绿春县文学艺术界联合会2023年度部门决算

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绿春县文学艺术界联合会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.在县委、县政府领导下，联络、协调、服务全县文学、书画、音乐舞蹈、摄影协会的工作，做党和政府的得力助手，成为党联系作家、艺术家的桥梁；2.积极发现和培养各类文艺人才，不断壮大我县文艺队伍。采取各种有效措施，组织文艺者深入生活，交流创作经验，开展学术讨论和艺术观摩，进行文艺评奖活动；3.编辑、出版文艺刊物，举办作品展览和演出，扩大文艺作品发表和演出阵地；4.完成县委、政府交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.理论学习，走深走实

县文联始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记在中国文联十一大、中国作协十大会议上的重要讲话精神，集中学习省委十一届三次全会、省文联八届七次全委会、州委九届四次全会、州文联第五次代表大会和县委十三届四次全会精神，并认真参加了县委组织举办的专题研讨班学习。同时，认真组织全体干部职工和各文艺家协会会员，深入学习党的理论知识及《党的二十大报告辅导读本》《论党的自我革命》中相关文化文艺的重要论段，集中开展学习讨论党的二十大报告及撰写学习感受活动，多形式深入学习习近平总书记在今年6月2日在文化传承发展座谈会上的重要讲话精神和习近平总书记在全国宣传思想文化工作会议上的重要指示精神。按照县委统一部署深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，以“三会一课”“学习强国APP”及理论学习中心组学习活动、各种会议为平台深入学习党的理论方针政策，积极弘扬社会主义核心价值观，牢牢把握以人民为中心的工作导向，坚定文化自信，坚持守正创新，努力提高干部职工和文艺家的理论水平和职业道德，树立了“德艺双馨 守正创新”的绿春文艺好形象。

2.文学艺术，成果显著

2023年，绿春文艺界坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻习近平总书记关于文艺工作的重要论述，紧紧围绕省州县党委提出的相关要求，坚持“二为”方向、“双百”方针，坚持以人民为中心的创作导向，立足绿春实际，坚持深入生活、扎根人民、立足绿春积极创作，文艺成果可谓丰硕。一是组织县书画协会志愿者开展两次“新春送福”活动，期间，书写480个“福”字，600余副春联，并于新春佳节前全部赠予我县市民。二是协助完成编撰《解码红河》（绿春卷）—《秘境绿春》，并于今年4月出版社发行。三是完成编辑《生态绿春文学丛书》即《土地恋歌》、《乡愁拾零》、《祖传大山》、《山那边》和《山里人》，并交予中国海洋大学，有望明年出版发行，初步建立“绿春县文艺作品库”。四是新建一块文艺阵地即“绿春文艺”，在“绿色春天APP”县融媒体微信公众号上开设了“绿春文艺”栏目，今年，推出《集线的母亲》《暗恋》《儿时的月亮总是明亮的》等45期216篇（幅）文艺作品。五是积极带领和鼓励文艺爱好者积极创作文艺精品，全年完成创作《哈尼姑娘》《思念》等8首本土歌曲，46篇文学作品和316幅摄影作品，并向“云南省共享同一片蓝天”—2023年国门文化建设与乡村振兴展演系列活动摄影展推送了《边境春城》、《铭记历史》等6幅摄影作品。六是完成编印《生态绿春优秀书画作品集选》，完成编撰《绿春》宣传画册，启动编撰《生态绿春 哈尼梯田摄影作品集选》。七是推送我县书画家协会会员陈波那在红河学院成功举办了民俗画个人展，组织张贵华、李玉芳等10余位文艺家参加全国及省州举办的各种文艺培训，年内完成文艺作品版权登记50余件。八是组织县摄影家协会会员深入三猛乡开展了“世界遗产—哈尼梯田”采风活动，并建立了“绿春县‘四素同构’哈尼梯田”图片库。九是认真指导完成绿春隧道四幅壁画，并协助县文化馆开展2023年“世界非遗日”系列活动。十是积极参与2023年哈尼长街古宴旅游节筹备工作，期间，成功举办了“绿春县首届哈尼梯田摄影作品流动展”，同时，协助完成了“民族团结、传统文化论谈”、“民族服饰走秀大赛”等工作。

