绿春县高级中学2023年度部门决算

监督索引号53253100236000101000

                        绿春县高级中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻和落实党的教育方针政策，全面实施素质教育，努力提高教育教学质量，坚持德育优先发展地位，促进高中教育发展，不断改善办学条件，继续加强教师队伍建设力度，努力提高学生综合素质，使学生德、智、体、美、劳全面协调发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

回顾2023年，绿春县高级中学在校园文化建设、学校管理水平提升、教师队伍能力素质增强、教育教学质量优化、学生综合素质培养以及学校信息化水平提高等方面取得了显著成就，为学校未来发展奠定了坚实基础。

在校园文化建设方面，我们成功开展了教师思想政治和师德师风建设工作，建立了完善的师德师风建设制度，并通过《绿春县高级中学章程》的编撰，明确了学校的办学思想、目标以及管理机制。同时，我们加强了爱国教育，弘扬了爱国精神，营造了积极向上的校园氛围。此外，我们还启动了“弘毅讲堂”，为师生家长提供了表述自我、互相沟通的平台，进一步丰富了校园文化内涵。

学校管理水平方面，我们成功申报了云南省一级三等学校，并完成了教育发展现状调研报告，制定了三年发展规划。同时，我们规范了教学管理制度，确保了教学需要，并形成了德育系列课程和生涯规划课程，探索了选课走班运行机制，提高了学生的自主选择能力。我们还建立了多元评价体系，推广应用了优秀教学成果，并健全了校本教研制度和教师集体备课制度，提升了学校管理水平。

教师队伍能力素质方面，我们制定了教师专业发展规划，并注重骨干教师和青年教师的培养。通过校本培训课程和教研活动，我们提升了教师的育德能力、教学研究能力和信息技术应用能力。同时，我们建立了教师交流机制，选派教师到上海等教育发达省市进行培训，形成了结对互助关系，推动了教师队伍整体素质的提升。

教育教学质量方面，我们取得了显著成绩。学业水平考试合格率和毕业率均有所提升，学生体育课和健康教育课考核合格率以及体质健康监测优良率也达到了预期目标。此外，我们还努力提升了本科升学率，并在州级教育教学评优中取得了佳绩，得到了社会、学生、家长的一致好评。

学生综合素质培养方面，我们注重学生的全面发展。通过加强思想政治教育、心理健康教育以及劳动教育等，我们培养了学生积极向上的精神风貌和较强的社会责任感。同时，我们还引导学生形成了明确的学习目标和良好的学习习惯，并关注了学生健康生活习惯的养成。此外，我们还加强了高考选课及志愿选择的指导，提高了学生的自主选择能力。

学校信息化水平提高方面，我们完成了教室多媒体设备的更新和维护，并对教师进行了多媒体应用培训。同时，我们实现了全校办公区域网络覆盖，构建了网络教研、网络备课和同步课堂平台，为每间办公室配备了电脑，并初步形成了各学科实验视频资源库。这些举措有效提升了学校信息化教学水平，为师生提供了更加便捷、高效的教学和学习环境。

总之，2023年是绿春县高级中学取得显著成绩的一年。我们将继续秉持“以人为本、全面发展”的教育理念，不断努力提升学校整体发展水平，为培养更多德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人贡献力量。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党委办、校务办、教务处、教科处、德育处、总务处、信息中心、工会、校团委、高一年级组、高二年级组、高三年级组。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入绿春县高级中学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,即绿春县高级中学，统一社会信用代码为：12532531432253087M。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

绿春县高级中学2023年末实有人员编制162人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制162人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员163人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2667人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，未超编。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》和《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

本单位为二级预算单位，2023年度不涉及部门整体支出绩效自评，《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县高级中学2023年度收入合计3725.22万元。其中：财政拨款收入3637.71万元，占总收入的97.65%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入48.51万元（含教育收费48.51万元），占总收入的1.30%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入39.01万元，占总收入的1.05%。与上年相比，收入合计减少137.21万元，下降3.55%。其中：财政拨款收入减少149.79万元，下降3.95%，主要原因是2023年度在校学生人数减少，各类项目资金拨付减少，加之近年来财政库款较紧张，未能完成实际拨付；上级补助收入与上年持平；事业收入减少4.61万元，下降8.69%，主要原因是在校学生人数较上年有所减少；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入增加17.20万元，增长78.82%，主要原因是上海帮扶资金增加。

2023年收入占比分布情况

二、支出决算情况说明

绿春县高级中学2023年度支出合计3726.09万元。其中：基本支出2600.07万元，占总支出的69.78%；项目支出1126.02万元，占总支出的30.22%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少140.38万元，下降3.63%。其中：基本支出减少303.02万元，下降10.44%；项目支出增加162.64万元，增长16.88%,主要原因时，2022年度县财政局拨付普通高中生均公用经费县级资金时将其归类为基本支出，而2023年度，该经费则被调整为项目支出。；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。

我单2023年支出占比分布情况如下图所示：

（一）基本支出情况

2023年度用于保障绿春县高级中学单位机构正常运转的日常支出2600.07万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2412.07万元，占基本支出的92.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费188.00万元，占基本支出的7.23％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障绿春县高级中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,126.02万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元，非基本建设类项目支出1,126.02万元，包括普通高中生均公用经费320.93万元，主要用于维持学校正常的办学开支；普通高中学生资助补助资金755.14万元，主要用于国家助学金、脱贫家庭困难学生生活补助、学生免学费补助等；南部六县免学费补助资金43.55万元，主要用于免除红河州南部六县农村户籍学生学杂费；中华民族共同体意识教育补助资金6.4万元，主要用于创建中华民族共同体意识示范学校建设。

我单位2023项目支出情况如下如所示：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县高级中学2023年度一般公共预算财政拨款支出3,637.71万元,占本年支出合计的97.63%。与上年相比减少129.79万元，下降3.45%，主要原因在于近年来财政库款持续紧张，导致众多预算指标未能转化为实际支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出3004.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.59%。主要用于2050204高中教育教师工资福利、学校办学各类商品和服务支出、各类对学生个人和家庭补助、购置各类资本性支出等。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出274.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.55%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和退休人员公务费的支出。

9.卫生健康（类）支出154.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。主要用于职工事业单位医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出204.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。主要用于缴纳在职职工住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

我单位2023年一般公共预算财政拨款支出情况如下如所示：

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县高级中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年持平；公务用车购置费支出决算数与上年持平；公务用车运行维护费支出决算数与上年持平；公务接待费支出决算数与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县高级中学2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，绿春县高级中学资产总额10,537.42万元，其中，流动资产555.17万元，固定资产9,898.19万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程84.06万元，无形资产0.0001万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少580.00万元，其中固定资产减少363.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋2,513.91平方米，账面原值404.36万元，实现资产使用收入212.70万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额6.11万元，其中：政府采购货物支出6.11万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.11万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入，是指事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出拨款和项目支出拨款。

行政事业性收费收入，行政事业性收费是指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定，依照国务院规定程序批准，在向公民、法人提供特定服务的过程中，按照成本补偿和非营利原则向特定服务对象收取的费用。

基本支出，是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出，是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

监督索引号53253100236000101111