中国共产党绿春县委员会党校2023年度部门决算

                     中国共产党绿春县委员会党校2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

党校遵循《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，扎实推进教学培训和科研资政工作，奋力实现“建一流队伍，争一流教学，创一流科研”办学目标（简称“1123”工作思路）。紧紧围绕县委中心工作，以建设全州一流县市党校为办学目标，深化拓展党史学习教育，持续推进党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史“四史”学习教育，进一步发挥党校在党史学习教育中的理论宣传阐释作用，围绕学党史、悟思想、办实事、开新局要求，扎实开展党史学习教育各项工作；扎实抓好干部教育培训。

（二）2023年度重点工作任务概述

一.强思想、促学风，党建引领呈现新局面。一是坚持把党的政治建设摆在首位，大力推进作风革命效能革命。深入践行“三法三化”，锤炼五种作风，全面提高机关党的建设质量，推动建设政治强、学习强、业务强、制度强、纪律强的“五强”模范机关。今年以来，县委党校锚定党建目标任务，充分运用现有资源，搭建“九个平台”，发挥阵地熔炉作用，深入实施“六大工程”，凸显政治机关、模范机关示范引领，不断强化党的二十大，省委、州委、县委全会精神学习贯彻、宣传宣讲和理论研究，着力打造政治机关、模范机关“绿春熔炉·耀党徽”特色党建品牌。二是强化组织建设，落实落细新时代党的建设总要求。制定《2023年绿春县委党校党建工作要点》《2023年绿春县委党校党建重点任务项目清单》《中共绿春县委党校特色党建品牌创建方案》，落实党员领导干部双重组织生活、“三会一课”等党内基本制度，认真执行“党支部标准工作法”。今年来，召开党建工作专题会议2次，召开支委会12次，党员大会4次，主题党日12次，党课5次。严格落实意识形态工作责任制，牢牢掌握意识形态领域主导权和话语权，《中共绿春县委党校2023年网络安全工作计划》《中共绿春县委党校2023年网络意识形态工作计划》《中共绿春县委党校2023年意识形态工作计划》，坚持每季度对意识形态工作进行全面分析和研判。推行“5人制”支委运作模式，不断加强班子建设，落实好主体责任制、“一岗双责”制、党风廉政建设责任制、理论学习中心组制度等，不断夯实制度机制运作流程。制定印发《绿春县关于加强县乡（镇）党校建设的贯彻落实方案》《2023年乡镇党校业务指导计划》，县委党校不断扛牢政治责任，以“抓党建，促工作”为目的，推动党建与业务相互促进、融合发展，奋力推动党校各项事业发展。

二.求创新、增实效，教育培训工作取得新实效。一是始终坚持目标引领，在稳步推进中把好节奏。一年来，共举办科级领导干部“学习贯彻党的二十大精神”专题研讨班、中青年干部培训班、云南省“乡村振兴促发展、社会治理促和谐”送教培训班、组工干部能力素质提升暨全县党校师资班培训班等各类培训班27期，受训8305人次。其中，规范举办主体班次16期，受训7626人次。举办委托班次11期，受训679人次。二是始终坚持创新引领，在教学质量中增强活力。创新教学方法，增强培训效果，在多元教学方式中增强课堂活力。结合“三话六学”实践活动和“新时代文明实践理论宣讲”，充分发挥职能优势，紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神开展宣讲，采用常态化、大众化、分众化、“双语”化等宣讲方式，充分利用党员大会、群众大会、座谈会、田间地头等“流动课堂”，分别到机关、企事业单位、乡镇、村（社区）宣讲，把党的最新理论、方针政策传递到基层。全年共组织宣讲57场次，受训3493人次。与县融媒中心联合协作，录制并推送党的二十大精神“微宣讲”视频8期。

三.抓重点、跟热点，科研工作取得新突破。一是聚焦主线，不断深化课题研究。营造人人搞科研的工作氛围，紧紧围绕时代课题，坚持问题为导向，结合社会热点难点、突出矛盾和党情政情社情民情信息的对策性研究，充分发挥党校在党委和政府决策中的智库作用。一年来，完成1项州级立项课题，10项校本课题，6项决策咨询报告，2项联合课题，15篇理论文章，超额完成目标任务。其中州级立项课题获“优秀”等级，《“坚持人民至上”的世界观和方法论》荣获全州党校系统理论文章征文三等奖，资政报告《“公务拼车” 降本提效》获县政府主要领导肯定性批示，《绿春县行政执法工作存在的困难问题与对策研究》获县委主要领导肯定性批示，资政报告《关于提升牛孔集镇人居环境的思考》获县政府主要领导肯定性批示。二是注重实效，不断强化智库建设。聚焦中心工作，突出党校科研特色。以做强乡村振兴智库基地为目标，打造党校智库名片。积极推行和探索案例教学、互动式教学、现场教学等，实现科研成果转化。

四.聚合力、强措施，巡视巡察反馈问题整改得到新成效。县委党校始终把巡视和巡察整改工作作为重要政治任务，今年来共计召开校委会6次专题研究巡视巡察反馈问题整改，明确责任清单，细化整改方案，不断压实校委会履行整改主体责任。分管领导和负责科室长“点对点”“面对面”聚焦问题清单逐项分析、对照整改，以从严治党的政治自觉，以及第一责任人责任和“一岗双责”等责任，做到严以治校、严以治学、严以治教，从严从实做好教职工和学员的管理，巡视巡察整改工作得到新提升。派驻纪检组切实担起监督责任，认真对照问题清单，科学制定整改方案，指导整理整改台账，不断抓实整改工作。今年以来，派驻纪检组到校指导和查阅台账3次。截至目前，基本完成巡视巡察整改工作和相关台账整理。

