绿春县政协2023年度部门决算公开

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中国人民政治协商会议绿春县委员会办公室2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

政协绿春县委员会是政治协商，民主监督和参政议政。

1.政治协商 是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

2.民主监督 是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

3.参政议政 是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

（二）2023年度重点工作任务概述

今年县政协结合自身优势，广泛发动社会力量，围绕实施精准扶贫、培植优势特色产业、提高劳动者素质加强生态保护、改善群众生产生活条件等反面积极筹措资金和物资，充分展示了政协机关心系社会、扶危济困的良好社会形象。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：七委一室:县政协提案委员会、县政协经济委员会、县政协农业农村委员会、县政协人口资源环境委员会、县政协教科卫体和社会法制委员会、县政协民族宗教和港澳台侨外事委员会、县政协文化文史和学习委员会和县政协办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议绿春县委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议绿春县委员会办公室2023年末实有人员编制23人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制5人），事业编制1人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员41人（含行政工勤人员9人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员1人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议绿春县委员会办公室2023年度收入合计973.78万元。其中：财政拨款收入973.78万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少12.48万元，下降1.27%。主要原因是项目支出收入的减少。其中：财政拨款收入减少12.48万元，下降1.27%；主要原因是项目支出收入的减少。上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少0.00万元，下降0.00%。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议绿春县委员会办公室2023年度支出合计973.78万元。其中：基本支出945.86万元，占总支出的97.13%；项目支出27.91万元，占总支出的2.87%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少12.48万元，下降1.27%。主要原因是项目支出的减少。其中：基本支出增加15.22万元，增长1.64%；主要原因是人员工资增加。项目支出减少27.70万元，下降49.81%；主要原因是库款紧张，上级补助项目资金支出减少。上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降%0.00；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国人民政治协商会议绿春县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出945.86万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出771.62万元，占基本支出的81.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费174.25万元，占基本支出的18.42％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国人民政治协商会议绿春县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27.91万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。项目经费主要支出为委员工作室建设、委员培训、书籍制作费、基层政协信息化建设等。通过项目的实施，政协办公环境得以改善，履职能力得到较大提升。通过合理使用该项目资金，加快政协办公条件改善的步伐，优化基层政协履职环境，规范自身建设，促进全县经济社会和人民事业进步。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议绿春县委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出973.78万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少12.48万元，下降1.27%,主要原因是项目支出的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出726.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.59%。主要用于在职人员工资及公用经费的支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出144.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.86%。主要用于在职人员养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出40.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.20%。主要用于在职人员医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出61.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.62万元，决算为1.75万元，完成年初预算的26.44%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.80万元，决算为0.80万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的45.71%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为5.82万元，决算为0.95万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的54.29%，完成年初预算的16.32%，具体是国内接待费支出决算0.95万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。本年度三公经费预算数大于决算数的主要原因是厉行节约，遵守中央八项规定，减少三公经费支出。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议绿春县委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.62万元，支出决算为1.75万元，完成年初预算的26.44%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.80万元，决算为0.80万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为5.82万元，决算为0.95万元，完成年初预算的16.32%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，遵守中央八项规定，减少三公经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.49万元，增长573.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.80万元，增长100%；主要原因是公务用车划入公车保障中心，支付剩余的车辆维修费。公务接待费支出决算增加0.69万元，增长265.38%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公车维修费增加及公务接待的增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次75人（其中：外事接待人次0人）。主要用于委员活动发生的接待支出发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议绿春县委员会办公室2023年机关运行经费支出174.25万元，比上年增加51.27万元，增长41.69%，主要原因是本年度办公费网络费、劳务费的增加。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、网络费、劳务费等的支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国人民政治协商会议绿春县委员会办公室资产总额64.10万元，其中，流动资产51.00万元，固定资产13.10万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3.47万元，其中固定资产增加1.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额9.09万元，其中：政府采购货物支出9.09万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53253100113101111