绿春县数据发展中心2023年度部门决算公开

监督索引号53253100171801000

绿春县数据发展中心2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

落实全县大数据发展政策法规、战略规划，推动大数据应用工作；研究制定全县电子政务建设的总体规划，负责全县电子政务应用系统建设运维。

一.贯彻落实国家、省、州电子政务建设方面的有关政策和技术标准，负责全县电子政务中长期规划及技术方案编制,并负责推动实施。

二.组织协调和指导全县电子政务网络平台、安全基础设施及应用系统的建设、运行、维护和安全管理工作。负责相关技术规范及管理制度的制定；对县电子政务网络的建设、运行、维护和各项应用推广工作提供指导和技术支撑。

三.负责县政府网站的建设、运行、维护和安全管理，并负责相关专项网站的运行维护工作。

四.负责全县网络办公自动化（OA）系统的建设、维护和应用推广工作。

五.负责建设、管理、维护全县视频会议系统。

六.完成县委（县政府）和上级业务主管部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

一.编制全县数据发展规划，制定数据发展支持措施，推动大数据应用工作。

县数据发展中心积极主动请示汇报争取经费，委托汇智旅游投资开发（云南）有限公司编制完成《绿春县新基建数字绿春项目顶层设计规划报告》初稿，按照相关行业部门提出的意见和建议，已基本修改补充完善，正待呈报上级相关部门和专家审核。

二.网络安全和计算机保密安全工作。

1.网络安全工作。县数据发展中心负责管理电子政务网络视频会议系统、网络协同办公（OA）系统、电子印章系统、县政府门户网站（县政府门户网站已报备网安大队等相关单位）。实行定期更新登录口令，定期检测所管理的网络与信息系统，若发现设备接口等存在问题及时加固或者更换。县行政中心A幢、B幢互联网和电子政务外网设备已具备防范常规网络攻击能力。红河协同办公（OA）系统和手机OA系统属州级委托上海泛微公司统一开发的一款网络协同办公软件，县数据发展中心全力协助州级定期排查高危漏洞，做好运维和软件的升级改造。同时，县数据发展中心同州数据发展中心及时协调对接，关闭了不必要的远程管理服务和存在漏洞内网端口。

2.计算机保密安全工作。为切实抓好我单位保密工作，一是建立保密工作组织机构。成立了由主要负责人为组长，另三名副职为副组长，其它工作人员为成员的领导小组，由涉密专员兼任办公室主任，负责处理保密工作日常事务。二是强化干部职工保密意识。要求全体干部职工加强保密知识学习，努力提升自身综合素质和工作能力。对保密事项时刻提高警惕，对保密事项要做到“三不”：不说、不问、不聊。三是逐步完善保密工作制度。把保密工作管理纳入制度化、规范化、科学化的管理轨道，真正建立起长效的保密工作管理机制。四是加强保密工作管理。从源头着手，加强对计算机信息系统的管理，规范个人行为，谨慎使用移动存储设备，按照“谁主管谁负责，谁使用谁负责”原则，切实做好信息设备保密管理工作，同时对信息系统实行内网与办公专网分开管理。五是定期开展保密工作自检自查。坚持用好检查这把“尺子”，定期开展涉密人员保密自检自查活动，在自检自查上，既考虑覆盖面和代表性，又突出重点内容。重点检查保密要害股室、涉密人员的计算机及移动存储设备密码是否符合安全强度要求，非涉密计算机上是否有违规存储、处理涉密文件，公文传输流转程序是否符合本单位保密工作管理规定，检查中做到严格细致，确保不漏一人、一机，实现“及时发现问题，全面堵塞漏洞”的工作目标。六是着力加强保密工作防范举措。坚持把立足点和着力点放在防范上，严格按照“有目的、有标准、有要求、有结果”的“四有”要求，主动把工作做在前头，尽一切努力消除可能出现的泄密隐患和漏洞，防止失泄密事件的发生。在做到人防、物防的同时，还搞好技防，既找准秘密泄露的“出口”，又抓住要害，最大限度地保证信息的安全可靠。

