绿春县大水沟乡中心卫生院2023年度部门决算

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绿春县大水沟乡中心卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）坚持医疗卫生和公共卫生共同发展，综合提供预防、保健和基本医疗服务。

（2）加强农村疾病预防控制、做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生报告工作，重点控制严重危害身体健康的传染病、地方病和寄生虫病等重大疾病。

（3）认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作 ；做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

（4）积极做好农村新型农村合作医疗服务、计划生育指导、康复等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，绿春县大水沟乡中心卫生院在县委、县政府的正确领导和上级业务主管部门的具体指导下，自觉把公共卫生、家庭医生签约及疫情防控融入医疗卫生之中去谋划、去推动，按照“公共卫生、医疗卫生、家庭医生签约及疫情防控共同抓”的基层医疗服务工作思路，确立了工作的目标，有效发挥了卫生院在乡镇的重要作用。一是加快拓宽公共卫生、家庭医生签约覆盖范围，全力推进在村卫生室中开展公共卫生、家庭医生签约服务，千方百计解决群众身体疾患问题，努力完成了上级分解的服务任务；二是切实做好医疗卫生中医馆工程建设，实现了本地中医诊疗服务全覆盖；三是同步提高乡村医生医疗卫生诊疗水平和公共服务能力，努力实现小病不出乡的目标任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

单位共设置1个内设机构，即绿春县大水沟乡中心卫生院。下设院办公室、财务室、信息科、全科医疗科、中医科、输液室、药房、检验科、放射科、B超室、心电图室、防保科、妇保科、公共卫生科、预防接种室、预防接种留观室、避孕药具室、健康扶贫办、家签办、护理部、控感办、病案室、消毒室、医疗废物（水）处置室、后勤管理室等职能科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

绿春县大水沟乡中心卫生院作为二级预算单位纳入绿春县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

绿春县大水沟乡中心卫生院2023年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员29人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员29人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

实有车辆编制0辆，实有车辆1辆，本单位实有车辆1辆为疫情防控指挥部无偿调拨疫情期间转运新冠人员。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

2023年度，绿春县大水沟乡中心卫生院无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县大水沟乡中心卫生院2023年度收入合计615.08万元。其中：财政拨款收入443.57万元，占总收入的72.12%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入171.09万元（含教育收费0.00万元），占总收入的27.82%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.42万元，占总收入的0.07%。与上年相比，收入合计减少106.50万元，下降14.76%，主要原因是：本年度临床业务下降，事业收入减少，财政拨款收入中基本公共卫生项目资金减少，因此总收入减少。其中：财政拨款收入减少43.31万元，下降8.90%，主要原因是：本年度基本公共卫生资金下拨减少，故财政拨款收入减少；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入减少63.09万元，下降26.94%，主要原因是：本年度临床业务下降，病人减少，故事业收入减少；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少0.10万元，下降19.23%，主要原因：利息收入减少。

二、支出决算情况说明

绿春县大水沟乡中心卫生院2023年度支出合计542.29万元。其中：基本支出363.89万元，占总支出的67.10%；项目支出178.40万元，占总支出的32.90%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少160.27万元，下降22.81%，主要原因是：本年度办公用品，设备采购减少，相关支出减少；财政库款不足，基本公共卫生服务项目资金，能力提升资金等未能在本年度做支付。其中：基本支出减少112.55万元，下降23.62%，主要原因是：办公费、办公设备购置等公用经费支出减少，本年度办公用品，设备采购减少。项目支出减少47.72万元，下降21.10%；主要原因是：财政库款不足，基本公共卫生服务项目资金，能力提升资金等未能在本年度做支付。上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障绿春县大水沟乡中心卫生院单位机构正常运转的日常支出363.89万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出286.62万元，占基本支出的78.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费77.27万元，占基本支出的21.23％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障绿春县大水沟乡中心卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出178.40万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

具体项目开支及开展工作情况：基本公共卫生服务项目支出：123.50万元；基本药物支出：13.59万元；医疗服务与保障能力提升支出：28.50万元；家庭医生签约服务项目支出:4.08万元；在岗乡村医生养老保险补助资金支出：4.80万元，新冠病毒感染过渡时期医务人员临时性补助支出：3.18万元；全科医生特设岗位县级补助经费支出：0.75万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县大水沟乡中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出443.57万元,占本年支出合计的81.80%。与上年相比减少43.31万元，下降8.90%,主要原因是：财政库款不足，基本公共卫生服务项目资金，能力提升资金等未能在本年度做支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出27.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。主要用于列支机关事业单位基本养老保险缴费支出：25.81万元、事业单位离退休支出：0.12万元，退休人员公务经费，遗属生活补助支出：1.64万元。

9.卫生健康（类）支出393.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.61%。其中：乡镇卫生院支出：201.79万元、其他基层医疗卫生机构支出：23.22元、公共卫生支出：123.51万元、事业单位医疗支出：16.02万元、其他卫生健康支出：28.50万元。主要用于列支在职人员工资福利各项支出，日常运转的商品和服务各项支出，对个人和家庭的补助的各项支出，资本性各项支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出22.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。主要用于在职在编人员住房积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县大水沟乡中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年对比无变化。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。与上年对比无变化。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。与上年对比无变化。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县大水沟乡中心卫生院2023年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，绿春县大水沟乡中心卫生院资产总额364.78万元，其中，流动资产248.00万元，固定资产115.38万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.40万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加123.03万元，其中固定资产增加82.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额10.31万元，其中：政府采购货物支出10.31万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13－附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.基本支出：指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分。

3.项目支出：除基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

4、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费等费用。

监督索引号53253100436100701111