绿春县三猛乡2023年度部门决算

监督索引号53253100755901000

                        绿春县三猛乡2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好全乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好全乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

根据绿春县财政局部门预决算有关文件精神，以党的二十大和习近平总书记系列重要讲话精神，按照党中央、国务院、省委省政府、州委州政府以及县委县政府的决策部署，围绕“保工资、保运转、保民生、保重点”四大重点，切实保障中央、国务院、省委省政府、州委州政府以及县委县政府各项政策的落实及重点支出需要；从严控制“三公”经费等一般性支出，切实降低行政运行成本。认真遵循“合法合规、真实科学；综合预算、规划约束、讲求绩效；民生优先、确保重点。”的原则编制部门预算，切实做到部门预算与单位履行行政职能及事业发展计划相协调，与县级财力相适应。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：党政办公室、组织办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室、财政所、项目工作办公室、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、退役军人服务站、林业和草原服务中心、水务服务中心。

所属单位10个，分别是:

1.绿春县三猛乡党委；

2.绿春县三猛乡人民政府；

3.绿春县三猛乡纪委；

4.绿春县三猛乡财政所；

5.绿春县三猛乡社会保障服务中心；

6.绿春县三猛乡国土和村镇规划建设服务中心；

7.绿春县三猛乡文化广播电视服务中心；

8.绿春县三猛乡农业综合服务中心；

9.绿春县三猛乡林业和草原服务中心；

10.绿春县三猛乡水务服务中心。

（二）决算单位构成

纳入绿春县三猛乡人民政府2023年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，其他事业单位7个。

1.行政单位3个，分别是：绿春县三猛乡党委、绿春县三猛乡人民政府、绿春县三猛乡纪委，内设组织办公室，党政办公室；

2.其他事业单位7个，分别是：绿春县三猛乡财政所；绿春县三猛乡社会保障服务中心、绿春县三猛乡国土和村镇规划建设服务中心、绿春县三猛乡文化广播电视服务中心、绿春县三猛乡农业综合服务中心、绿春县三猛乡林业和草原服务中心、绿春县三猛乡水务服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县半坡乡2023年末实有人员编制55人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制2人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员21人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

年末其他人员7人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员7人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属17人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县三猛乡2023年度收入合计2958.49万元。其中：财政拨款收入2866.39万元，占总收入的96.89%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入92.10万元，占总收入的3.11%。与上年相比，收入合计减少1466.35万元，下降33.14%。其中：财政拨款收入减少1450.03万元，下降33.59%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少16.32万元，下降15.05%。主要原因是2023年乡镇财政拨款收入减少，一是因为我们严格控制日常开支，削减了一些不必要的经费；二是项目数量较以往有所下降，尤其是一些大型项目的结束，使得拨款收入降低。”