三.电子政务网络自动化办公（OA）协同办公系统、视频会议等运行维护工作。2022年，电子政务网络“红河协同办公”（OA）系统新增收发单位、收发人员以及开通来文短信提示功能和帐号密码初始化服务；绿春县人民政府网站相关版面和专题专栏设置服务。新增“现代化边境小康村建设”、“梯田管理局”等3个收发单位，新增和变更了94个收发人员及开通短信。进一步推进了无纸化办公。建成覆盖州县乡三视频会议系统，截至2022年12月2日共保障县乡视频会议357场次，2023年共调试保障376场。

四.电子印章制作及安装工作。2023年，预计为基层发放和制作了“绿春县现代化边境小康村建设指挥部”等30余枚电子印章，有效地减轻了基层网络协同办公工作。

五.协调推进数字经济发展和新型基础设施建设。2023年，县数据发展中心认真参加有关数字经济业务知识培训3次，积极主动与相关部门沟通对接，协调推进数字经济发展和新型基础设施建设。收集、整理、上报数字经济落实情况报告等相关材料10次，目前已报送数字经济“红黑榜”材料4次，预计全年报送“红黑榜”材料6次。

六.着力务实数字基础设施。

截至目前，绿春县建成通讯线路总长度超过5085公里、物理站址880个、4G基站776座、5G基站213座（其中，移动150座、电信63座），互联网出口带宽达80G。全县固定电话用户1482户，手机用户162972人，其中：使用移动卡140000人、使用联通卡2100人、使用电信卡20872人。全县互联网宽带业务用户44436户，其中：移动宽带32588户、电信宽10848户、联通宽带1000户。每万人拥有通讯基站64.23个，5G用户占比达29.37%，500M以上宽带用户占比达4.04%。当前三家运营企业已在全县开通携号转网业务，提速降费正按国家要求有序推进。移动、电信在县城已开通千兆上网流量服务，可有效满足双千兆要求（5G、光缆、双千兆、有线电视网络、IPv6、物联网、国家级互联网骨干直联点、国际通信全业务出入口局、根域名镜像服务器等）。

2023年以来，全县建设完成66个FDD基站、152座5G基站，4镇5乡政府驻地均覆盖5G通信信号。建设完成边境乡镇平河镇平河、新寨、车里、折东、大头村委会，半坡乡二甫村委会、骑马坝乡杯倮村委会等7个行政村5G基站，并已竣工投入使用。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、数据应用发展和政务应用系统运维股、网络管理股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入绿春县数据发展中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：绿春县数据发展中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县数据发展中心2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县数据发展中心2023年度收入合计136.88万元。其中：财政拨款收入136.88万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少4.06万元，下降2.88%。其中：财政拨款收入减少4.06万元，下降2.88%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年度减少事业人员1名，人员经费减少。

二、支出决算情况说明

绿春县数据发展中心2023年度支出合计136.88万元。其中：基本支出136.88万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少4.06万元，下降2.88%。其中：基本支出减少4.06万元，下降2.88%；项目支出增加0.00万元，增长0.00；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.0%。主要原因是本年度减少事业人员1名，人员经费减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障绿春县数据发展中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出136.88万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出120.59万元，占基本支出的88.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.29万元，占基本支出的11.90％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障绿春县数据发展中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县数据发展中心2023年度一般公共预算财政拨款支出136.88万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少4.06万元，下降2.88%,主要原因是本年度减少事业人员1名，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出105.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.79%。主要用于基本工资、津贴补贴人员经费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出13.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.97%。主要用于养老保险金支出和职业年金支出；

9.卫生健康（类）支出7.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%。主要用于医疗保险费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出10.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.47%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.63万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.57万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.81%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.06万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.19%，完成年初预算的%，具体是国内接待费支出决算0.06万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县数据发展中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.57万元，完成年初预算的0.00；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.06万元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的原因是年初未预算三公经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.67万元，下降51.54%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.23万元，下降28.75%；公务接待费支出决算减少0.44万元，下降88%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约原则。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于数据发展中心业务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县数据发展中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，绿春县数据发展中心资产总额17.27万元，其中，流动资产0.26万元，固定资产17.01万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无此说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考

财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53253100171801111