五.重业务、抓本领，师资队伍建设得到新提升。一是多形式组织学习。以第一议题、理论学习中心组、主题党日等为学习载体，组织干部职工集中学习习近平总书记系列重要讲话精神、全国两会精神、省州县重要会议精神，通过自学、集中研讨学习等形式各样学习方式，不断提升干部职工政治理论水平的实践运用能力。截至目前，累计开展第一议题学习15次、理论学习中心组集中学习10次。二是完善内部人才培养机制。制定《中共绿春县委党校“名师”培养三年行动计划》，采取“2+2+N”承接连贯模式，由2名重点培养对象“一对一连带”2名后备对象，多名教师“分散化跟学”的教师培养模式，不断推进教师队伍提档升级。同时，选派1名年轻教师到州委党校进行3个月的跟班学习，1名教师到州电子信息制造产业链跟班学习，落实“一师双岗”，下派3名年轻教师到乡镇锻炼，不断锤炼党校教师在基层一线为民服务能力。全年选派11名教师到北京大学、省委党校、临沧社会主义学院等院校学习，多渠道多途径提升教师综合能力。三是不断提升教师的教学水平。制定《绿春县委党校2023年度教研活动方案》，开展教师教研活动4次。1名教师积极参与强边固防工作，被县委表彰为“强边固防先进个人”。选派1名年轻教师积极参与县级各相关部门举办的各类现场讲解员培训，不断提升现场讲解能力和应变能力，着力打造现场教学“名师”工程。1名教师参加州委宣传部举办的“党的创新理论我来讲”理论宣讲大赛获“优秀奖”；1名教师参加州社科联举办的“第四届云南青年社科学术演讲比赛红河州选拔赛”获“三等奖”，2名教师参加绿春县第十四届“红土地之歌”演讲比赛分别获“二等奖”“三等奖”。

六.优服务、提效能，履职尽责彰显新担当。一年来，县委党校积极响应上级党委政府中心工作，聚焦全县各项重点工作，务求实效抓实各项任务。一是持续抓好挂联帮扶工作，组织干部职工深入到牛孔镇鑫盛社区开展专项帮扶活动，走访慰问挂联帮扶群众60人次，发放慰问品50床毛毯，折合人民币3550元；帮助解决鑫盛社区党支部建设资金5000元、办公文件柜2个价值1400元、窗帘数米价值1606元；赠送牛孔镇鑫盛社区曼洛河坝党支部2台电脑，1台打印机，折合人民币5000元；积极走访慰问挂联农户和挂包困境儿童，赠送价值816元的大米和食用油。二是开展好各项中心工作。认真开展好意识形态、网络意识形态、网络安全分析研判会4次和专题会议2次，以及保密工作、普法强基等县委县政府安排部署的年度中心工作，指定专人负责，确保工作稳步推进。三是积极做好“双创一巩”工作。今年4月，1名副校长抽调到县“双创一巩”指挥部长期工作，1名职工抽调参与绿春县“食安心”和病媒生物防制攻坚月行动，4名教师参与无偿献血活动，助力全县创建健康县城工作。组织干部职工参与“博爱绿春·绿美家乡”项目网络筹款，筹款3190元。积极参与省级文明县城创建工作，充分发挥好志愿服务者职能作用，常态化抓好责任区内环境卫生、志愿服务、校园卫生安全等工作，立足职能职责，主动融入服务全县经济社会发展大局。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、行政科、调研室(信息科)、图书室、组教科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党绿春县委员会党校2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党绿春县委员会党校2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员12人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党绿春县委员会党校2023年度收入合计416.78万元。其中：财政拨款收入416.78万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加72.15万元，增长20.94%。其中：财政拨款收入增加72.15万元，增长20.94%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是党校基础设施改造提升转移支付资金增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党绿春县委员会党校2023年度支出合计416.78万元。其中：基本支出288.78万元，占总支出的69.29%；项目支出128.00万元，占总支出的30.71%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加72.15万元，增长20.94%。其中：基本支出增加44.14万元，增长18.05%；项目支出增加28.01万元，增长28.01%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是党校基础设施改造提升转移支付资金增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党绿春县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出288.78万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出258.96万元，占基本支出的89.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29.82万元，占基本支出的10.33％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党绿春县委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出128.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展党校基础设施改造提升转移支付资金工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党绿春县委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款支出416.78万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加72.15万元，增长20.94%,主要原因是党校基础设施改造提升转移支付资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出342.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.17%。主要用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、办公设备购置等支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出36.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.85%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出15.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%。主要用于行政单位基本医疗保险支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出21.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.14万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.14万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算0.14万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党绿春县委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.14万元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.14万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.14万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是支付州委党校人员公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展党校业务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党绿春县委员会党校2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年减少19.32万元，下降100.00%，主要原因是今年开展厉行节约，使用的办公用品减少，办公费用也减少。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、交通费、水电费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党绿春县委员会党校资产总额940.12万元，其中，流动资产15万元，固定资产925.18万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

绿春县委党校无此公开事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。