绿春县供销合作社联合社2023年度部门决算

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                      绿春县供销合作社联合社2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

从全县农村经济发展的需要，从建立社会主义市场经济体制的要求，从供销合作社自身改革的需要出发，紧紧围绕把供销合作社真正办成农民的合作经济组织这个目标，以理顺组织体制，抓好开放办社，强化服务功能，搞活商品流通，增加农民收入，发展农村经济为重点，使供销合作社真正成为农民的合作经济组织，真正成为党和政府与农民密切联系的桥梁，成为千家万户的小农生产与千变万化的大市场紧密连接的纽带。

1、宣传和贯彻执行各级党委和政府有关农村经济工作的路线、方针和政策。

2、引导、组织和管理全县农村合作经济组织和农村流通工作，为农村各种生产和流通提供政策咨询、商品信息等综合服务，促进全县农村合作经济的发展。

3、根据绿春县经济和社会发展战略，研究制定全县农村合作经济和供销合作社的发展规划，指导全县农村合作经济组织和供销合作社的改革和发展工作。

4、加强农村社会化服务体系建设，通过发展各种专业合作社，健全农产品购销服务体系，完善农业生产资料经营服务体系，参与农业生产资料市场管理，搞好农村信息服务和综合服务等工作，搞活农村商品流通，推进农业产业化经营。

5、协调农村合作经济组织与政府部门和其他组织的关系，向县委、县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见和要求，维护广大农民和各级供销合作社的合法权益。

6、实施开放办社，加强供销合作社与社会各部门、各行业的联合与合作，吸纳各种经济成分的组织或个人入社，拓展合作领域和服务范围，发挥合作组织的群体、联合优势。

7、按照管理规范化、科学化、制度化、现代化的要求，督促检查所属企业和指导下级社做好企业内部管理，提高经济效益的各项工作。

8、切实抓好全县供销合作社教育事业，为下级社和广大农村培养大批合格的经营管理人才，进行经常性的干部职工教育培训，不断提高职工队伍的整体素质。

9、管理运营本级社有资产，对直属单位行使出资人的职能。

10、完成县委、县人民政府交办的其它任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、主要经济指标完成情况

截止2023年年末实现销售总额96961万元，同比增长6.17%；农副产品购进额9801万元，同比增长6.1%；商品市场交易额47969万元，同比增长6.6%；电子商务销售额468万元，同比增长6.4%；售给农民的农业生产资料销售额9826万元，同比增长1.99%；有机肥销售量3203吨，同比增长8%。食用菌总产量2483吨，完成年度考核任务的80%，同比增长25.28%；食用菌总产值2975万元，完成年度考核任务的80%，同比增长7.52%。

2、工作措施及成效

（1）打造为农服务平台，强化为农服务能力。认真贯彻落实中央和省州县关于深化供销合作社综合改革等文件精神，全面推进全县供销系统基层组织体系建设，切实增强基层组织发展活力，进一步强化供销为农服务能力。截止目前全县供销系统规范领办创办农民合作社4个，完成任务数4个的100%；改造提升农村综合服务社4个，完成任务数4个的100%；新增土地全托管面积2000亩，完成任务数2000亩的100%；新增农业社会化服务土地面积8000亩，完成任务数8000亩的100%；新增基层社农民社员3600人，完成任务数的3600人的100%；食用菌产量2483吨，完成任务数3100吨的80.1%。 （2）、充分发挥主渠道作用，全力保障农资市场供应。为确保化肥供应稳定，不误农时，供销合作社充分发挥农资主渠道作用，以县级农资配送中心、各基层供销社农资经营网点和农资连锁加盟店为依托，通过电话采购、预约配送方式，扎实抓好以化肥、农药、农膜为主的农资市场供应，全力做好农资供应服务工作。一是早安排、早部署。下发关于认真做好农资供应工作的通知，及时组织系统内农资经营企业及销售网点做好市场调查和分析预测，积极对接农资生产厂家，加强化肥等主要农资的调储销售。截止2023年全县购进各种化肥14896吨，农药1389吨，农膜557吨；销售各种化肥14938吨，农药1378吨，农膜569吨；二是抓货源、保供应。根据农资市场需求变化，加强货物调运配送，不断充实农资存量，优化农资种类和货源结构，确保农资供应不断档、不脱销、不留白。建立乡村农资应急配送机制，增设销售网点，开展预约订货、送货到村到户到田间地头等服务活动，方便农民群众购买农资；三是强监管、保质量。加强行业自律，开展诚信经营，带头稳定市场价格，督促系统内农资销售网点开展自查自纠，坚持“三证”不全不购进、渠道不正不购进、质量低劣不购进，从源头上确保农资商品质量，坚决杜绝假冒伪劣农资商品进入供销合作社经营网络，让农民群众用上“放心肥”、“放心药”。