二、支出决算情况说明

绿春县三猛乡2023年度支出合计2950.66万元。其中：基本支出1457.54万元，占总支出的49.40%；项目支出1493.12万元，占总支出的50.60%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1910.90万元，下降39.31%。其中：基本支出减少248.90万元，下降14.59%；项目支出减少1662.00万元，下降52.68%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因为认真贯彻落实上级关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制开支，故基本支出减少，2023年财政拨款收入中的基础设施建设项目收入减少，相应项目支出也减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障绿春县三猛乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1457.54万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1240.95万元，占基本支出的85.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费216.58万元，占基本支出的14.86％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障绿春县三猛乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1493.12万元。其中：基本建设类项目支出949.11万元。与上年对比，比2022年1470.38元减少521.27元，下降35.45%，主要原因分析：2023年基础设施设施项目资金较上年投入减少，导致项目支出减少。超50万元项目开支及开展工作情况：三猛乡腊咪社区、巴东村委会、腊姑村委会村集体经济农仓储室建设项目55.24万元，三猛乡梯田红米种植项目57万元，绿春县村庄规划编制项目资金60万元，三猛乡习比东村“党建引领、六村同创”示范村建设项目(续建)96万元，三猛乡干角村“党建引领、六村同创”示范村建设项目320万元，三猛乡“以工代赈”产业项目资金50万元，三猛乡2023年度腊咪社区中央财政以工代赈项目资金396万元，三猛乡种养产业发展项目50万元，三猛乡腊姑村委会干角、新寨、牛波村民小组村庄功能提升项目50万元，三猛乡巴东村委会格马村小组农民农村综合性活动场所建设50万元等。三猛乡腊咪社区、巴东村委会、腊姑村委会村集体经济农仓储室建设项目资金待验收合格支付尾款，各单位拨入三猛乡的项目资金陆续支出中。下一步改进措施：安排专人，及时跟进，加强落实。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县三猛乡2023年度一般公共预算财政拨款支出2784.84万元,占本年支出合计的94.38%。与上年相比减少1327.85万元，下降32.29%,主要原因为2023年财政拨款收入中的基础设施项目收入减少，相应项目支出也减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出828.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.75%。主要用于人大事务支出16.10万元，政协事务20.60万元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出669.41万元，财政事务支出20.04万元，纪检监察事务支出15.37万元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出84.85万元，其他共产党事务支出2.00万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于其他公共安全支出2万元。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出17.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于文化和旅游支出17.30元。

8.社会保障和就业（类）支出59.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%。主要用于行政事业单位养老支出33.56元，残疾人支出2.14万元，临时救助支出9.36万元，抚恤支出14.47万元。

9.卫生健康（类）支出35.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%。主要用于公共卫生支出3.03元，计划生育事务支出0.12元，行政事业单位医疗支出32.16元。

10.节能环保（类）支出2.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于节能环保（类）支出2.42万元

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1752.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.92%。主要用于农业农村支出168.73元，林业和草原支出25.70元，水利支出26.54元，巩固脱贫衔接乡村振兴支出1531.16元。

13.交通运输（类）支出20.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于车辆购置税支出20.00万元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出14.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于自然资源事务支出14.00万元。

19.住房保障（类）支出48.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。主要用住房改革支出48.23万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出5.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于应急管理事务支出0.55万元，自然灾害防治支出5.00万元。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32万元，决算为22.84万元，完成年初预算的71.38%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为12.00万元，决算为17.84万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的52.54%，完成年初预算的148.67%；公务接待费支出年初预算为20.00万元，决算为5.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.57%，完成年初预算的25.00%，具体是国内接待费支出决算5.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县三猛乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32万元，支出决算为22.84万元，完成年初预算的71.34%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为12.00万元，决算为17.84万元，完成年初预算的148.67%；公务接待费支出年初预算为20万元，决算为5.00万元，完成年初预算的25.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是主要原因为认真贯彻落实上级关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制三公经费开支，故该项支出减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2.67万元，增长13.24%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加5.67万元，增长46.59%；公务接待费支出决算减少3.00万元，下降37.50%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年公务用车购置及运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量2023年为3辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

4.安排国（境外）公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县三猛乡2023年机关运行经费支出155.91万元，比上年增加62.38万元，增长66.69%。主要原因是2022年库款紧张，各类工作经费、公用经费支出较少，2023年各类工作顺利开展，工作经费支出增加。部门机关运行经费主要用于政府机关日常运行的办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、培训费、会议费、村委会工作经费等方面。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，绿春县三猛乡资产总额1658.98万元，其中，流动资产416.03万元，固定资产117.65万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1026.92万元，无形资产98.38万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加938.02万元，其中固定资产增加1.45万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1172.35万元，其中：政府采购货物支出2.11万元；政府采购工程支出1170.24万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见13-15附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

二、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

三、基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、监管规制、国际监管、普惠金融发展、监管行政设施及培训等项目支出。

五、“三公”经费，指我会各级机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

六、公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

七、公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费，保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、文化体育与传媒支出（项）：反映其他用于文化体育与传媒支出。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十二、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十三、农林水事物（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

监督索引号53253100755901111