绿春县牛孔镇卫生院2023年度部门决算

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                         绿春县牛孔镇卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

绿春县牛孔镇卫生院主要职责：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。常见病多发病医疗、护理。恢复期康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与信息管理。

（二）2023年度重点工作任务概述

绿春县牛孔镇卫生院党政领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，以等级医院创建工作为医院发展的重要突破点和着力点，不断加强学科体系建设，强化医疗质量和医疗安全管理，始终坚持传承创新，中西医协同发展，提升医疗服务能力，使医院各项工作都取得了新的进展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，即绿春县牛孔镇卫生院。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

绿春县牛孔镇卫生院作为二级预算单位纳入绿春县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

绿春县牛孔镇卫生院2023年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员27人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员13人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员13人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆，超编2辆，超编原因为上级配套特种车辆，不占车辆编制。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

绿春县牛孔镇卫生院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

绿春县牛孔镇卫生院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

绿春县牛孔镇卫生院2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》和《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

绿春县牛孔镇卫生院为二级预算单位，2023年度不涉及部门整体支出绩效自评，《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县牛孔镇卫生院2023年度收入合计930.65万元。其中：财政拨款收入573.13万元，占总收入的61.58%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入357.04万元（含教育收费0.00万元），占总收入的38.36%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.48万元，占总收入的0.05%。与上年相比，收入合计增加164.08万元，增长21.40%。其中：财政拨款收入增加49.00万元，增长9.35%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加115.19万元，增长47.63%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少0.11万元，下降18.64%。总收入增加的原因为：财政拨款收入增加49.00万元、事业收入增加115.19万元，导致总收入增加。财政拨款收入增加的原因为：我单位2023年创等级医院评审工作财政给予了工作经费，导致财政拨款增加。其他收入下降的原因是：我单位利息收入、三方手续费收入降低导致其他收入降低。

二、支出决算情况说明

绿春县牛孔镇卫生院2023年度支出合计878.58万元。其中：基本支出627.31万元，占总支出的71.40%；项目支出251.27万元，占总支出的28.60%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加47.22万元，增长5.68%。其中：基本支出增加78.26万元，增长14.25%；项目支出减少31.05万元，下降11.00%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。基本支出增加的原因为：新进人员增加、职工福利提升，人员经费增加，导致基本支出增加。项目支出增加的原因为：本年度增加能力提升项目经费支出，导致项目支出增加。由于基本支出与项目支出同时增加，导致总支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障绿春县牛孔镇卫生院单位机构正常运转的日常支出627.31万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出347.07万元，占基本支出的55.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费280.24万元，占基本支出的44.67％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障绿春县牛孔镇卫生院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出251.27万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。医疗服务与保障能力提升补助资金中医药事业与发展部分中央补助资金项目支出：6.13万元，主要用于中医科改造以及中医科设备更新，提高中医科综合服务能力。2022年在岗乡村医生养老保险补助资金支出5.52万元。新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作省级补助资金支出：2.58万元。离岗乡医补助州级补助资金支出：0.37万元。基本公共卫生服务项目中央直达补助资金支出101.29万元、基本公共卫生服务项目省级补助直达补助资金支出：31.49万元、基本公共卫生服务项目州级补助支出：1.59万元，主要用于免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。医疗服务与保障能力提升医疗卫生机构能力建设中央补助资金支出：70万元，其中用于建设规范化预防接种室支出：15.00万元、绿春县牛孔镇卫生院能力提升室内外改造工程款支出：46.00万元、设备更新、维修等支出：9.00万元，提升基层医疗水平，优化卫生健康人才队伍结构。基本药物制度中央补助结算资金支出：17.80元、基本药物制度省级补助结算资金支出：10.01万元，只要用于临聘人员工资支出。2021年上半年新冠肺炎疫苗省级补助资金支出：0.03万元，主要用于下乡疫苗接种租车费用。家庭医生签约补助经费支出：4.46万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县牛孔镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出573.13万元,占本年支出合计的65.23%。与上年相比增加49.00万元，增长9.35%,主要原因是本年度增加了医疗能力服务提升项目财政经费补助。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出35.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出：34.49万元、退休人员公用经费0.36万元、遗属补助支出：0.82万元。

9.卫生健康（类）支出509.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.84%。主要用于在编人员工资福利等基本支出：261.80万元，能力提升项目、基本公共卫生服务项目等项目支出：247.35万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出28.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%。主要用于在编在职人员住房公积金缴纳支出：28.31万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县牛孔镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县牛孔镇卫生院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，绿春县牛孔镇卫生院资产总额873.28万元，其中，流动资产532.49万元，固定资产340.79万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额增加88.75万元，其中固定资产增加22.34万元、流动资产增加：66.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.62万元，其中：政府采购货物支出1.62万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.62万元，其中：授予小微企业合同金额1.62万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.基本支出：指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分。

3.项目支出：除基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费等费用。

监督索引号53253100436100501111