中国共产党绿春县委员会组织部2023年度部门决算

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中国共产党绿春县委员会组织部2023年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党绿春县委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.研究和指导全县党组织、特别是党的基层组织建设，研究提升党的基层组织力，增强党的基层组织政治功能；探索各类新的经济组织、社会组织、新兴业态组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县发展党员的计划和措施，开展新时期党的建设理论研究。

2.研究提出列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强县管领导班子的思想政治建设；负责县委管理干部的考察、任免和工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3.研究制定全县干部队伍建设的有关办法和措施，培养和选拔优秀年轻干部、女干部、少数民族干部和党外干部。

4.指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革。制定或参与制定全县组织、干部、人才工作的有关制度。

5.负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

6.行使县管干部教育培训工作职能，研究制定全县干部教育培训计划，组织县管干部及有关党政干部进行培训；协助各乡镇各部门抓好干部培训基地、乡镇党校及其师资队伍建设工作。

7.负责全县人才队伍建设和知识分子工作的宏观管理、政策指导和督办落实；代县委管理一批优秀专业人才，并组织开展有关活动。

8.研究指导全县干部和干部选拔任用的监督工作，指导干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

9.统一管理老干部工作，负责指导绿春县老干部活动中心、中共绿春县委老干部局驻建水工作站、绿春县离退休干部驻蒙自活动室的管理工作。严格执行中共中央、国务院、省委、省人民政府、州委、州人民政府关于老干部工作的方针、政策及县委、县人民政府的实施意见和批示，负责全县老干部的宏观管理、指导、协调、检查、督促全县各相关单位贯彻落实老干部工作的各项方针和政策；研究制定绿春县老干部工作的具体措施，对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向县委、县政府提出实施意见和建议。

10.负责老干部政治待遇的落实，并负责组织县城区老干部的政治理论学习，负责老干部工作的舆论宣传和信息工作；负责老干部生活待遇的落实，对老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题进行调查研究，制定有关落实意见和措施，并认真督促检查落实；负责处理老干部来信来访；负责指导、组织或参与开展重大节日对老干部的慰问与走访活动；负责对老干部丧事和善后工作进行政策指导。

11.统一管理公务员录用调配、考核奖励、工资福利、培训等事务。贯彻落实中央和省委、州委关于公务员管理的有关政策法规、制度措施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理等。

12.指导全县机构编制工作，管理县委机构编制委员会办公室。

13.完成上级组织部门和县委交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

在州委、县委的正确领导下，在州委组织部的精心指导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，严格落实党中央和省委、州委关于组织工作的决策部署，牢牢把握正确政治方向，压实工作责任，切实履行管党治党具体责任，聚焦基层党建重点任务清单，逐条逐项狠抓贯彻落实。

2023年重点开展：一是健全完善责任体系，严密高效贯彻落实；二是筑牢理论武装根基，凝聚统一思想共识；三是建强基层组织堡垒，畅通上下组织体系；四是狠抓干部人才培育，建设可堪大任队伍。一是一线识别任用干部。五是深化“三抓三促”，服务重点任务推进。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：办公室、干部科、组织科（含组织一科、二科）、公务员科、干部监督科、干部教育科、老干部科、调研室、党员教育管理科、人才管理科、信息科、档案管理科。统一社会信用代码115325310152095528。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党绿春县委员会组织部2023年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，其他事业单位2个。分别是：

1.中国共产党绿春县委员会组织部

2.绿春县党员和老干部活动中心

3.绿春县机关党建管理中心

纳入中国共产党绿春县委员会组织部2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党绿春县委员会组织部2023年末实有人员编制26人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制4人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

中国共产党绿春县委员会组织部2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排支出及国有资本经营支出情况。故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党绿春县委员会组织部2023年度收入合计665.12万元。其中：财政拨款收入575.08万元，占总收入的86.46%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入90.04万元，占总收入的13.54%。与上年相比，收入合计减少66.72万元，下降9.12%。其中：财政拨款收入减少56.77万元，下降8.98%。上级补助收入0.00万元，增加0%；事业收入0.00万元，增加0%;经营收入0.00万元，增加0%；附属单位上缴收入0.00万元，增长0%；其他收入减少9.95万元，下降9.95%。

二、支出决算情况说明

中国共产党绿春县委员会组织部2023年度支出合计669.51万元。其中：基本支出656.18万元，占总支出的98.01%；项目支出13.33万元，占总支出的1.99%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少61.52万元，下降8.42%。其中：基本支出增加68.13万元，增长11.59%；项目支出减少129.64万元，下降90.68%；上缴上级支出无增减变化；经营支出无增减变化；对附属单位补助支出无增减变化。基本支出增加的原因是公用经费支出增加；项目支出减少主要原因是党建引领、产业振兴电商服务平台建设项目的减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党绿春县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出656.18万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出398.70万元，占基本支出的60.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费257.48万元，占基本支出的39.24％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党绿春县委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13.33万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。项目支出中：2013201款行政运行支出1.69万元，2013202款一般行政管理事务支出8.64万元，2013299款其他组织事务支出3.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党绿春县委员会组织部2023年度一般公共预算财政拨款支出579.44万元,占本年支出合计的86.55%。与上年相比减少72.40万元，下降11.11%,主要原因是党建引领、产业振兴电商服务平台建设项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出460.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.39%。主要用于工资福利支出290.00万元，商品和服务支出158.00万元，对个人和家庭的补助6.00万元，资本性支持6.00万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出59.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.29%。主要用于行政单位离退休0.55万元，离退休人员管理机构13.5万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出41.3万元，机关事业单位职业年金缴费支出0.9万元，死亡抚恤3.4万元。

9.卫生健康（类）支出22.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%。主要用于2101101款行政单位医疗、2101199款其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出3.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于森林资源培育0.55万元、其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出3.00万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出33.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%。主要用于2210201款住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，决算为1.87万元，完成年初预算的187%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为1.87万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的187%，具体是国内接待费支出决算1.87万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党绿春县委员会组织部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，支出决算为1.87万元，完成年初预算的187%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为1.87万元，完成年初预算的187%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是“三公”经费增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.62万元，下降25.04%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变化；公务用车购置费支出决算无增减变化；公务用车运行维护费支出决算无增减变化；公务接待费支出决算减少0.62万元，下降25.04%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年减少的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神、强化厉行节约各项措施。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待160批次（其中：外事接待0批次），接待人次470人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各项干部考察、分析研判、开展主题教育及基层党建等相关工作发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党绿春县委员会组织部2023年机关运行经费支出167.42万元，比上年增加44.78万元，增长36.52%，主要原因是本年度开展了学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，办公经费比往年增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用的支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党绿春县委员会组织部资产总额257.33万元，其中，流动资产89.05万元，固定资产168.28万元，对外投资及有0价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加30.08万元，其中流动资产增加33.78万元，固定资产减少3.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额7.68万元，其中：政府采购货物支出7.68万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53253100120301111