严格执行收发文办理流程，及时收文、运转文件，推进政府系统公文办理规范化。认真办会。严格控制会议规格，精简各类会议，能以文件、电话等形式布置的工作，不专门组织召开会议。按照会前准备、会中服务、会后情况3个阶段的工作任务，认真做好会务保障工作。2023年度，组织筹备了经济工作会议、重点项目建设推进会等专题会议，经办公室组织和协调的省州县各类会议达100余次，高效完成了县政府和县政府办公室组织召开的各项会议的服务保障工作，保证了县政府决策事项及政务工作的贯彻落实。

二是抓好服务保障，充分发挥办公室综合协调服务职能。服务发展，立足办公室职能，站位全县高度，充分发挥与各级各部门的沟通联络、综合协调作用，确保政令畅通。把党中央和省、州党委政府的大思路、大战略、大目标转化为符合绿春实际的具体抓手，增强文稿前瞻性、针对性、指导性，高标准完成政府工作报告，经济工作会议、重点项目建设推进会等会议活动文稿服务，为推动全县发展提供了强有力的保障。服务决策，坚持强化政治导向，优化信息质量，紧密结合全县经济社会发展实情，在全县范围内挖掘事关人民群众基本利益和全县经济社会发展大计的政务信息，为上级部门及时了解绿春政务进展情况和县级领导科学决策提供了有利参考。服务落实，坚持把落实好党中央、国务院，省委、省政府、州委、州政府和县委、县政府重大决策部署作为督查工作的“压舱石”，分解重点工作任务254项并跟踪督促落实，重点对2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、系列三年行动贯彻落实情况、防灾减灾工作综合督查、工业贸易及重点服务业规模以上企业培育攻坚行动推进情况、土地林地要素保障和违法违规使用林地整治“两个百日攻坚行动”推进情况”、“双创一巩”工作推进情况、省委第三巡视组巡视绿春县反馈意见整改工作推进情况、县委十三届四次全会精神落实情况、县十五届人大二次会议重点工作落实情况、县委经济工作会议精神落实情况、县人大代表建议县政协提案办理情况等重点工作进行实地督查。确保全县各项重点工作和领导部署得到有效落实。

三是强化管理，保障办公室各项业务工作有序推进。信息工作。围绕县委、县政府的工作重心，结合全县经济社会发展实情，在全县全面挖掘事关人民群众基本利益和全县经济社会发展大计的政务信息，年内收到乡镇及部门信息360条，上报信息313余篇，为上级部门及时了解绿春政务进展情况和县级领导科学决策提供了有利参考。政务公开工作。持续加强政府门户网站和政务新媒体监管工作，不断完善提升政府网站和政务新媒体的服务水平。2023年，通过县政府门户网站发布各类信息3100余条，完成解读发布信息15条；回应公众关注热点或重大舆情数量6次；县政府门户网站“政民互动”2023年共收到42件，办结41件，办结率达97.6%，公开答复3件，群众满意度不断提升。应急值班工作。严格执行三级值班带班制度，县政府领导带头示范做表率，形成了工作日和节假日县政府领导轮流带班、办公室领导和工作人员轮流值班的工作制度。制定了《2023年度绿春县人民政府办公室日常值班安排表》，并严格按照安排表执行值班工作任务，做到值班工作早安排、早部署、严落实，严格实行县政府领导带班、办公室1位领导和2名工作人员轮流值守制度，保证值班工作24小时在岗在位。同时，通过实地抽查和电话抽查、随机抽查等方式，督促指导各乡镇各部门值班工作，压实各单位值班工作责任，确保政府系统值班工作平稳有序。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：综合科、政务公开科、信息技术科、行财科、秘书科、总值班室、议案科、党建科、督查科、政策研究科（绿春县人民政府政策研究室）。

所属单位1个，分别是：1.绿春县人民政府办公室

（二）决算单位构成

纳入绿春县人民政府办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：1.绿春县人民政府办公室

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县人民政府办公室2023年末实有人员编制40人。其中：行政编制40人（含行政工勤编制20人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员41人（含行政工勤人员20人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

年末其他人员6人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员6人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属7人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县人民政府办公室2023年度收入合计967.69万元。其中：财政拨款收入967.69万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加89.51万元，增长10.19%。主要原因是2023年支付给机关事务局2020年-2022年公务用车费105.41万元，导致支出合计较上年增长10.19%，所以财政拨款收入增长10.19%，收入合计增长10.19%。

其中：财政拨款收入增加89.51万元，增长10.19%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元，增长0%。

二、支出决算情况说明

绿春县人民政府办公室2023年度支出合计971.29万元。其中：基本支出964.47万元，占总支出的99.30%；项目支出6.82万元，占总支出的0.70%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加93.11万元，增长10.60%。主要原因是2023年支付给机关事务局2020年-2022年公务用车费105.41万元，所以支出合计较上年增长10.60%。其中：基本支出增加86.29万元，增长9.83%；项目支出增加6.82万元，增长100%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障绿春县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出964.47万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出729.01万元，占基本支出的75.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费235.46万元，占基本支出的24.41％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障绿春县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6.82万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元，专项业务工作的经费支出6.82万元。具体支出明细如下：支辑私防伪章刻章费0.03万元，支运送走私水牛运费1.3万元，支走私水牛市场价格评估费0.5万元，支印刷打私宣传单、宣传册等费用4.99万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出967.69万元,占本年支出合计的99.63%。与上年相比增加89.51万元，增长10.19%,主要原因是2023年支出数中有支付给机关事务局的2020年-2022年公务用车费105.41万元，所以支出较上年增长10.19%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出760.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.54%。主要用于人员经费、办公室接待费、差旅费及办公经费相关支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出111.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.55%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他社会保障和就业支出。

9.卫生健康（类）支出39.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%。主要原因是基本医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出56.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算数1.3万元，全年预算数69.81万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.3万元，全年预算数为69.81万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.3万元，全年预算数为69.81万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.3万元，全年预算数为69.81万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算时把向公务用车平台申请用车的费用预算成公务用车运行维护费，而实际挂接的指标是其他商品和服务支出，所以“三公”经费支出决算数为0万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.81万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0.81万元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：政府办留有一辆1辆，属应急车辆，因原驾驶员退休后未安排新驾驶员，加上车辆性质特殊，平时基本用不了，所以2023年未发生费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县人民政府办公室2023年机关运行经费支出231.86万元，比上年增加89.21万元，增长62.53%，主要原因是2023年支出数中有支付给机关事务局的2020年-2022年公务用车费105.41万元，所以支出较上年增长62.53%。机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车使用费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，绿春县人民政府办公室资产总额4269.5万元，其中，流动资产700.44万元，固定资产3569.06万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少102.68万元，减少原因主要是固定资产折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3.06万元，其中：政府采购货物支出3.06万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53253100143401111