3.定点帮扶，真情为民

定点帮扶，为民解困是县文联工作重要组成部分。2023年，县文联组织干部6次深入戈奎乡埃倮村开展定点帮扶工作，切实为挂钩村和挂联户办成了一些实事，解决了一些困难。一是深入村组走访“挂钩户”和“边缘户”13户16次，与民足膝谈心，了解生产生活情况，带去了温暖，清扫了卫生；二是为3户“边缘户”送去黄连鸡鸡苗100只，为1户“积极户”送去1台电视机和1套音箱设备，折合资金4200元；三是为埃倮村协调解决26件（套）文艺器材即2支音箱、2支大鼓、2支锣、10对扇子和10对烟盒，折合资金2600元；四是深入埃倮村盘读村民小组和埃倮旧寨村民小组开展“送文艺、送医疗”活动，当天，免费中医就诊65人次，发放给村委会和村小组小医药箱3个（内装日常药品38盒），免费向群众发放文艺书籍、方便袋、纸杯、雨伞、卫生纸等日常用品，拆人民币3600余元，并为村委会协调解决了6个防腐木大花盆；五是三次组织人员深入埃倮村委会咪丕村和虾巴村调研指导，为“六村同创”示范村建设出谋划策，帮助村组植入地域文化和民族文化。

4.意识形态，细实安全

意识形态工作是上级考核文联的一项重要工作。县文联时刻把这项工作当作首要政治任务，全面落实意识形态工作责任制。一是县文联全体干部职工认真学习研究《2023年绿春县（党组）落实意识形态工作责任制工作要点》等相关意识形态文件精神和理论知识，始终把思想和行动统一到县委的决策部署上，按期与县委签订了意识形态目标责任书；二是提高政治站位，强化思想认识，加强组织领导，细化意识形态工作的目标任务，切实认真履职，认真分析研判第一季度文艺界意识形态工作情况，高质量完成了《绿春县文联2023年第一季度意识形态领域分析研判情况报告》《绿春县文联2023年第二季度意识形态领域分析研判情况报告》《绿春县文联2023年第三季度意识形态领域分析研判情况报告》；三是对“绿春县文学艺术人才库”中部分创作人员及文艺作品进行认真分析研判，防止以“文艺创作”“学习研究”为由，以柔性、隐性方式乱搞“软性历史虚无主义”，丑化抹黑社会主义正义。四是认真编辑“绿色春天”APP上的“绿春文艺”栏目篇章，今年，严格按照“三审三校”制度，认真编发了45期“绿春文艺”，所发的216件文艺作品内容积极向上。今年，我县文学艺术界严格落实意识形态工作责任制，牢牢掌握了党对意识形态工作的领导权，切实压实责任，强化全县文艺阵地的有效管理，在文学艺术创作领域存在的风险小，县文联文艺文化安全意识环境也较为稳定、总体趋势较好。

5.围绕中心、服务大局

2023年，县文联深入学习贯彻党的二十大和县委十三届四次全会精神，认真按照县第十五届人代会第二次会议确定的各项目标任务及年初县文联确定的工作目标，按照县委、政府的统一安排部署，完成挂牌成立了“绿春县社会科学界联合会”，积极参与创建全国民族团结进步示范县、创建省级文明城市和巩固全国卫生城市“双创一巩”工作，积极参与新时代文明志愿服务、乡村振兴等中心工作。同时，联合相关部门深入基层、乡村、学校等地积极开展“文艺轻骑兵”服务行动。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、《绿春文化》编辑室、社科联，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入绿春县文学艺术界联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，分别是：绿春县文学艺术界联合会；其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县文学艺术界联合会2023年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员1人，非参公管理事业人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县文学艺术界联合会2023年度收入合计53.91万元。其中：财政拨款收入53.91万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少6.41万元，下降10.62%。主要原因是减少《绿春文化》期刊的印刷费。其中：财政拨款收入减少6.41万元，下降10.62%；主要原因是减少《绿春文化》期刊的印刷费。上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少0.00万元，下降0.00%。

二、支出决算情况说明

绿春县文学艺术界联合会2023年度支出合计53.91万元。其中：基本支出53.91万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少6.41万元，下降10.62%。主要原因是减少《绿春文化》期刊的印刷费。其中：基本支出减少6.41万元，下降10.62%；主要原因是减少《绿春文化》期刊的印刷费。项目支出减少0.00万元，下降0.00%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障绿春县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出53.91万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出40.37万元，占基本支出的74.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.54万元，占基本支出的25.12％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障绿春县文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县文学艺术界联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出53.91万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少6.41万元，下降10.62%,主要原因是减少《绿春文化》期刊的印刷费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出43.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.49%。主要用于在职人员工资、办公费、水电费、网络费等；

8.社会保障和就业（类）支出4.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.37%。主要用于在职人员养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出2.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。主要用于在职人员医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出3.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.50万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。2023年度“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是库款紧张，未能及时支付本年度产生的公务接待支出。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县文学艺术界联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是库款紧张，未能及时支付本年度产生的公务接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.09万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是库款紧张，未能及时支付本年度产生的公务接待支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县文学艺术界联合会2023年机关运行经费支出13.54万元，比上年减少4.24万元，下降23.83%，主要原因是厉行节约，坚持非必要不支出的原则，减少支出。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、劳务费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，绿春县文学艺术界联合会资产总额2.10万元，其中，流动资产0.06元，固定资产2.05万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.51万元，其中固定资产减少0.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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