（3）常抓不懈，筑牢安全生产防线。结合实际、强化措施、落实责任，坚持不懈抓好安全生产工作。一是强化组织领导，筑牢安全防线。高度重视安全生产工作，安全生产工作领导小组定期组织召开安全生产工作例会，传达上级重要文件及会议精神，对安全生产工作进行调度、部署，全面筑牢安全防线；二是广泛宣传动员，提高思想认识。通过召开会议、培训学习、发放宣传单、悬挂横幅等形式，广泛宣传安全生产相关法律法规和安全生产知识，不断增强广大职工的安全意识，营造良好的安全生产工作氛围；三是突出工作重点，集中开展整治。树牢“安全第一，预防为主”的思想，不断健全安全生产责任长效机制，坚持党政同责的安全责任，领导适时带队深入企业一线检查安全生产工作，定期对烟花爆竹、危险化学品、消防设施等开展安全生产专项检查，做好隐患问题排查整治，确保安全生产工作落到实处；四是建立常态机制，强化安全管理。不断健全完善安全生产工作应急处置预案，定期开展业务培训和社企联合消防安全演练，加强应急队伍建设。严格落实24小时值班和领导带班制度，确保信息畅通，及时处置各类安全突发事件，有效遏制重大安全事故发生；五是聚焦责任落实，切实履行安全生产监管职责和主体责任。抓住“问责”这个要害，切实做到有责、知责、担责、尽责，确保企业领导责任到位、相关负责人监管责任到位、责任追究到位。组织开展消防安全演练1次，开展安全生产检查工作8次，发现安全隐患23处，整改安全隐患23处。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

绿春县供销合作社联合社属参照公务员法管理的行政事业单位，共设置5个内设机构，包括：办公室、会统股、合作指导股、安全生产统筹股、监事会办公室。

（二）决算单位构成

纳入绿春县供销合作社联合社2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县供销合作社联合社2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制3人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县供销合作社联合社2023年度收入合计161.05万元。其中：财政拨款收入161.05万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少17.06万元，下降9.58%。其中：财政拨款收入减少17.06万元，下降9.58%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。主要原因是未列支抚恤、死亡抚恤金和社会保障和就业支出减少。

二、支出决算情况说明

绿春县供销合作社联合社2023年度支出合计161.05万元。其中：基本支出159.63万元，占总支出的99.12%；项目支出1.42万元，占总支出的0.88%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少17.06万元，下降9.58%。其中：基本支出减少18.48万元，下降10.38%；项目支出增加1.42万元，增长100％；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。主要原因是社会保障和就业支出由16.45万元下降到15.76万元，卫生健康支出由8.82万元下架到8.4万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障绿春县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出159.63万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出147.55万元，占基本支出的92.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.08万元，占基本支出的7.57％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障绿春县供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1.42万元。其中：该项业务工作经费均用于2023年供销合作发展项目。为提升农村现代流通服务网络建设，便于更好为三农服务，2023年全面完工提升改造基层社、乡镇农贸市场、打造农村电子商务平台等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款支出161.05万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少17.06万元，下降9.58%,主要原因是未列支抚恤、死亡抚恤金和社会保障和就业支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出16.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.22%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出8.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出122.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.29%。主要用于机关人员经费和公用经费支出。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出12.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.02%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年保持一致，为0.00元，增长0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元，增长0.00%;公务用车购置费支出决算0.00元，增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算0.00元，增长0.00%;公务接待费支出决算0.00元，增长0.00%。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2022年度保持一致的主要原因是财政资金紧缺，无法支付。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县供销合作社联合社2023年机关运行经费支出12.08万元，比上年增加0.17万元，增长1.43%，主要原因是本年度新购置一台打印设备。单位机关运行经费主要用于机关办公费支出、工会经费和其他交通费支出。

三、国有资产占用情况

截至2023年末，绿春县供销合作社联合社资产总额58.37万元，其中，流动资产0万元，固定资产10.37万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产48万元（净值），其他资产0万元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

绿春县供销合作社联合社无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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